煤炭管理分公司隐患排查治理管理办法模板.doc

淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿
“一通三防”隐患排查治理管理措施

第一章 总 则
第1条 为了深入开展“一通三防”隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长久有效机制，从根本上杜绝事故发生。依据山安徽省人民政府办印发《安徽省煤矿瓦斯综合治理和利用措施通知》、淮南东辰集团有限责任企业煤炭管理分企业辰煤管安监（）22号《相关事故隐患排查整改管理措施》等要求，结合矿实际，经研究制订《谢区新二矿“一通三防”隐患排查治理措施》。
第2条 本措施所称“一通三防”隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和“一通三防”相关管理要求，或因其它原因在矿井生产过程中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。
第3条 本措施适适用于谢区新二矿及相关职能部门。

第二章 隐患认定

第4条 “一通三防”隐患分为通常隐患和重大隐患。通常隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排出隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停止作业，并经过一定时间整改治理方能排出隐患，或因外部原因影响致使生产矿井本身难以排出隐患。
第5条 “一通三防”隐患认定依据《相关预防煤矿生产安全事故尤其要求》（国务院令第446号）、《煤矿重大安全生产隐患认定措施（试行）》、《煤矿安全规程》和煤矿通风行业AQ标准等相关要求。
第6条 “一通三防”隐患认定措施详见附件1.

第三章 组织机构及职责

第7条 矿成立“一通三防”隐患排查治理专业组
组长：总工程师、通风副总工程师
组员：由通风区、调度室、生产技术部、安监科、机运工区等部门科室责任人组成。
“一通三防”隐患排查治理专业组办公室设在通风区，办公室主任由陈利担任，负责“一通三防”日常隐患排查治理工作。
“一通三防”隐患排查治理专业组职责：
1. 矿本身是“一通三防”隐患排查治理责任主体，总工程师对本矿“一通三防”隐患排查治理工作负责。
2. 切实推行“一通三防”隐患排查治理主体责任，根据相关要求开展“一通三防”隐患排查、治理和汇报工作，立即发觉和消除“一通三防”各类隐患。
3. 建立健全“一通三防”隐患排查、治理、汇报制度，定时组织管理人员、工程技术人员和其它相关人员排查本单位“一通三防”隐患。
4. 对本矿“一通三防”重大隐患，明确治理目标和任务、治理方法和方法、治理资金、治理责任人员、治理期限和应急预案并严格落实。
5. 定时组织召开“一通三防”隐患排查治理工作例会，对隐患排查治理过程中存在问题立即制订整改方法，完善整改方案。
6. 建立“一通三防”隐患汇报和举报奖励制度，激励、发动职员发觉和排除“一通三防”隐患。对发觉、排除和举报“一通三防”隐患有功人员，应该给物质奖励和表彰。

第四章 “一通三防”隐患排查治理

第8条 “一通三防”隐患排查治理专业组负责制订本矿年度“一通三防”重大排查治理工作计划，认真组织实施。
第9条 隐患排查治理要做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”。
第10条 每七天由采掘区（队）长对包干区域采掘工作面进行一次“一通三防”隐患排查，排查内容：本工作面范围内通风设施、管路设施、监测探头、线路完好状态，和瓦斯、风流情况和职员通风技能等内容，并对下周隐患进行估计，提前制订预防方法，排查结果报矿通风区，通风区进行梳理后上报安监科下发隐患整改五定表。
第11条 每个月由矿总工程师组织一次全矿井隐患排查，从通风、防火、瓦斯、监测、井巷、人员等全部包含“一通三防”隐患进行全方面排查（排查内容见后表1），对排查内容实施编码管理，排查后矿组织召开一次“一通三防”专题会议，对全部隐患进行分析、分类，排查治理；同时对下月隐患进行估计，提前制订预防方法。对于本矿能够处理隐患，由本矿限期进行处理；对于本矿处理不了隐患，上报东辰煤炭管理分企业处理。
第12条 隐患排查要进行建档管理。重大隐患需要向东辰煤炭管理分公总经理、总工程师，及安监部具体汇报，重大隐患汇报内容应该包含：
（一） 隐患现实状况及其产生原因；
（二） 隐患危害程度和整改难易程度分析；
（三） 隐患治理方案。
第13条 重大隐患必需制订具体治理方案，治理方案应该包含：治理目标和任务、采取方法和方法、资金和物资落实、负责治理单位和人员、治理期限和要求和安全方法和应急预案等内容。
第14条 在隐患治理过程中，应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。重大隐患治理前或治理过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，停止作业，设置警戒，并向矿长、总工程师、通风副总工程师相关部门汇报。
第15条 每个月20日前，将本月隐患排查治理结果上报矿安监科。

第五章 隐患整改效果评价

第16条 建立以安全生产专业人员为主导隐患整改效果评价制度。
第17条 成立以总工程师为组长，由通风区、调度室、机运工区、安监科、技术部等部门责任人组成隐患整改效果评价组，对隐患整改效果进行评价。
第18条 隐患整改效果评价要提出《隐患整改效果评价汇报》，相关人员签字，并报煤矿监察、煤炭行业管理部门立案。

第六章 隐患注销

第19条 通常出现“一通三防”隐患，只有同时达成以下两个条件方可认定隐患治理完成，能够进行注销。
1. 隐患治理方案、方法确定工程量（工作量）全部完成；
2. 治理效果经评价达成预期效果和目标，不会造成事故发生。
第20条 通常隐患由煤矿组织验收，验收合格，确定为隐患注销。重大隐患先由煤矿组织预验收，验收合格后，报上级煤炭管理部门进行组织验收、注销。

第八章 附 则

第21条 本措施自下发之日起实施

附件1：煤矿生产单位事故隐患分类分级标准（“一通三防”部分）
附件2：“一通三防”隐患排查治理考评评分表
附件3：矿井月度“一通三防”隐患月报
附件4：“一通三防”重大隐患管理卡
附件1：

煤矿生产单位事故隐患分类分级标准
（“一通三防”部分）

一、 通风
A级
1、矿井贯通造成通风系统紊乱；
2、矿井总风量不足；
3、违反要求串联通风；
B级
1、巷道严重失修，进回风断面不足而没立即处理;
2、矿井开采煤层群和分层开采联合部署采区没有专用回风巷；
3、采区进、回风巷没有贯穿整个采区，或贯穿整个采区但一段进风，一段回风；
4、一个采区内同一煤层部署3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业。
5、采区变电所没有实现独立通风系统。
6、违反要求串联通风。
7、采掘工作面等关键用风地点风量不足。
8、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量部符合标准，设置不能满足通风安全需要。
C级
1、局部通风机发生循环风；随意停电停风；随意拆开风筒；风筒距离超出要求；临时停风地点不立即撤人、断电，不设置栅栏揭示警标；
2、通风系统中出现同时打开风门造成风流短路；
3、一台局部通风机同时向两个作业掘进工作面供风或使用3台（含3台）以上局部通风机同时向1个掘进工作面供风；
4、利用局部通风机工作面不能实现“双局扇、双电源、自动切换、自动分风”；
5、通风系统不合理或工作面风量不足；
6、巷道贯通未按要求编制贯通方法；
7、巷道风速不符合《煤矿安全规程》要求；
8、存在违反《煤矿安全规程》和煤炭管理分企业相关“一通三防”要求。
二、瓦斯
A级
1、矿井瓦斯涌出异常区域。
B级
1、不按要求检验瓦斯，存在漏检，假检；
2、井下瓦斯超限后不采取方法继续作业；
3、瓦斯检验人员数量不足；
4矿井瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专员值班；
C级
1、矿井瓦斯涌出异常区域部署独头工作面回采；矿井独头工作面开采未经上级主管部门视频同意；
2、巷道停风二十四小时以上不按要求建立政式密闭；
3、瓦斯异常区域未编制防治瓦斯方法或实施不严；
4、采煤工作面回风上隅角，掘进工作面没有按要求使用便携仪；
5、排放瓦斯，巷道贯通不按要求实施，
6、仪器仪表显示不正确、使用不正常而没有在8小时内采取方法进行处理；
7、瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析，未采取方法。
三、煤尘
A级
1、采掘工作面及关键运输巷未安设防尘管路；
2、防尘供水量、水压不足；
C级
1、煤尘堆积超出要求；
2、防尘、隔爆设施没有按要求安设；
3、采掘作业地点综合防尘方法不落实。
四、火灾
A级
1、开采轻易自燃和自燃煤层时，未编制预防自燃发怒设计或未按设计组织生产；
2、有自燃发怒征兆没有采取对应安全防范方法并继续生产；
3、采区或工作面存有火区。
B级
1、 注浆系统不完善；
2、 开采轻易自燃和自燃煤层矿井，未选定自燃发怒观察站或观察点位置并建立监测系统、未建立自燃发怒估计预报制度，未按要求采取预防性灌浆；
3、 不按要求建立井上、下消防材料库或消防器材不按要求配置；
4、 巷道未按防火要求部署施工；
5、 烧焊地点违反《煤矿安全规程》要求范围。
C级
1、井下烧焊未制订专题方法；不按方法实施烧焊作业；
2、一氧化碳超限作业；
3、采掘工作面未编制防灭火方法或不按方法施工。
五、放炮
B级
1、 井下火药库及火药发放硐室火药、雷管超量储存。
C级
1、 放炮不实施“一炮三检”制订；不实施“三警戒”和“三人连锁”放炮制订；
2、放炮拉线距离不足；放炮母线有明接头；放炮器不符合要求或失爆；
3、违章装药放炮；
4、瓦斯异常区采掘工作地点放炮不实施停电制订。

附件2：
“一通三防”隐患排查治理考评评分表
序号
考评内容
检验方法
得分
评分措施
1
煤矿安全生产隐患排查治理长久有效机制建立情况
查阅相关文件
10
未建立不得分，内容不明确、不符合集团企业要求有一项扣1分。
2
煤矿“一通三防”隐患排查治理组织机构建立情况
查阅相关资料
5
制度未建立，不得分建立不完善，有一处扣1分。
3
煤矿安全隐患排查治理责任制、责任追究制度等相关制度建立和落实情况
查现场及相关资料
5
制度未建立不得分，内容缺项或不完善有一项扣1分，相关制度未按要求落实落实，不得分。
4
“一通三防”隐患排查工作落实情况
查现场，查统计
10
未排查或有重大隐患未发觉，不得分，排查有一项不符合要求扣2分，扣完小项分为止。
5
“一通三防”隐患排查治理工作方案制订和实施情况
查现场，查阅相关文件和统计
10
一项重大隐患无方案扣5分，不按方案要求实施，有一项扣2分，扣完小项分为止。
6
“一通三防”隐患排查治理整改治理落实情况
现场抽查，查阅相关资料和统计
15
发觉一处不符合要求扣2分，扣完小项分为止。
7
“一通三防”隐患排查治理信息上报工作情况
现场抽查，查阅相关资料和统计
5
发觉一次不按时上报扣3分上报内容不符合要求，有一处扣1分，扣完小项分为止。
8
“一通三防”隐患排查治理工作台帐建立情况
查阅相关资料和统计
5
无台帐不得分，一处不符合要求，扣1分。
9
“一通三防”重大隐患治理
现场抽查
10
重大隐患治理工作一项未落实，扣1分，月度治理进度未完成，扣1分，季度进度未完成扣5分
10
“一通三防”隐患治理效果
现场检验、查统计
20
未 按期限治理，扣10分；因管理不善，造成瓦斯超限或一氧化碳泄出或出现无计划停风1小时以上，有一次扣10分，扣完小项分为止。
11
“一通三防”隐患举报奖励制度建立
现场问询职员、查相关统计
5
无制度（措施）或有制度（措施）未运行不得分，运行不符合要求有一项（次）扣1分，扣完小项分为止。
累计

100

附件3：

“一通三防”隐患排查月报

矿井名称：
总工程师：
通风区长：
审 核：
编 制：

年 月 日

“一通三防”隐患排查表
矿井名称： 表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
1
矿井通风系统
—
—
—
—
11
主扇
—
—
—
—
111
两套主扇能力匹配

112

113
反风设施（反风功效）

114
防爆门

115
隶属风门

116
外部漏风

117
压差符合要求

118
风硐风速

12
进（回）风井
—
—
—
—
121
井筒情况（支护、断面、浮煤杂物、井底积水）

122
风速

123
高瓦斯矿井设置专用回风井

13
回风巷
—
—
—
—
131
专用回风巷

132
专回情况（支护、断面、浮煤杂物、积水）

133
风速

141
角联巷道风流稳定

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
15
分区通风系统
—
—
—
—
152
采区进（回）风巷贯穿整个采区，无一段进一段回

153
回采通风系统

154
掘进通风系统或无违反规程串联通风

155
火药库、采区变电所等峒室通风系统

16
风量
—
—
—
—
161
矿井风量

162
采区风量

163
回采工作面风量

164
掘进工作面风量

163
峒室风量

164
其它地点风量

165
主提升井兼做回风井漏风控制

17
通风设施
—
—
—
—
171
回采面通风设施

172
掘进面通风设施

173
峒室通风实施

174
采区进回风巷之间通风实施

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
175
矿井关键进回风巷之间通风设施

176
其它通风设施

181
无超通风能力生产

191
其它

2
瓦斯管理
—
—
—
—
21
瓦斯防治
—
—
—
—
211
瓦斯抽放系统

212
回采工作面上隅角瓦斯无超限

213
掘进工作面无瓦斯超限

214
高冒区瓦斯无超限

214
密闭墙外瓦斯积聚

215
其它地点瓦斯无超限

216
排放瓦斯

217
盲巷封闭

218
瓦斯超限处理

22
瓦斯检验
—
—
—
—
221
瓦斯检验点设置

221
瓦斯检验次数

222
一炮三检

223
三人连锁放炮

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
224
瓦检工持证上岗

225
瓦斯检验仪配置数量

226
瓦斯检验仪调校维修

227
入井仪器100%完好

228
入井仪器100%开机

229
应佩人员100%持机

23
防治煤和瓦斯突出

231
防突机构及人员

232
防突管理及培训

233
区域突出性估计

234
局部防突方法

235
防突出方法

236
安全防护方法

237
防突效果检验

238
防突装备和仪器

239
其它

3
放灭火管理
—
—
—
—
311
编制预防自然发怒设计和按设计组织生产

312
按《规程》要求采取灌浆或注氮、阻化等方法

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
313
火灾检测系统

314
防火估计预报

315
大巷煤（岩）柱裂隙及周围无漏风

316
其它煤（岩）柱裂隙及周围无漏风

317
采区回风巷（无浮煤堆积）

318
关键回风巷（无浮煤堆积）

319
总回风巷（无浮煤堆积）

320
其它巷道（无浮煤堆积）

321
火区密闭

322
隔离小窑密闭

323
采空区密闭

324
采空区地表裂隙充填

325
废弃小窑井口封闭

326
机械均压通风系统

327
封闭区无CO超限

328
回采面无CO超限

329
采区回风巷无CO超限

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
330
其它区域无CO超限

331
无高温区域

332
其它

4
综合防尘
—
—
—
—
41
洒水系统

411
水质

412
静压水池

413
地面供水管路（水池—井筒）

414
井筒洒水管路

415
大巷洒水管路

416
采区供水管路

417
回采洒水管路

418
掘进洒水管路

419
其它巷道洒水管路

4191
回采面水量水压

4192
掘进面水量水压

42
煤尘堆积
—
—
—
—
421
大巷粉尘堆积

422
采区进风巷防尘堆积

423
采区回风巷防尘堆积

424
回采工作面防尘堆积

425
掘进工作面防尘堆积

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
426
其它地点煤尘堆积

43
防尘方法、设施

431
煤层注水

432
采煤机内外喷雾

433
综采面架间喷雾

434
回采面转载点洒水

435
回采面净化水幕

436
掘进机内外喷雾

437
掘进面净化水幕

438
掘进面转载点洒水

439
其它地点洒水

4391
大巷水幕

4392
采区巷道水幕

4393
其它地点水幕

4394
湿式钻眼

4395
使用水炮泥封孔

4396
放炮前后喷雾洒水

44
隔爆实施
—
—
—
—
441
采区进风巷隔爆实施

442
采区回风巷隔爆实施

443
回采工作面隔爆实施

444
掘进工作面隔爆实施

445
其它地点隔爆实施

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
45
其它

5
监测监控系统
—
—
—
—
51
系统合格证书
—
—
—
—
511
系统、设备含有煤安标志证书

512
按产品安全标志证书
选择系统关联设备

512
中心站软件系统

52
中心站
—
—
—
—
521
中心站硬件系统

522
主备机切换

523
不间断电源

53
传感器设置
—
—
—
—
521
瓦斯传感器设置

522
一氧化碳传感器设置

523
风速传置感器设置

524
风压传置感器设置

525
温度传置感器设置

526
主扇开停传置感器设置

527
局扇开停传置感器设置

528
风门开关传置感器设置

529
馈电传置感器设置

54
数据传输
—
—
—
—

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
541
监测数据上传中心站

542
数据上传监控信息网

55
关键功效

551
瓦斯传感器超限报警

552
一氧化碳传感器超限报警

553
风速传感器超限报警

554
系统报警

555
瓦电闭锁

556
风电闭锁

557
故障闭锁

558
监测系统接地

559
监测系统防雷

561
传感器调校

571
各类监测设备备用量

581
其它

6
局部通风
—
—
—
—
601
风机吸循环风

602
风机安装位置

603
双机双电自动切换

604
风筒吊挂

605
风筒未端到工作面距离

“一通三防”隐患排查表
续表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
606
风筒漏风

7
自救器管理
—
—
—
—
701
自救器数量满足要求

702
自救器备用量

703
自救器性能

704
井下职员能正确使用自救器

8
机构及人员管理
—
—
—
—
81
通风机构
—
—
—
—
811
机构设置

812
专业技术人员齐全

82
通风工程施工人员
—
—
—
—
821
瓦检工

822
抽放瓦斯工

823
井下监测工

824
监测系统值机人员

825
放灭火工

826
测风工

827
测尘工

828
其它工种

9
其它

淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防”通常隐患治理情况表
矿井名称： 年 月 表2
序号
隐患内容
治理方法
治理时间
责任人
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防”重大隐患治理情况表
矿井名称： 年 月 表3
序号
隐患内容
治理方案和方法
资金
本月治理进度
累计完成进度
治理期限
责任人
备注

淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防” 年 月隐患估计表
矿井名称： 表4
序号
估计隐患内容
分级
预防方法
责任人
备注

附件3：
淮南东辰集团煤炭管理分企业谢区新二矿“一通三防”重大隐患管理卡
矿井

隐患内容
编号
产生时间

产生时间

治理方案
简 述

治理资金

治理期限

责任人

治
理
进
度
月
度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

累
计

验收时间

注销时间