烟台万华合成革集团责任中心业绩评价标准模板.doc
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1、烟台万华合成革集团责任中心业绩评价标准目 录第一章评价标准和指标说明1一、集团企业1二、聚氨酯企业3三、超纤股份企业5四、氯碱企业7五、华大企业9六、华力股份企业11七、战略发展部13八、资产管理部15九、审计监察部17十、经营协调部19十一、行政管理部21十二、人力资源部23十三、安全保卫部25十四、党群工作部27第二章指标量化措施29一、指标分类29二、正向指标量化措施29三、逆向指标量化措施29四、满意度指标量化措施30五、非满意度指标量化措施30附录一:非满意度指标量化表31附录二:满意度调查问卷36一、用户满意度调查问卷36二、服务支持满意度调查问卷37三、相关部门满意度调查问卷38
2、四、职员满意度调查问卷39五、部门职员满意度调查问卷41责任中心业绩评价标准第一章 评价标准和指标说明一、 集团企业集团企业业绩评价标准责任中心烟台万华合成革集团评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方法财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得净资产周转率15%正向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得净利润15%正向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得利息支付倍数5%正向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得净资产增加率5%正向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得用户出口创汇10%正向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得内部管理管理创
3、新结果4%非满意度指标战略发展部组织调查取得,战略分管副总裁计算F值薪资利润率3%逆向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得劳动生产率3%正向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得学习成长职员人均培训时间5%正向指标人力资源部组织调查取得职员满意度5%满意度指标人力资源部组织调查取得信息化建设5%非满意度指标管理信息化业务组组织调查,管理信息化业务组组长计算F值研发投资占主营收入百分比5%正向指标资产管理部依据集团企业财务报表计算取得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者.1105新规作成集团企业业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价集团企
4、业为股东发明价值能力指标净资产周转率主营收入/(期初净资产总额+期末净资产总额)/2)评价集团企业营运效率净利润评价集团企业盈利能力利息支付倍数(税前利润利息费用)/利息费用评价集团企业综合偿债能力净资产增加率期末净资产总额/期初净资产总额评价集团企业增加和发展能力用户出口创汇评价集团企业开拓国际市场业绩内部管理管理创新结果评价集团企业管理能力薪资利润率集团企业薪酬福利总额/集团企业净利润评价集团企业合理控制人力资源成本能力劳动生产率主营收入/(期初职员数期末职员数)/2)用来衡量集团企业职员工作效率指标学习成长职员人均培训时间集团企业职员培训人时总和/ (集团企业期初职员数集团企业期末职员数
5、)/2),用来评价集团企业职员发展方面投入指标职员满意度集团企业职员对工作综合满意程度信息化建设用来评价集团企业在提升内部管理能力方面投入指标研发投资占主营收入百分比(各权属企业年度研发投资总额集团企业年度研发投资额)/集团企业主营收入,用来评价集团企业在发展长久增加能力方面投入指标二、 聚氨酯企业聚氨酯业绩评价标准责任中心烟台万华聚氨酯股份评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方法财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得净资产增加率5%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得净利润20%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得经营活动净现金流量10
6、%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得利息支付倍数5%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得用户目标市场销售收入4%正向指标战略发展部组织调查市场拥有率2%正向指标战略发展部组织调查关键用户销售额2%正向指标战略发展部组织调查关键用户流失率2%正向指标战略发展部组织调查内部管理管理创新结果5%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值信息化建设4%非满意度指标管理信息化业务组组织调查取得,管理信息化业务组组长计算F值薪资利润率2%逆向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得劳动生产率2%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得流动资产周转率2%正向指标资产
7、管理部依据权属企业财务报表计算取得学习成长人力资源开发计划完成情况5%非满意度指标人力资源部组织调查,人力资源分管副总裁计算F值研发投资占主营收入百分比2%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得研发项目计划完成情况2%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值关键项目计划完成情况6%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者.1105新规作成聚氨酯业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价该企业为股东发明价值能力净资产增加率期末净资产总额/期初净资产总额评价该企业增加和发展能力净利润
8、用来评价该企业盈利能力指标经营活动净现金流量用来评价该企业发明现金流能力利息支付倍数(税前利润利息费用)/利息费用用来评价该企业综合偿债能力用户目标市场销售收入评价该企业在开拓目标市场方面业绩市场拥有率评价该企业开拓市场方面业绩关键用户销售额评价该企业开发关键用户方面业绩关键用户流失率评价该企业保留关键用户方面业绩内部管理管理创新结果评价该企业管理能力信息化建设评价该企业在提升内部管理能力方面投入指标薪资利润率该企业薪酬福利总额/该企业净利润评价该企业合理控制人力资源成本能力劳动生产率主营收入/(期初职员数期末职员数)/2)用来衡量该企业职员工作效率指标流动资产周转率主营收入/(期初流动资产总
9、额+期末流动资产总额)/2)用来评价该企业管理流动资产效率和能力学习成长人力资源开发计划完成情况引进人才计划完成率、关键人才流失率和职员培训计划完成率三项指标综合得分,评价该企业人力资源开发工作效果和效率研发投资占主营收入百分比用来评价该企业在发展长久增加能力方面投入指标研发项目计划完成情况用来评价该企业研发项目计划工作效果和效率关键项目计划完成情况用来评价该企业研发项目计划工作效果和效率三、 超纤股份企业超纤业绩评价标准责任中心烟台万华超纤股份评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方法财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得净资产增加率5%正向指标资产管理部依
10、据权属企业财务报表计算取得净利润20%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得经营活动净现金流量10%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得利息支付倍数5%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得用户目标市场销售收入10%正向指标战略发展部组织调查出口创汇5%正向指标战略发展部组织调查新产品销售百分比5%正向指标战略发展部组织调查内部管理管理创新结果2%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值信息化建设2%非满意度指标管理信息化业务组组织调查,管理信息化业务组计算F值薪资利润率2%逆向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得劳动生产率2%正向指标资产管理部依
11、据权属企业财务报表计算取得流动资产周转率2%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得学习成长人力资源开发计划完成情况5%非满意度指标人力资源部组织调查,人力资源分管副总裁计算F值关键项目计划完成情况(研发、投资、技改)5%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者.1105新规作成超纤业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价该企业为股东发明价值能力净资产增加率期末净资产总额/期初净资产总额评价该企业增加和发展能力净利润用来评价该企业盈利能力指标经营活动净现金流量用来评价该企业发明现金流能力利息支
12、付倍数(税前利润利息费用)/利息费用用来评价该企业综合偿债能力用户目标市场销售收入评价该企业在传统业务方面业绩出口创汇评价该企业开拓国际市场业绩新产品销售百分比评价该企业在开拓新业务和调整产品结构方面业绩内部管理管理创新结果评价该企业管理能力信息化建设评价该企业在提升内部管理能力方面投入指标薪资利润率该企业薪酬福利总额/该企业净利润评价该企业合理控制人力资源成本能力劳动生产率主营收入/(期初职员数期末职员数)/2)用来衡量该企业职员工作效率指标流动资产周转率主营收入/(期初流动资产总额+期末流动资产总额)/2),用来评价该企业管理流动资产效率和能力学习成长人力资源开发计划完成情况引进人才计划完
13、成率、关键人才流失率和职员培训计划完成率三项指标综合得分,评价该企业人力资源开发工作效果和效率关键项目计划完成情况用来评价该企业关键项目工作效果和效率四、 氯碱企业氯碱业绩评价标准责任中心烟台氯碱厂评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方法财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得净资产增加率5%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得净利润20%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得经营活动净现金流量10%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得利息支付倍数5%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得用户目标市场销售收入4%正向指标战略
14、发展部组织调查销售收入增加率2%正向指标战略发展部组织调查关键用户销售额4%正向指标战略发展部组织调查内部管理管理创新结果4%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值劳动生产率4%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得成本费用率6%逆向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得薪资利润率6%逆向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得学习成长人力资源开发计划完成情况4%非满意度指标人力资源部组织调查,人力资源分管副总裁计算F值关键项目计划完成情况4%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值信息化建设2%非满意度指标管理信息化业务组组织调查,管理信息化业务组
15、计算F值修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者.1105新规作成氯碱业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价该企业为股东发明价值能力净资产增加率期末净资产总额/期初净资产总额评价该企业增加和发展能力净利润用来评价该企业盈利能力指标经营活动净现金流量用来评价该企业发明现金流能力利息支付倍数(税前利润利息费用)/利息费用用来评价该企业综合偿债能力用户目标市场销售收入评价该企业开拓目标市场工作业绩销售收入增加率(年度销售收入去年销售收入)/去年销售收入评价该企业开发市场工作业绩关键用户销售额评价该企业开发关键用户工作业绩内部管理管理创新结果评价该企业管理能
16、力劳动生产率主营收入/(期初职员数期末职员数)/2)用来衡量该企业职员工作效率指标成本费用率(成本费用)/主营收入用来评价该企业合理管理成本费用能力指标薪资利润率该企业薪酬福利总额/该企业净利润评价该企业合理控制人力资源成本能力学习成长人力资源开发计划完成情况引进人才计划完成率、关键人才流失率和职员培训计划完成率三项指标综合得分,评价该企业人力资源开发工作效果和效率关键项目计划完成情况评价该企业关键项目计划工作效果和效率信息化建设评价该企业在提升内部管理能力方面投入指标五、 华大企业华大业绩评价标准责任中心烟台华大化学工业评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方法财务股东权益回报率20%正向
17、指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得净资产增加率5%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得净利润20%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得经营活动净现金流量10%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得利息支付倍数5%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得用户目标市场销售收入10%正向指标战略发展部组织调查关键用户销售额5%正向指标战略发展部组织调查关键用户流失率5%逆向指标战略发展部组织调查内部管理净资产周转率2%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得管理创新结果2%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值信息化建设2%非满意度指标
18、管理信息化业务组组织调查,管理信息化业务组计算F值薪资利润率2%逆向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得流动资产周转率2%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得学习成长人力资源开发计划完成情况2%非满意度指标人力资源部组织调查,人力资源分管副总裁计算F值研发投资占主营收入百分比3%正向指标资产管理部依据权属企业财务报表计算取得研发项目计划完成情况3%非满意度指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值关键项目计划完成情况2%正向指标战略发展部组织调查,战略分管副总裁计算F值修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者.1105新规作成华大业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股
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