科技有限公司各部门工作流程样本.doc

工作步骤
目　录

1． 新品开发步骤
2． 收、发文件步骤
3． 培训步骤
4． 岗前培训步骤
5． 借支、报销、付款、汇款步骤
6． 工程作业步骤
7． 投产步骤
8． 文件归档、存档步骤
9． 文件修改步骤
10．采购步骤
11．招聘步骤
12．辞职、解聘步骤
13．上下岗步骤
14．出、入库步骤

新品开发步骤

经过
可行性研究汇报评审
（技术质量部组织）
拟制可行性研究汇报（总体组）
拟制评审汇报（评审组）
确定项目
（总经理办公会）
项目调研
（总体组）
项目意向

不经过
不经过

经过

审核
（产品开发部）
拟制项目任务书
（技术质量部）
下达项目任务书
（总工程师）
拟制总体技术方案
（总体组）
总体技术方案评审
（技术质量部组织）
制订项目开发计划（项目责任人）

不经过

不经过
经过

审批
（总工程师）
项目判定
（技术质量部组织）
审核可判定性
（技术质量部）
拟制判定申请汇报
（产品开发部）
样机测试、文件齐套
（产品开发部）
项目开发
（产品开发部）

经过

归档
（产品开发部）
（技术质量部）
拟制判定汇报
（技术质量部）

收、发文件步骤
需修改返回
需修改返回
发文：

上报、下发
相关部门
编号、打印、盖章
（综合办公室）
签发
（总经理）
审核签字
（直接上级）
撰稿
（撰稿人）

归档
（综合办公室）
（技术质量部）

原件返还
收文：
处理并注明结果
（相关部门）
编号登记、
（综合办公室）
来文

转发
（综合办公室）
阅批
（总经理）

企规文件：归档
（综合办公室）
（技术质量部）

下发

审核签字
（直接上级）
撰稿
（撰稿人）
相关部门
登记编号
（企发部）
组织讨论
（企发部）
签发
（总经理）
打印
（综合办公室）

需修改返回
需修改返回
归档
（企发部）
（技术质量部）

培训步骤

制订培训计划
（人力资源部）

审批
（人力资源部）
审批
（直接上级）
有异议和相关部门协商
（人力资源部相关部门）
拟制部门
培训计划
（相关部门）
核准汇总培训计划
（人力资源部）

培训资料存档
（人力资源部）
评定培训效果
（人力资源部）
拟制培训效果汇报
（组织培训部门拟制）
按计划组织培训
（相关部门）

岗前培训步骤

制订培训计划
（人力资源部）
新职员培训
（人力资源部组织）
培训考评
拟制培训统计
（人力资源部）

培训资料存档
（人力资源部）

（综合办公室）
职员手册及对应制度
（企发部）
企业概况及产品介绍

借支、报销、付款、汇款步骤

限额以内
办相关手续
（申请人）
借支、报销、付、汇款（出纳员、会计）
审核、签字
（财务经理）
审批
（直接上级）
填写申请单
（申请人）

凭据

超限额
审批
（总经理）

工程作业步骤
审批
总经理
制订施工方案、计划
（生产工程部负责）
（市场部帮助）
现场勘查
（生产工程部组织）
（市场部帮助）
协议分解
（生产工程部组织）
协议
（市场部）

施工准备
（生产工程部）
按计划施工
（生产工程部组织）
拟制施工验收申请汇报
（生产工程部）
审批
（总经理）
施工验收
（生产工程部组织）

合
格

施工验收汇报
（生产工程部组织）

（商务部负责）
（生产工程部提清单）
施工材料采购
（商务部负责）
产品交付
（市场部帮助）
（生产工程部负责）
确定施工日期
（市场部帮助）
（生产工程部负责）
确定施工配合单位
（生产工程部）
确定施工人员
整改后

工程整改
（生产工程部）
完工验收
（市场部组织、生产工程部参与）

不合格

合
格

文件归档
（生产工程部）
（技术质量部）
整理齐套工程文件
（生产工程部）
验收汇报、用户使用汇报
（市场部组织、生产工程部帮助）

不经过
投产步骤
通
过
经过
下达任务书
(生产工程部)
审批
(总经理)

审核
(直接上级)
拟制产品投产计划
(生产工程部)
协议分解
(生产工程部)
协议
(市场部)

不经过

拟制产品验收汇报
(技术质量部)
产品检验
(技术质量部负责)
(生产工程部帮助)
生产
(生产工程部)
生产准备
(生产工程部)

(生产工程部组织)
外协件加工
(商务部采购)
(生产工程部提清单)
采购
(财务部)
资金准备
不合格

办理产品入库手续
(生产工程部)
(商务部)
发放合格证
(技术质量部)

文件归档、存档步骤

归档：
经过
合格
开具设计文件
归档移交单
（项目责任人）
产品齐套文件及清单
（项目责任人）
工程齐套文件及清单
（工程责任人）
审批
（总工）
拟制工艺审查汇报
拟制标准化审查汇报
（技术质量部）
工艺审查
标准化审查
（技术质量部）

归档
（技术质量部）

不经过
不合格

存档：
经过
文件存档
（技术质量部）
审批
（总工）
存档文件及清单
（项目责任人）

不经过

文件修改步骤

不经过

通常性修改
修改
（技术质量部）
审批
（直接上级）

经过
经过
审核签字
（项目责任人）
（开发部经理）
填写文件修改通知单
（相关人员）

不经过
重大修改

不经过

经过
审批
（总工程师）

采购步骤

不合格
验收
（商务部）
经过
限额内
退货
（商务部）
询价、元器件认定、供给商确定、协议签定或协议采购（商务部）
资金准备
（财务部）
核准
（商务部）
采购清单
（购料部门）

合格
超限额

通
过
有异议返回修改

入库
（商务部）
审批
（总经理）

不经过

招聘步骤

经过
经过
面试
（人力资源部组织）
（用人单位面试）
初步确定入围名单
（人力资源部）
招聘
（人力资源部组织）
（用人部门参与）
审批
（总经理）
核准
（人力资源部）
招聘人员申请
（用人部门）

不经过
不经过

经过
经过
经过

背景调查
（人力资源部）
经过
审批
（总经理）
确定被招人员名单
（人力资源部）
体验
（人力资源部组织）
审批
（总经理）
确定入围名单
（人力资源部、用人单位）

通知被招人员、用人部门、财务部、办公室
（人力资源部）

辞职、解聘步骤

结帐
（财务部）

通
过
汇总、核准、上报
（人力资源部）
辞职汇报
（职员）
解聘汇报
（相关部门）

办理手续
（相关部门）
通知
（人力资源部）
审批
（总经理）

不经过
办理手续
（辞职、解聘人员）

上、下岗步骤

上岗：

上岗
（上岗人员）
岗位培训
（相关部门）
领取办公用具，使用设备登记
（综合办公室）
签署试用期协议，填写职员入职表
（人力资源部）
上岗人员

下岗：

下岗
（下岗人员）
结账
（财务部）
填写“物品清还表”请相关部门签字
（相关部门）
交接工作
（本部门）
下岗人员

出、入库步骤

入库：
验收
入库
（库房主管）
验收
查对
（库房主管）
检　验
（技术质量部）
入库清单
入库物品
入库凭证
（相关人员）

不相符

出库：

清点、验收、签字
（相关人员）
按清单提货
（库房主管）
领用清单
（相关人员）