综合项目工程竣工结算资料整理要求.doc
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1、招标文献、合同及补充合同、施工图、施工图预算书、竣工图、结算书、设计变更、现场签证、隐蔽工程验收记录、会议备忘录、与业主洽商好材料价格、产品资料检测报告等。以上资料均需有关单位签字盖章原件。工程竣工结算资料规定一、竣工结算资料规定:竣工资料应为已备案完毕完整资料,结算资料提交后无特殊状况不得补充资料;施工单位对所提供竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。二、竣工结算资料报送套数:提供完整竣工结算资料一式二套(其中竣工结算书一式三套)。三、竣工结算资料内容:1、施工合同及附件、合同书2、补充合同(若有)3、中标(中选)告知书4、施工公司规费计取原则5、建设项目安全文明施工评
2、价得分及办法费费率核定表 6、图纸会审纪要(签字盖章手续齐全且清晰)7、开、竣工报告及工期延期联系单(签字盖章手续齐全且清晰)8、竣工验收记录(签字盖章手续齐全且清晰)9、招标文献及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗10、投标文献商务标及电子盘11、投标文献技术标12、承包人编制结算书及电子盘(盖承包人公章和造价编制人员资格章,并由建设单位签字批准送审,共叁套)13、地勘报告14、施工图及电子盘(按技术制图复制图折叠办法GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm210mm)15、承包方、发包方、监理方按规定签字承认竣工图纸(按技术制图复制图折叠办法GB/10609.3-
3、89统一折叠成A4幅面297mm210mm)16、经审定施工组织设计、施工方案或专项施工方案(签字盖章齐全且清晰)17、原始地貌标高抄测记录18、材料、设备认质核价单(需有持续编号,签字盖章齐全且清晰)19、设计变更单、技术核定单(需有持续编号,签字盖章手续齐全且清晰、附件完备)20、现场签证单(需有持续编号,签字盖章手续齐全且清晰,附件完备)21、甲供材料(设备)收货验收签收单22、隐蔽工程验收记录(签字盖章手续齐全且清晰)23、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告(签字盖章手续齐全且清晰)24、与工程结算关于“发包方告知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”25、建设单位付款状况
4、表(附进度支付审核报表封面)26、各标段、各专业施工单位涉及交叉施工范畴确认文献27、结算资料报送承诺书28、其她关于影响工程造价、工期等资料29、移送资料签收表(一式三份)四、资料组卷装订规定:1、组卷规定:第三条中18项装订为一卷,第9、10、11、12项分别装订为一卷,1314项装订为一卷,15、16项分别装订为一卷,1721装订为一卷, 2227项装订为一卷,29项单页。根据资料多少可恰当增减分卷数。2、装订规定:所有组卷均应左侧胶装,采用A4幅面并附卷内目录,第一卷内附分卷总目录。五、其他规定:1、电子文档中结算书应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式。2、每项工程结算书
5、分两某些编制:第一某些是以竣工图为根据编制某些,涉及图纸会审记录、设计变更、技术核定单、监理工程师告知或发包人施工指令等;第二某些以现场签证、工程洽商记录以及其他关于费用为根据编制某些。新组价清单计价项目必要提供单价分析表。3、竣工图必要有施工单位竣工图专用章及其有关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认图纸会审记录、设计变更、技术核定单、工程洽商记录、监理工程师告知或发包人施工指令等内容均应反映在相应竣工图上。对未在竣工图上反映图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等,其费用在结算时发包人有权不予考虑。4、设计变更单、技术核定单、签证单、材料(设备)认价单等应分土建、安装专业整顿装订。5、甲
6、供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。6、对于送审资料为复印件某些,建设单位基建管理部门均应盖章,作为加强资料有效性根据。7、结算书电子文档应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式工程结算要抓好四大环节环节之一:核对与编制好结算资料基本。 任何一种工程项目,在编制结算时都要以有关资料依为根据。因而在审核时,一方面要对有关资料进行审查。从施工图纸、工程承包合同到施工全过程动态资料都要一一核对,力求资料完整洁全,保证审核工作正常进行。工程任务完毕与否要以施工图纸为根据,工程工期、质量、建筑材料价格、奖惩等规定要以承包合同和补充合同或其她形
7、成合同条款作为根据,而详细施工中动态进展,局部更改和隐蔽工程等都要有有关资料佐证才干进入结算。一言蔽之,没有完全齐全资料所作结算是不完善结算,而没有完整洁全资料所进行审核就会得出不精确结谕,达不到审核所要达到目。 环节之二:工程量是审核核心。 工程量费用是工程造价主体。运作中具备较大弹性和隐蔽性。审核工程量是重点,也是难点。在审核中,经常会发现结算工程量与实际完毕工程量有出入,因素诸多,普通有如下几种:一是施工公司为加大费用,故意增长工程量和夸大工程施工难度;二是有些变更了项目仍按原定项目进入结算;三是多方施工工程项目,有时会浮现各方都把自己承担某些工程作为整体工程进入结算 上述几种状况在结算
8、审核中经常发生。对于多报工程量要扣除,否则就直接损害了业主利益。同步对于漏报工程量,在重复核算后,本着实事求是将漏报工程量增补到结算中去,避免承包商利益受到损失。 环节之三:定额单价审核不可忽视。 在普通状况下,工程定额单价均有详细规定,编制工程结算时只要参照定额单价明细子目直接就可以套用。然而在实际操作中,定额单价套用往往浮现差错。究其因素,一是人为地提高或减少规格。二是错将定额中包括工作内容分离多估冒报或少估漏报。三是在核算时不按规定定额单价换算。四是补充定额单价缺少根据,也没有通过批准就直接进入结算等等。上述状况会直接影响工程造价,因而在审核时不能因定额单价套用有详细规定而掉以轻心。 环
9、节之四:其她费用审核坚持合情合理。 其她费用,由于计算办法不同于工程量和定额单价套用,故在审核中要依照费用发生详细对待。其她费用大体有四类:一是施工中发生费用;一是政策性规定费用;一是市场波动产生材料价差费用;一是实行勉励机制产生费用。对于施工中发生费用,如脚手架使用,材料超距离运送,大型机械使用,高层建筑增长费,远距离工程增长费等,在审核时一方面要对项目自身实际应用状况进行核算,另一方面对计算中所采用系数进行核对,做到实事求是尽量避免差错。对于政策性规定费用,审核时要以相应文献为准。有些工程在施工期跨越两个以上文献。在计费上就要按文献拟定期间界线分段计算,不同性质、不同级别公司要按规定核定,
10、调减系数和调减基数,在审核税金时,除审查与否执行正常税率外,重点要审核某些已含税项目与否在结算中重复计算。对于因市场波动而引起材料价差费用,审核重点是看补差方式与否合情合理。当前在实际操作中,往往采用三种补差方式,一是按合同订单价补差;二是按各地市发布市场价格信息补差;三是按施工单位提交质保书和发票,加权平均价补差。无论采用哪种补差方式,只要双方接受即可。对于实行勉励机制产生费用,如优质优价、超工费等就要以合同、合同为计费根据。 工程结算审计过程中发现问题及其成因简析一、审计过程中发现问题(一)施工单位报审结算存在问题。在审计中咱们发现,有施工公司运用建设单位对建设工程结算知识理解较少,不能对
11、建设工程结算进行有效地监督状况,采用多计工程量,高套定额,编制假预算和假结算,重复计算工程量等手段,高估工程造价。(二)审计工程结算审核面临问题。1、承包工程合同签定不规范,工程结算计价难以拟定。在审计过程中发现,建设、施工双方承包工程合同订立不规范。在订立合同步不按投标文献内容逐个填写,特别是建筑规模和中标价,存在少填或者不填现象,给工程计价取费留下活口,目是为了竣工后高报工程结算价格打下伏笔,使得原本十分严肃合同失去约束作用,建设单位失去了对施工单位工程报价有效监督,容易导致决算价格偏高。同步,给工程结算造价审核带来难度和风险。 2、建设单位不正常举动,增长审计难度。审计主线目是协助建设单
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