质量管理运行标准体系.doc

质量管理运营体系一、 工程质量目的严格按施工规范和设计规定制定质量保证技术办法，施工中始终贯彻我公司质量方针，达到一次验收合格原则，并按GB/T19000-ISO9001原则建立健全质量管理体系，最后实现合同规定质量目的。质量目的：交工验收质量评估达到合格；竣工验收质量评估达到优良。二、项目管理机构1、项目经理部在云南建工集团有限公司昭阳区保障性住房指挥部统一管理下，代表公司对工程进行管理，全面履行工程施工合同。项目管理机构如下表：昭阳区保障房场地平整项目部安所有部长某某物资部部长某某质检部部长某某合同部部长某某财 务 部某某组织机构图实验室主任某某某某某某工程部部长某某综合办主任某某项 目 副 经 理某某项 目 总 工某某 项 目 经 理某某 2、项目经理部由项目经理部、项目总工部、质安部、物资设备部、合同部、工地实验室和工程部构成，负责实行合同各项规定及该合同段施工寻常管理工作。3、项目经理部负责制定实现工程目的规划，用活资金，保证物资供应，合理调配现场机械设备、劳动力，组织施工筹划实行，协调解决生产过程中浮现问题，同步做好与业主、监理工程师、设计单位协调工作。4、项目经理部由管理层和作业层构成。管理层负责组织指挥、工程管理、外部协调等事宜。作业层为直接生产单位，负责工程实行，依照施工进度规定，作业人员调配实行动态管理。三、质量保证体系（一）建立质量保证体系项目经理部按 “横向到边，纵向究竟，管理全面、控制有效”原则，建立健全质量保证体系，实行全面质量管理。详细详见附后质量保证体系框图。 质量体系要素分派表 表8-1序号原则条款原则条款名称项目经理副经理项目总工施工 技术内业 技术质量 安全材料 机械实验24.1总规定34.2文献规定44.2.1总则54.2.2质量手册64.2.3文献控制74.2.4质量记录控制85.0管理职责95.1管理承诺105.2以顾客为关注焦点115.3质量方针125.4策划165.4.1质量目的185.4.2质量管理体系策划195.5职责、权限和沟通205.5.1职责和权限215.5.2管理者代表235.6管理评审246.0资源管理256.1资源提供266.2人力资源276.3基本设施286.4工作环境297.0产品实现307.1产品实现策划317.2与顾客关于过程327.4采购337.5生产和服务提供347.5.1生产和服务提供控制357.5.2生产和服务提供过程确认367.5.3标记和可追溯性377.5.4顾客财产387.5.5产品防护417.6监视和测量装置控制428.0测量、分析和改进438.1总则448.2监视和测量458.2.1顾客满意468.2.2内部审核478.2.3过程监视和测量488.2.4产品监视和测量515.3不合格品控制538.4数据分析548.5改进558.5.1持续改进568.5.28.5.3纠正办法、防止办法注：重要领导；重要职能部门；有关职能部门。质量保证体系框图设备材料供应进度控制安全生产技术质量管理技术规范工艺操作计量、测量物资设备科成本核算科质量安全科工程技术科质量安全科项目经理质量监督站施工监理总工、副经理质检工程师质检员生产班组自检、互检各生产班组工作质量保证QC小组活动质量目的：合格（二）质量管理组织机构1、项目施工质量实行项目经理负责制。以项目经理为组长、总工程师为副组长质量管理领导小组，通过安全质量管理部，开展QC活动，推动创全优管理活动进一步开展。2、分单项(位) 工程施工质量则由各工区施工作业队长领衔质量管理小组负责，小构成员涉及施工队长、技术主管、各工班长，保证该作业队施工工程质量、安全和进度，满足总体目的规定。3、各施工工序施工质量由各施工作业工班QC小组负责检查、督促和贯彻。（三）重要管理者质量职责1、项目经理重要职责为项目经理部第一负责人，对业主、监理负责，对于管理层、作业人员实行优化组合。对工程全面负责，负责建立项目质量保证体系，明确项目经理部内质量职能分工。其重要如下工作：1) 拟定现场施工组织系统、工作方针和工作程序，做到施工各层人员目的明确，有章可循。2) 配备管理层、作业层等各部门负责人，定岗定责，责任到头。定期或不定期管理监控。并对工作需要时各层人员调配。3) 指引管理层施工准备、过程、成品保护、竣工交付、顾客服务过程实行、检查、信息收集。4) 协调施工工种工作，共同讨论核心过程施工办法及进度和安全施工等方面问题。5) 执行国家规范、原则、法规及行业规定。监督、检查管理层施工过程、竣工文献收集，严格执行国家档案关于规定。2、项目总工程师负责组织编制项目进度、质量、安全筹划，组织施工过程策划和控制管理；负责施工技术办法和方案审批，并对技术问题和质量问题提出改进办法；重点工程控制轴线测量复查、审定和核准工作；主持工程质量检查和工程验收工作，组织竣工资料编制。3、质量检查员重要职责1）贯彻执行国家、公司和监理发布各项技术规范、规程、质量管理办法和质量奖罚条例。2）负责施工项目工程质量定期检查和验收。对违背施工程序和规范行为坚决制止，必要时下达停工令并及时报告主管领导解决。3）负责隐蔽工程检查验收并向监理工程师报验。4）检查进场原材料、成品、半成品质量状况，对不合格品提出解决意见。4、工程部重要职责1）负责编制和实行施工技术方案、办法和月度施工筹划；负责工程施工过程控制；负责工程施工文献和资料管理。2）负责向各作业队、班组作技术规定质量原则交底，并在施工中认真检查贯彻状况，对违背规程班组和个人有权纠正和制止。3）对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核。4）依照项目施工组织设计和施工技术办法，负责工程施工组织和协调工作。5、合同部重要职责编制施工分包合同、工程台账、计量台账，建立健全合同管理规章制度和工作程序合同文本编制，收集施工中一手资料，做好月报。6、工地实验室重要职责负责建筑原材料如砂石料、水泥、混凝土、砂浆等进行现场取样和质量检查；现场土工实验等。7、材料设备部重要职责负责制定材料供应筹划，并组织采购合同中明确施工单位供应材料。负责进行市场调研和供方评审；制定、物资管理办法和规定，组织机械设备大检查及维修、保养工作。对施工现场材料保管、使用实行监督管理。负责对机械设备供应调度。8、施工员重要职责作为现场详细作业层，直接从事工程施工，按照项目经理部规定施工程序和管理办法，对各自所承担工程任务开展施工。班组长带头并督促班构成员做好自检交接检工作，并填写好自检记录。严把质量关，不合格材料不用，不合格工序不交接，不合格产品不交工，对的使用小型检测工具，精心保护工序成果，保证工程质量、进度，实现安全生产。9、施工作业队职责在项目部领导下，全面负责对各自划分任务范畴内施工组织，负责督促、指引和管理工人严格按施工规范和作业指引书规定作业。10、生活后勤员职责搞好作业层生活服务工作，为创文明标化施工打好基本。四、质量控制程序1、质量验收签证制度1） 各施工工序检查验收前质量人员应提供上道工序所有关于质量记录（规定已签证承认），并规定每道工序验收后及时填写工序质量评估表。2）项目部在工程质量管理中为本工程配备主管质量员一名，负责各工区质量工作；各工区配备专职质量员，管理寻常质量验收工作；各施工班组设兼职质量员，做好自检、互检工作。3）实验员负责整个工程实验工作，检查、督促各种采购材料取样、分析、实验工作，协助材料部门做好各种采购材料检查工作，把好采购材料进场质量关，对关于技术指标进行抽样送检，进行混凝土试块制作、养护、送检及强度评估工作，负责采购材料文献资料、检查与实验报告收集、整顿工作。4）材料员负责采购材料质量验收和检查。对采购材料均需有供货单位提供质量保证书，关于施工技术参数及实验报告等，各种材料进入现场，实验员均应按规范规定进行测试工作，并做好抽检及验收工作，无质保单或抽检不合格采购材料禁止使用，特殊材料应在采购前抽样实验，合格后方可进场使用。2、技术交底工作制度依照设计施工图，施工技术规范编写施工组织设计或专项施工方案，编制施工组织设计专项施工方案经公司审批部门、监理或业主批准批复后方可施工。各分项分部工程施工前，由项目总工组织施工管理人员、质量测试人员及施工班组操作人员进行施工技术交底活动，使全体施工人员理解与掌握设计规定，施工注意事项、质量控制原则及施工操作规程，以保证每道工序质量均符合控制规定。3、完善质量问题解决制度对忽视质量、不按操作规程或施工方案所引起，也许对工程导致不良影响施工活动，质量负责人有权责令其停工或返工。4、工程变更现场解决卡施工过程中如发生实际状况与设计不符，或施工人员提出合理化建议，或材料代用等需变更设计时，应以项目部统一工程变更现场解决卡提出，未经监理单位和设计单位批准工程变更均属无效，完毕项目也将以不合格品解决。5、文献资料和质量记录整顿、收集工作对各种文献资料和质量记录分类汇总工作应做到原则统一、查询以便、精确无误，未经检查验收签证部位一律不得列入完毕产值数量，每月月底由资料员负责整顿关于质量记录上报项目部。五、质量保证办法工程质量是直接影响工程使用寿命核心，因而，搞好质量是施工过程中起码规定。为保证整个工程达到优质原则，特采用如下办法：1. 成立工程质量领导小组，由经理部项目经理任组长，安全质量员任副组长及小构成员和工班长构成，负责抓质量工作。质量保证机构图见下页图。2. 建立内部质量管理体系，按照质量体系编制相应质量检测、实验程序，特别是重要工序有专职质量管理成员跟班管理。对浮现质量问题及时解决，并随时向专职质量工程师报告。对不符合质量规定施工班组，有权令其停工，并对其实行惩罚。详见后页项目质量管理体系流程图。3. 建立健全各项规章制度，经理部专职质量工作人员实行经常性检查和定期检查结合方式，进行对质量控制和监督。各级质量工作人员要积极配合监理工程师或其代表工作。对其质量工作方面批示，要坚决执行，狠抓贯彻。详见下页质量检查制度体系图。履行全面质量管理工作，开展各工程工序QC小组活动，目的管理，层层把好质量关。4. 项目将成立“测量控制QC小组”、“路面质量控制QC小组”、“优良目的管理攻关QC小组”。项目经理质量保证机构图质检员实验员各班组兼职质检员测量员各专业工长技术负责人质安员内业技术员组长副组长成员项目质量管理体系流程图项目经理质量安全员质检成员内 业班组长工长学习规范、规程、质量原则学习图纸技术文献学习施工组织设计做好内业准备 按分部、分项进行质量评估学习规范、规程、质量原则工程合同交底合理安排工序搭接班组自检、互检、交接检项目专职 隐蔽工程验收隐蔽 钢材合格证及复检报告水泥合格证及复检报告构件合格证及复检报告砼、砂浆配合比管理砼、砂浆试块管理 砂石实验报告 回访建设单位工 长、试块工工 长项目经理搞好图纸会审搞学习规范、规程、质量原则工期质量安全交底搞学习规范、规程、质量原则按设计图纸施工按操作规程施工按质量原则施工 办理各种资料办理资料办理规定工程软件资料后台计量精确准时按量制作、送试办理实验资料整治记录编好施工组织设计搞学习规范、规程、质量原则做好施工组织设计交底搞学习规范、规程、质量原则做好技术交底搞学习规范、规程、质量原则二灰配合比管理质量检查制度体系图公司总经理、总工程师技术员质量安全员材料设备员预算核算员各专业工长生活后勤员每季度检查一次每月检查一次总工程师、施工科每10天检查一次项目经理、技术负责人施工员每周检查一次每天检查一次各专业工长及现场专业负责人随工序随时检查（一）、保证工程质量制度办法1、建立质量管理制度为实现质量方针，达到质量目的，现场项目经理部对施工全过程将制定和实行各种管理制度。重要涉及：质量教诲和培训制度：原材料采购、使用检查制度；质量检查整治否决制度；质量信息反馈制度；技术、质量管理制度；设备、工装、计量管理制度；质量事故分析、调查和解决制度；质量评估及奖罚制度；工程质量例会制度。2、贯彻质量责任制制定各部、各岗位质量责任制，使责任到人。各施工队施工员、质量员对本段施工质量负责；项目经理部对全线工程质量负责；公司各部门对项目部管理工作进行指引、监督、检查，贯彻责任，做到层层负责，层层贯彻。3、强化分项、分工序实行专职质量管理上至项目经理，下至操作者，均制定岗位责任制，订立质量保证书。做到：指引工程施工者负责质量，施工操作者保证质量，检查质量者评估质量。把质量管理每项工作、每个环节详细贯彻到每个部门、每个人身上。4、严格质量监督制度无条件接受业主和监理工程师质量监督管理，为质检人员提供检测仪器，创造检测条件。配合做好工程质量复检工作，提供精确技术数据和质检资料，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完毕，经自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格后方可进行下一道工序施工。（二）全面质量管理采用PDCA循环来实行本工程全面质量管理，即筹划(Plan)、实行(Do)、检查(Check)和解决(Action)。在工程质量控制中，这四个阶段循环往复，形成PDCA 循环。筹划阶段重要工作是拟定质量目的、活动筹划和管理项目详细实行办法。本阶段详细工作是分析现状、找出质量问题及控制对象；分析产生质量问题因素和影响因素；从各种因素和因素中拟定影响质量重要因素或影响因素；针对质量问题及影响质量重要因素制定改进质量办法及实行筹划，并预测效果。实行阶段重要工作任务是依照筹划制定筹划办法，组织贯彻执行。本阶段做好筹划办法交底和组织贯彻、技术贯彻和物资贯彻。检查贯彻重要工作任务是检查实际执行状况，并将实行效果与预期目的对比，进一步找出存在问题。解决阶段重要工作任务是对检查成果进行总结和解决。其详细工作涉及：总结经验、纳入原则。及通过对实行状况检查，明确有效果办法，制定相应工作文献、工艺规程、作业原则以及各种质量管理规章制度，总结好经验，防止问题再次发生。将遗留问题转入下一种控制循环。通过检查，找出效果仍不明显或效果仍不符合规定办法，作为遗留问题，进入下一种循环，为下一期筹划提供数据资料和根据。影响工程质量因素重要有五大方面：人、材料、设备、办法和环境。对这五个方面因素控制，是保证项目质量核心。在全面质量管理过程中，采用直方图、因果分析图、排列图、控制图等质量控制惯用几种数理记录分析办法来进行分析、完善。（三）重要单位、分项工程质量保证办法工程质量保证办法1、技术保证办法1) 各级技术人员认真学习图纸，严格按图施工。2) 严格技术复核制度。3) 技术负责人经常检查各种记录、报告，发现问题及时解决。4) 作好技术软件资料记录、收集、整顿。5) 认真组织图纸会审，找出设计中存在差错及与施工条件矛盾难以正施工质量之处，会同各方加以解决以保证按图施工。6) 项目技术负责人组织项目部认真编制工程施工组织设计，用于指引现场施工，保证施工有筹划、有秩序进行指引性文献。施工组织设计要报公司总工办和甲方、监理共同审定后方得执行。7) 砼配合比以及粉煤灰、砂砾配合比要有保证，从水灰比及先后台操作来控制。8) 材料员和质检员把好成品及半成品质量关。9) 项目技术负责人进行施工技术交底和复核工作，监督与否按图纸、规范，对核心部位亲自进行质量把关。2、原材料保证办法1) 对原材料材质严格把关。水泥、钢筋、砌筑材料、沥青材料要有出厂合格证，且须复检合格方能使用。2) 钢筋、水泥须注明出厂日期、批号、吨位和使用部位。3) 不同类型、不同型号材料分类堆放。4) 所用各类型构件及成品均须附材质合格证明。5) 对材质有怀疑须进行复检，对材质证明不合规定不能使用。6) 粗细骨料应干净无风化、无杂质，细集料含泥量不不大于5%。石材质地均匀、耐风化、耐浸蚀、无水锈现象。3、施工保证办法1) 坚持三检制，质检员有否决权，对不合格工序应返工重做。2) 加强施工中抽检，对违背操作规程行为人员及时纠正解决。3) 工程变更一律以书面告知为准，口头告知无效。4) 禁止改动配合比，确需要改动应告知甲方代表、监理、项目总工程师签字承认后才干进行。5) 用经纬仪和水准仪放线，加强测量及复测频率，提高放线精度。6) 严格按设计规定砌筑砂浆级别和砼强度级别施工，以保证带基、检查井及路面质量。7) 施工所用全站仪、经纬仪、水准议、台秤、卷尺等均须检定后方可使用。8) 严格按配合比投料，精确过秤。配合比应随季节及时调节，并挂牌计量。9) 严格执行隐蔽工程验收制度，未经验收复核不得进入下一道工序，各种原材料、砂浆、砼试块、弯沉取样实验按规定解决，并及时提供实验报告。（四）、建立健全质量管理制度1) 技术交底制度项目经理部在施工中应严格进行技术交底制度，对每个分部工程、每个分项工程、每道工序施工都应进行层层技术交底。交底程序是：在分部工程施工前由项目技术负责人对施工工长、施工人员进行交底。在分项工程施工前由施工工长对班组长进行技术交底。每个施工部位施工前班长对作业操作人员进行技术交底。并做好文字记录。对重要分项工程及施工工序应由技术负责人及工长直接对施工人员进行技术交底。2) 材料、成品半成品验证和进行验收制度材料、成品半成品质量好坏直接影响工程质量，严格规定把好进场前验证和进场复检查收关。3) 施工工序“三检”制度施工过程中应严格坚持自检、互检、交接检查制度，并做好文字记录。作业班组在自检基本上进行班组之间互检，在工序交接要由质检员、工长、班组长进行验收，合格后方可进行下道工序。4) 质量否决制度在施工过程中不合格分部、分项工程坚决重新施工，不合格施工工序不准转入下道施工程序施工，并即时进行返工直至合格。坚决实行质量一票否决制度。在施工中做到如下几种方面坚持：a. 严格坚持施工中高原则、严规定，不合格必要返工重来，决不迁就。b. 严格坚持按施工规范、规程操作，克服管理和操作上随意性。c. 严格坚持施工对的程序，杜绝打乱仗现象，形成有机统筹良性循环局面。d. 严格坚持总体质量控制和细部解决完善，以保证成品良好观感效果。e. 隐蔽工程、分项工程和交工工程进行技术复核及检查验收，切实做质量检查评估记录。f. 坚持制定质量通病控制对策。5) 严格执行技术复核制度a. 项目技术负责人要对施工中采用技术文献、资料等进行熟悉。b. 在理解基本上进行复核，精确无误后方可用于工程施工。c. 重要工序施工应进行技术复核，如工程测量放线、标高放线由专职测量员进行施测后应由工长、质量员进行复核，经复核合格后可以用于施工控制。d. 隐蔽工程应经建设单位、监理单位、设计单位、质监单位等检查合格并签字承认后，才干进行下道工序施工。6) 施工人员持证上岗制度a. 项目施工技术人员必要持有上岗证。b. 班组施工操作人员应有相应技术级别。c. 特殊工种人员必要持证上岗。7) 进行多层次质量检查制度a. 项目质检组对分项工程跟踪检查和验收，对不合格产品坚决推倒重来。b. 质量进行确认。（五）对原材料供应商管理对所有材料必要进行严格质量管理，涉及对原材料、成品、半成品质量管理。对供应商严格管理是保证工程质量重要办法之一。1、采购前要调查供应商生产能力、交货质量、信誉，评价满足产品质量规定能力，查阅其被证明能力和业绩记录。也许状况下，提供该单位具备代表性照片作为佐证，调查与否通过质量体系认证或近期获得国家、行业承认，对供应商调查资料除阐明该供应商状况外，还应对该供应商提供产品生产厂家进行阐明。经对供应商进行全方位调查后，采购部门依照调查资料，编制“供应商调查表”，被调查单位作为初选供货商。依照我单位质量体系文献规定，本工程材料供应由设备物资部负责，设备物资部与工程部联合构成本工程采购部门。2、采购部门与初选供应商联系，请生产厂家、供应商提供需进行再实验产品样品，送实验室检测。3、采购部门收集、整顿供应商认定过程中关于资料，对初选供应商进行评价，依照对供应商调查和评价状况，负责认定合格供应商，编制“合格供应商名录”，建立合格供应商档案。4、采购部门不得在未经认定为合格或未得到监理工程师批准供应商处采购产品。5、采购部门综合选取最优合格供应商，项目经理部与合格供应商订立供货合同。6、采购部门负责按采购合同规定到合格供应商货源处进行验证，验证内容应涉及供货合同中与质量及供货能力关于规定。7、采购部门应索取每批产品有关技术证件（技术证件规定填写齐全，如钢材炉号、水泥批号等）。8、采购部门对已进货分供方进行质量跟踪，对质量下降分供方，采购部门提出限期改正办法。分供方仍不能解决问题，采购部门取消其合格分供方资格，从“合格分供方名录”中除去该分供方。9、业主有规定期，采购部门为业主到货源处验证提供必要条件，使业主能在分供方处对分供方产品与否符合规定实行验证。（六）赶工期时质量保证办法做好各项筹划，合理配备人、机、料，不能因赶工期而疲劳施工，避免导致工程质量事故及人身伤亡事故。定期组织职工进行质量安全学习，牢牢树立“质量第一”思想，依照不同工种作业内容，学习关于质量办法，使其结识到质量重要性。在各项工序施工前织技术人员和工人做好技术交底工作。