螺纹钢的生产公司质量手册样本.doc
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1、0. l同意页0.2企业介绍0.3管理者代表任命书0.4质量手册管理要求l范围1.1总则1.2许可剪裁 2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件总要求.5管理责职5,l管理承诺5.2以用户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理7产品实现7.1实现过程策划7.2和用户相关过程7.3本手册不含设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制8测量分析和改善8.l对测量和监控活动策划要求8.2测量和监控要求8.3不合格控制要求8.4数据分析要求8.5改善要求附录:1。企业组织机构图2.职能分配表3.质量管理体系文件一览表 0.1
2、同意页 0.1.l引言 为适应全球经济一体化和目前市场竞争越演越烈形势,为不停满足用户要求和期望,为提升产品质量、降低消耗、降低浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力,企业领导做出战略决议,决定落实国际质量管理体系标准。建立企业质量管理体系和国际接轨,向社会、用户证实企业含有提供满足产品质量能力,特编制本手册。 0.1.2范围 本手册是依据ISO9001:质量管理体系-要求标准编制,要求企业质量管理体系要求。证实企业含有稳定地提供满足和适使用方法规要求产品能力,其适用范围是螺纹钢生产和服务。 0.1.3公布 质量手册 A版已按要求程序编制、审核、同意,准予某年3月1日起正式公布,望全企业职员
3、遵照实施。 经理: 日期:某年3月1日 0.2企业介绍:地址:电话:联络人: 0.3管理者代表任命及职责依据互ISO9001:标准要求,由总经理任命为本企业管理者代表,其职责和权限为:a)确保企业质量管理体系过程得到建立和保持;b)向经理汇报质量管理体系业绩,包含改善需求;c)在整个企业内促进用户要求意识形成;d)就质量管理体系相关事宜和外部联络。总经理年月日 0.5质量手册管理要求 0.5.1手册发放 a)手册发放至企业各位领导和相关职能部门、项目部责任人; b)手册区分为受控和非受控两种,受控版本应盖受控印章,提供给内部和认证了使用; c)手册按文件控制程序要求发放; d)受控手册持有者应
4、妥善保管,不得外借 e)非受控手册向用户和外单位发放或借用时,必需经管理者代表同意后,由人事部登记发放 0.5.2手册修改a)手册每十二个月审定一次,需修改、换版时,由总经理决定 b)手册修改由管代主持,人事部主编,相关部门配合,管代审核,总经理同意。 0.5.3手册相关说明 0.5.3.l代号说明CR/MP代表本企业质量手册 l范围 1.1总则 本质量手册依据ISO9001:标准,要求了企业质量管理体系要求;a) 证实企业含有能稳定地提供满足用户要求和适使用方法规产品能力,其适用范围是:螺纹钢生产和服务全过程;b) 经过体系实施包含连续、改善和预防不合格过程,达成用户满意; c)本手册适适用
5、于企业质量管理体系各个部门。 1.2许可剪裁 依据本企业产品行业特征和国家相关法规要求,本手册所叙述企业质量管理体系不包含7.3设计和开发要求。2引用标准 ISO9000:质量管理体系-基础原理和术语3术语和定义 本质量手册采取ISO9000:中术语和定义,和ISO9001:标准描述供给链和产品术语和定义,其供给键术语以下: 供方-组织-用户4.质量管理体系4.1文件控制要求4.1.1.目标 对文件和资料进行有效控制,确保各部门使用对应文件有效版本。4.1.2.适用范围 适适用于本企业文件和资料控制。4.1.3.职责4.1.3.1总经理负责制订并公布质量方针、目标。同意并公布质量手册。4.1.
6、3.2管理者代表负责对程序文件进行审批。4.1.3.3副总经理负责各部门支持性文件和资料审批。4.1.3.4人事部负责文件统一管理;4.1.4.工作程序4.1.4.1本企业文件分为以下几类: a)技术性文件(图纸、技术标准、外来图样等); b)其它和质量体系运行相关文件(质量手册、过程策划、运作和控制所需文件等)。 c)质量方针和目标 d)质量统计(注:质量统计控制见质量统计控制要求)4.1.4.2文件和资料编写、审核和同意。4.1.4.2.1质量手册由管理者代表组织各责任部门编写,管理者代表审核,总经理同意、公布;4.1.4.2.2过程策划、运作和控制所需文件由各部门编写,副总经理审核同意;
7、4.1.4.2.3检验规范由品管部编写,副总经理审核、同意;4.1.4.2.4技术性文件和资料由品管部编写,副总经理审核、同意。4.1.4.2.5质量方针、目标由总经理制订并公布。4.1.4.3文件发放4.1.4.3.1本企业文件和资料分受控和非受控两种;4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和资料编号要求”进行编号,加盖“受控”印章.4.1.4.3.3文件领用人在对应文件发放部门填好“文件和资料领用、回收记录表”并署名后领取对应文件和资料;4.1.4.3.4假如用户需要质量体系文件,由销售部申请,经管理者代表同意后领用,属非受控文件。4.1.4.4文件使用、管理4.1.4.4.1文件使用人应
8、正确使用和妥善保管好文件,以防损坏和丢失,不得随意外借或携带出企业不得复制,随意更改,4.1.4.4.2当文件使用人一旦将文件丢失,应由使用人所在部门填写“文件补发申请单”经总经理同意后交到文件对应发放部门办理领用手续,文件发放部门在补发时应给新发放号;4.1.4.4.3当文件使用人使用文件严重损坏且影响使用时,应到对应文件发放部门办理更换手续,以旧换新,发放号仍用原发放号,旧文件或资料由文件发放部门销毁。4.1.4.5文件更改4.1.4.5.1当质量体系文件运行中发觉不适用或有错误时,经原审批部门审批后,由文件发放部门填写“文件更改通知单”统一更改;4.1.4.5.2文件更改应采取划改,并在
9、更改栏(或更改页)做好更改标识,注明日期和内容,更改人必需署名。4.1.4.6文件换版、回收和作废4.1.4.6.1当文件已经有大量文字修改时,应进行换版,原版文件或资料作废,换新版本,版此次序为A、B、C.;4.1.4.6.2对作废文件或资料,由文件发放部门报文件领用、回收记录表统一回收;4.1.4.6.3含有参考价值作废文件或资料,由文件发放部门加盖“作废保留”章,由各部门自行保留;4.1.4.6.4对无保留价值作废文件或资料,由文件放部门统一回收,立即填写“文件销毁单”4.1.4.7文件在实施中因为组织结构、产品、工作步骤、法律法规等发生改变时,由原文件管理者代表组织人员对文件进行评审;
10、每十二个月12月份由总经理组织人员对质量手册进行评审。4.1.4.8由人事部制订能识别文件现行修订状态清单。4.1.5.相关文件4.1.5.1文件编导要求4.1.6.质量统计4.1.6.1文件领用、回收记录表4.1.6.2文件补发申请单4.1.6.3文件更改通知单4.1.6.4文件销毁单4.1.6.5受控文件一览表4.2质量统计控制要求4.2.1.目标 对质量统计进行控制和管理,为产品质量满足要求要求程度或质量体系运行有效性提供客观证据,为证实可追溯性采取预防措格和纠正方法提供依据。4.2.2.适用范围 适适用于本企业质量体系运行中全部统计。4.2.3.职责4.2.3.1人事部负责质量统计归口
11、管理。4.2.3.2各责任部门负责建立相关质量体系运行统计并保留。4.2.4.工作程序4.2.4.l质量统计由人事部统一制订标识.编号方法和格式;4.2.4.2质量统计表格由各部门制订,报人事部审核,管理者代表同意后 印发;4.2.4.3填写质量统计应做到字迹清楚,真实可靠,能正确分辨,不得随意涂改。如记错需更改,应采取划改并署名。4.2.4. 4各部门负责搜集相关质量统计并整理、归档。质量统计要做到存放环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害,保管方法便于存取检验。4.2.4.5质量统计属于受控文件,假如借阅,必需进行登记,且填写借阅表格。用户要求提供质量统计,必需经总经理同意同意后,方可进行
12、复印,且有统计便于查证。4.2.4.6质量统计保留期通常为三年。4.2.4.8过期或作废质量统计由人事部统一编册,经相关人员签字认可报管理者代表审批后进行销毁,有保留价值必需进行标识管理。4.2.5.相关文件4.2.6.质量统计4.2.6.1质量统计一览表5.管理职责5.1质量方针和目标5.1.1质量方针:5.1.2质量目标:5.1.3由管理者代表负责组织本企业职员学习和了解质量方针和目标。5.1.4总经理在管理评审时应组织对方针和目标评审。编制: 同意:公布日期:5.2质量职责和权限总经理职责 a)负责实施国家和上级相关质量方针、政策、法规,确保产品质量符适用户需要和国家要求相关要求。b)组
13、织制订和同意公布企业质量方针、质量目标、质量手册,对质量体系建立和有效运行负责。c)任命管理者代表,授权管理者代表独立开展质量工作中全部活动。d)负责确定从事和质量相关管理、实施和验证工作人员职责、权限和相互关系。e)授权品管部对产品质量进行独立检验,确保品管部质检工作职能不受任何部门和人员干扰和行政干预。f)为开展质量活动提供充足资源。g)主持管理评审,审批管理评审计划,管理评审汇报。管理者代表职责a)根据GB/T19001:标准要求建立,实施和确保质量体系。b)向总经理汇报质量体系运行情况,以供评审和作为质量体系改善基础。c)负责企业质量体系相关事宜和外部各方联络工作。d)依据总经理授权,
14、行使管理者代表职责和权限,确保质量体系有效运行。e)审批内审汇报,同意内部质量审核计划,任命内审组长,确定内审员。f)负责同意程序文件和其它质量文件。g)负责对管理评审中纠正和预防方法组织跟踪验证。h)负责质量体系文件宣传落实。i)向经理汇报质量管理体系业绩,包含改善需求;j)在整个企业内促进用户要求意识形成;副总经理职责a)认真落实国家相关生产、技术、设备、质量方面政策、法令、标准,全方面负责企业生产、技术、设备、质检管理工作。b)落实设备管理制度,督促设备使用和管理部门做好设备使用维护和保养工作。c)帮助总经理确定企业质量方针、质量目标。d)编制生产计划、审批外购外协计划。e)牢靠树立质量
15、第一观念,在生产和质量、交货期和质量发生矛盾时,坚持质量方针和目标,确保产品质量。f)定时向总经理汇报工作,提出提升生产能力及产品质量提议。g)负责协议评审。h)负责产品服务领导工作。副总经理职责品管部a)负责全企业进货、过程、最终产品检验b)制订企业检验规程c)负责检测设备周检计划制订和实施d)负责检验状态标识制订e)负责对不合格品评审f)负责纠正、预防方法所需信息搜集、管理g)负责统计技术利用品管部长a)对检验规程进行审核,对紧急放行审批。b)负责对状态标识实施进行监督c)参与对严重不合格品评审d)制订纠正、预防方法e)制订统计技术制订和利用检验员a)严格按检验规程要求进行检验和判定b)正
16、确使用和保养检测设备c)对产品进行状态标识d)对通常不合格进行评审,提出处理意见销售部a)负责签定协议b)负责接收用户反馈意见接收c)负责物资采购和分承包方调查、评价d)负责成品库管理e)负责服务实施和验证、汇报销售科长a)负责销售协议登记b)负责统计用户反馈意见c)负责发放分承包调查统计和组织评价d)编制合格分承包方名单e)建立分承包档案f)安排服务实施和编制服务汇报销售员a)负责按要求要求接收协议b)负责对通常协议进行评审c)立即反馈用户意见人事部a)负责文件管理b)负责质量统计管理c)负责配合管理者代表实施本企业内审d)进行培训策划和实施人事部部长a)负责文件发放范围审批和文件发放b)负
17、责文件更改、回收和销毁c)外来文件搜集、确定d)参与特殊协议评审e)参与合格分承包评价f)质量统计一览表制订g)帮助管理者代表编制内审计划,内审汇报h)负责培训计划实施。生产部a)负责生产调度b)负责设备维护、保养及确定c)负责生产过程搬运和成品包装管理生产部长a)负责生产任务下达b)负责设备确实定和保养计划编制c)负责对生产车间检验车间a)按生产任务实施生产b)负责产品标识。c)负责生产设备、检测设备维护、保养d)负责过程不合格品处理e)负责过程产品搬运和防护f)负责认真填写质量统计g)负责配合供销科对产品进行安装、调试车间主任a)负责车间生产任务调度b)负责标识检验5.3当产品质量有重大波
18、动或新产品开发时,由总经理召集各部门责任人经过会议方法沟通。5.4管理评审5.4.1.目标 对本企业质量体系现实状况适应性和总体有效性和确保质量体系适合于实现企业质量方针和目标要求,进行正式而系统全方面评价。5.4.2.适用范围 适适用于对本企业质量体系评价。5.4.3.职责5.4.3.1 总经理5.4.3.1.1确定管理评审时间、频次;5.4.3.1.2主持管理评审,审批管理评审汇报。5.4.3.2管理者代表5.4.3.2.1管理者代表负责向管理评审会议汇报质量体系运行情况,5.4.3.2.2负责管理评审策划和组织工作,提供管理评审所需资料,5.4.3.2.3组织编写管理评审汇报;5.4.3
19、.2.4组织落实和跟踪检验管理评审决定相关质量体系改善意见及纠正和预防方法。5.4.3.3人事部负责管理评审统计和审核汇报发放、搜集和保管。5.4.3.4相关车间、部门5.4.3.4.1提供本部门产品质量和质量体系运行情况总结材料5.4.3.4.2实施管理评审汇报中决定相关质量体系改善意见和纠正和预防方法。5.4.4.工作程序5.4.4.1管理评审程序5.4.4.1.1每十二个月评审一次,时间12月。5.4.4.1.2有下述情况立即进行定时管理评审: a)关键用户变更或用户要求发生较大改变; b)数次发生重大质量问题及用户投诉; c)生产规模和资源发生重大改变; d)组织机构发生重大改变。5.
20、4.4.2管理评审准备5.4.4.2.1管理评审时间由总经理决定,管理者代表作好各项准备工作,5.4.4.2.2管理评审由全质办通知,总经理、付总经理、各科室车间责任人参与;5.4.4.2.3管理评审输入是受益者期望和各部门质量体系运行书面总结及管理者代表提出年度内审工作总结汇报。5.4.4.2.4管理评审输入a)管理者代表准备审核结果;b)销售部准备用户反馈信息;c)品质部准备过程业绩和产品符合性; d)品质部准备预防和纠正方法情况;e)管理者代表准备以往管理评审跟踪方法;f)管理者代表准备可能影响质量管理体系变更;g)管理者代表提供改善提议;5.4.4.3实施管理评审5.4.4.3.1管理
21、评审由总经理主持;5.4.4.3.2管理评审内容: a)内部和外部质量审核结果; b)质量体系运行是否符合GBT19001:标准质量体系文件要求,其实际运行是否按程序化文件实施,实施是否取得预期效果,质量体系及产品质量是否适合于质量方针、目标要求; c)组织机构设置是否合适,各职能是否明确; d)产品质量是否满足用户期望和要求和改善; e)纠正和预防方法实施情况; f) 资源需求情况。5.4.4.4管理评审汇报5.4.4.4.1管理评审结束后,由管理者代表组织编写管理评审汇报;5.4.4.4.2管理评审汇报内容: a)评审时间; b)参与人员; c)评审内容; d)评审结果; e)评审汇报发放
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