质量环境职业健康安全管理基础手册生产型.doc

山西晨轩生物科技有限公司

质量/环境/职业健康安全
管理手册

(根据： ISO9001：/ISO14001:/GB/T28001-原则编制)

文献编号： ADF-SC-
文献版本： A/0
受控标记：受控

01月01发布 01月01实行

QEO管理手册
0.0审批页
修订版次：A/0
一、版次阐明
版本
发布日期
备注
A
-01-01
新建文献

二、部门会签
会签部门
会签人
会签部门
会签人
财务部
晨轩
生产部
晨轩
综合办
晨轩
销售部
晨轩

三、编审批
编制
审核
批准
签名：晨轩、晨轩

日期：01月01日
签名：晨轩

日期：01月01日
签名：晨轩

日期：01月01日

QEO管理手册
0.1目录
修订版次：A/0
序号
章节
手册各章节标题
页码
1
0.0
审批页
2
2
0.1
目录
3
3
0.2
公司简介
4
4
0.3
公司愿景、使命、核心价值观
5
5
0.4
质量环境职业健康安全方针
6-8
6
0.5
实行令
9
7
0.6
任命书
10
8
0.7
质量环境职业健康安全目的
11
9
1.0
范畴
12
10
2.0
规范性引用文献
13
11
3.0
术语和定义
14
12
4.0
组织所处环境
15-16
13
5.0
领导作用
17-19
14
6.0
策划
20-26
15
7.0
支持
27-33
16
8.0
运营
34-55
17
9.0
绩效评价
56-61
18
10.0
改进
62-64
19

20

21

22

23

QEO管理手册
0.2公司简介
修订版次：A/0
山西晨轩生物科技有限公司——植物全营养环保肥料供应商、安全农产品生产技术服务商，专业从事超能、环保型肥料生产、销售型公司；为农作物优质丰产设计和提供“两省两优”（省工、省肥，优产、优质）技术解决方案。
公司既有两大专利产品：一种是低光照状况下增进植物健壮生长生物有机碳（专利号：X），使果树遇阴雨、雹灾等恶劣气候后可以迅速恢复生长；一种是不需挖坑、随水冲施果蔬基肥——生物碳能水溶肥（20），使果树秋施基肥一举实现当年膨果增色和来年花芽饱满两大突破；且施肥过程不需挖坑，水肥一体，省工省力，每亩可节约人工挖坑成本200－600元。
公司本着生产“土壤疏松、作物健壮、施用简便”环保肥料宗旨，汲取中医学“药食同源”精髓，遵循“能量守恒”定律和“物质不灭”原理，经重复实践，自主研发出海金刚、海之骄系列碳能水溶肥，增产幅度高达30%∽200%。不但解决了有机农产品“品质高、产量低”世界性难题，并且从追肥究竟肥，全程免耕（水肥一体），滴、淋、撒后浇水或随水冲施均可，省工、省肥。
海金刚、海之骄系列碳能水溶肥，不但将农民朋友从繁重农业生产中解放出来，还唤起了人们对三大营养元素（碳、氢、氧）重新结识。每年为农业生产节约和创收高达100亿元之多，使越来越多农户实现了增产增收致富梦，掀起了“水肥一体化、配餐施肥、免耕施肥和施碳能肥”一场革命。

核心理念：人才理念：唯德唯才、有用即才
生产理念：安全、稳定、优质、低耗、环保
质量理念：顾客满意、热情、忠诚是衡量质量好坏唯一原则
营销理念：高兴多赢

员工理念：无功即为过，业绩论英雄

QEO管理手册
0.3公司愿景、使命、核心价值观
修订版次：A/0

咱们愿景：
创新绿色科技，缔造世界品牌。

咱们使命：
改进人类环境，提高生活品质。

咱们核心价值观：
客户满意度第一
诚信做人、专心做事
永不言败、永创一流

QEO管理手册
0.4质量环境职业健康安全方针
修订版次：A/0
质量方针

把握市场靠质量
客户满意靠真诚

质量方面承诺：
公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点经营承诺。关注顾客需求，不断向顾客提供满意产品和服务，使咱们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树明强品牌。
公司以“原则是底线，咱们要做得更好”作为质量理念。原则是底线：就是达到原则只是起点，咱们要超过原则，做得比原则更好；咱们要做得更好：就是咱们做要超过盼望，不断进步，追求卓越。

QEO管理手册
0.4质量环境职业健康安全方针
修订版次：A/0
环境方针

坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务全过程中，实行污染防止和持续改进。

公司在环境方面承诺：
1、遵守合用国家和地方现行关于环境法律、法规。
2、从材料、设备、物资采购，产品生产、服务全过程实行污染防止，减少各种污染物产生和排放。
3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推动清洁生产，开展三废综合运用，持续改进环境管理。
4、逐渐完善环境设施，不断提高清洁生产水平。
5、提高全员环境意识，改进工作环境，着力宣传环境方针、环境目的，强化全员环境行为。
6、定期对公司环境状况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。
7、加强污染防治，努力实现污染物解决全面达标，排量递减。

QEO管理手册
0.4质量环境职业健康安全方针
修订版次：A/0
职业健康安全管理方针

保障健康 安全生产
以人为本 永续发展
遵守法规 持续改进

公司在职业健康安全面承诺：
以人为本是公司持续发展核心，从员工需求和安全出发，为员工创造一种安全舒服工作环境，建立安全操作办法，保证有效安全培训，制定安全责任制，引导员工关怀安全，才干发挥最大生产效能。
严格遵守国家关于职业健康安全面法律、法规、安全管理原则和技术规范，履行向国家主管部门和社会承诺；通过管理水平提高，提高员工安全生产意识，规范公司行为，实现职业健康安全绩效持续改进，为公司持续发展保驾护航。

QEO管理手册
0.5实行令
修订版次：A/0
实 施 令
山西晨轩生物科技有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册（如下简称：QEO管理手册），编号：ADF-SC-，经我司审定后予以批准颁布，自01月01日起实行。
建立和完善管理体系是我司一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系有效运营，增进和证明我司能提供满足顾客和合用法律法规规定产品，持续改进，满足顾客规定。依照管理方针和目的控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全影响，保证我司持续发展，控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。
本QEO管理手册对外可作为评价我司满足顾客和法律法规规定能力大纲性文献，可提供顾客、有关方及第三方认证机构作为评价我司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。
QEO管理手册是我司必要长期遵循管理体系文献，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动规定和准则。公司各部门和全体员工必要认真学习，严格遵循执行。

总经理：
日 期：

QEO管理手册
0.6任命书
修订版次：A/0
任 命 书
为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运营和改进，任命 晨轩 为质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，负责做好如下工作：
a)保证按照质量/环境/职业健康安全管理体系原则、强制性认证明行规则规定及强制性产品 认证明行规则工厂质量保证能力规定建立、实行和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；
b)向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系绩效及任何改进需求，并与管理层就管 理体系运营状况沟通；
c)监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项规定和程序文献贯彻和实行，负责体系内 部审核工作，保证质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期输出；
d)保证在整个公司范畴内所有员工理解顾客和有关方规定并不断增进这种意识形成；
e)负责公司关于质量/环境/职业健康安全管理体系方面业务与外部联系。

任命 牛琳 同志为职业健康安全事务代表，维护和保障职工安全面合法权益，努力为劳动者创造良好工作环境，负责做好如下工作：
1、参加职业健康安全管理方针制定。
2、参加公司职业健康安全管理体系程序制定、实行和评审。
3、参加环境因素、危险源辨识，风险评价和风险控制实行和评审。
4、建立信息交流机制，收集、解决和反馈员工及分公司（部门）员工代表所关怀职业健康安全问题。
5、对公司为员工提供安全工作环境实行监督。

总经理：晨轩
日 期：01月01日

QEO管理手册
0.7质量环境职业健康安全目的
修订版次：A/0
质量、环境及职业健康安全目的和指标是:

1) 产品一次检查合格率≥98%；
2) 顾客满意率≥90%；
3) 无环境污染事故（固废/废气/噪声/废水）发生；
4) 职业病发生率为零；
5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故；
6) 杜绝火灾事故。

---各部门在职责范畴内，通过各种形式对管理目的和指标进行宣传
---管理目的、指标要在部门进行分解、展开,制定相应管理方案,保证总目的实现
---在管理评审做出决策时或管理体系运营发生变化时，由总经理组织关于部门对管理方针、目的/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规规定
 特此发布！

总经理：晨轩
日 期： 01月01日

QEO管理手册
1.0范畴
修订版次：A/0

1.1 总则
本手册根据ISO 9001：《质量管理体系 规定》、ISO 14001：《环境管理体系 规定及使用指南》和OHSAS 18001:《职业健康安全管理体系 规定》建立、实行并有效保持我司质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证明本公司有能力稳定提供满足顾客和合用法规规定产品，并通过持续改进和防止不合格过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度完善、有效，从而为全球环保和职业健康安全做出更大贡献。

1.2 合用范畴
a) 本手册合用于公司资质范畴内水溶肥和微生物肥制造与销售；
b) 本手册也合用于第二方或第三方审核我司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力根据之一；
c) 本手册解释权归公司总经理。

1.3不合用阐明
无不合用规定。

QEO管理手册
2.0规范性应用文献
修订版次：A/0

2.1 管理体系原则
ISO 9000： 《质量管理体系 基本和术语》
ISO 9001： 《质量管理体系 规定》
ISO 14001： 《环境管理体系 规定及使用指南》
OHSAS 18001： 《职业健康安全管理体系 规定》

2.2合用法律法规
中华人民共和国合同法
中华人民共和国质量法
中华人民共和国宪法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国环保法
其她合用国家、行业关于质量/环境/职业健康安全法律法规等

2.3合用技术原则
技术原则采用国标，当特殊规定期，以与顾客商定原则为准。

QEO管理手册
3.0术语和定义
修订版次：A/0
本QEO管理手册采用ISO 9000：《质量管理体系 基本和术语》、ISO 9001：《质量管理体系 规定》、ISO 14001：《环境管理体系 规定及使用指南》和OHSAS 18001:《职业健康安全管理体系 规定》管理体系原则中规定术语和定义。
3.1术语：
1.质量：一组固有特性满足规定限度
2.过程：将输入转化为输出互有关联或互相作用一组活动
3.需确认过程：对形成产品与否合格不易或不能经济地加以验证过程
4.规定：明示、普通隐含或必要履行需求或盼望
5.环境：组织运营活动外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及她们之间互有关系。
6.环境因素：组织活动、产品和服务中能与环境发生互相作用要素
7.环境影响：所有或某些地由组织环境因素给环境导致任何有害或有益变化
8.环境绩效：组织对其环境因素进行管理所获得可测量成果
9.有关方：与组织业绩或成就有利益关系个人或团队
3.2缩略语：
QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系
QMS：质量管理体系(Quality Management System)
EMS：环境管理体系(Environmental Management System)
OHSMS：职业健康与安全管理体系(Occupational Health and Safety Management System)
NCR：不符合项报告(Non Conformance Report)
CAR：纠正办法规定(Corrective Action Request)
KPI：核心业绩指标(Key Performance Indicator)
MSA： 测量系统分析(Measurement System Analysis)
FMEA：失效模式与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis)
SPC：记录过程控制(Statistical Process Control)

QEO管理手册
4.0组织环境
修订版次：A/0

4.1理解组织及其环境
公司环境概述 地理位置：公司地处山西省运都市，交通非常便利。公司西临闻合高速，东临呼北高速。附近有其他公司和小型餐饮业场合。
国内国际市场：公司从属肥料生产行业，从事资质范畴内水溶肥和微生物肥制造与销售。竞争对手重要是国际和国内一线生产公司。
法律法规：公司产品是农作物肥料产品，在国内销售产品应符合国家法律法规规定，在国外销售产品应符合所在国家法律法规规定，在此环境下相继建立实行了“ISO9001国际质量管理体系”、“ISO14001国际环境管理体系”等。公司地处山西省，在环境和职业健康安全面符合国家和我省环境和安全法律法规规定。
技术水平：公司拥有近年生产经验和完整制造能力，可以满足顾客个性化需求。近年来，凭借雄厚经济实力从行业内招募了大量专业化生产、营销和管理人才，丰富管理经验及先进员工队伍，每年均以30%以上发展速度高速增长。
文化和价值观：公司成立以来，形成了积极向上、努力进取公司文化氛围。公司运营管理体系，注重产品质量、增强顾客满意是所有员工共识。
关注环境变化：公司管理层及有关部门将持续关注公司所处环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调节管理体系目的和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注内容涉及：
——外部环境：国际、国内、地区和本地各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
——内部条件：公司价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源可获得性等有关因素。

4.2 理解有关方需求和盼望
公司有关方涉及：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。
公司通过如下行为满足有关方需求和盼望：
——关注顾客需求，通过持续改进增强顾客满意；
——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

QEO管理手册
4.0组织环境
修订版次：A/0

——持续改进管理体系过程，提高质量/环境/职业健康安全绩效。
公司管理层及有关部门将持续关注有关方需求变化，必要时通过评估风险和机遇，调节管理体系目的和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范畴
依照公司重要产品和业务，结合对公司所处环境和有关方需求和盼望考虑，拟定公司管理体系覆盖产品、场合及相应活动为：
资质范畴内水溶肥和微生物肥制造与销售有关管理活动；

4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程
公司按 ISO 9001：《质量管理体系 规定》、ISO 14001：《环境管理体系 规定及使用指南》和OHSAS 18001:《职业健康安全管理体系 规定》规定建立管理体系，将其形成QEO管理手册，加以实行和保持，并持续改进体系其有效性。通过运营管理体系达到如下目：
a) 拟定质量/环境/职业健康安全管理体系所需过程及其在整个公司中应用；
b) 拟定这些过程顺序和互相作用及其所需准则和办法；
c) 将上述过程融入公司其他各项寻常业务过程中，以保证这些过程运营和控制有效；
d) 保证为管理体系提供必要资源和信息，以支持这些过程运营和监视；
e) 规定这些过程有关职责和权限；
f) 评价和应对过程中也许遇到风险和机遇；
g) 通过恰当方式对过程实行监视、测量和分析，对成果进行评价以保证过程预期效果；
h) 实行必要办法，以实现所策划成果和对这些过程持续改进。
公司按《QEO管理手册》规定管理这些过程，编制必要程序文献以支持过程正常运营，同步保存有关记录等信息。
公司当前尚未涉及外包，若产生外包项目需对外包过程进行控制，建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理；针对不同过程，特别是所分担责任限度和风险限度不同与外包供方在技术上、工艺环境、职业健康安全面获得一致，由有关部门对外包供方提出规定，并以合同方式拟定过程监控详细规定。

QEO管理手册
5.0领导作用
修订版次：A/0

5.1 领导作用和承诺
5.1.1 总则
为了履行最高管理者对顾客和有关方承诺，实现管理方针和目的，公司管理层及各部门做出下列承诺。
公司管理层：
在体系管理方面遵循“以顾客及有关方为导向”经营思路，在我司管理工作各个环节中得到运用，通过如下活动，对其建立、实行和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据：
——在公司内部传达满足顾客和法律法规规定重要性；
——制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；
——保证质量/环境/职业健康安全目的制定；
——进行管理评审；
——保证质量、环境和、职业健康安全管理体系所需资源配备和获得。
在生产经营活动中，严格遵守本地政府法律法规和其她规定，始终坚持“以人为本、科学发展”经营理念。在任何状况下，公司均不会以牺牲人生命、社会公众利益和损害环境为代价 换取经济利益。公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动一某些，在决策、布置生产经营 活动中事项时：
——一方面考虑环境和职业健康安全规定，优先安排这方面事宜；
——持续保障环境和职业健康安全投入，提供必须资源；
——持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格安全生产条件；
——全面开展风险管理，及时辨认作业场合和活动中环境因素和危险源，将风险控制在可接 受限度；
——按照《核心生产装置和要害部位管理规定》，定期检查工作；
——创造良好文化氛围，勉励所有员工参加环境和职业健康安全活动，奖励体现突出员工， 并将其作为员工晋升重要根据之一。
——全面履行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。
各部门领导：
——保证《QEO管理手册》内容在本部门得以坚决贯彻执行。
——保证分管理职能工作正常运转，以保证我司质量/环境/职业健康安全管理管理体系有效运营， 并得到不断改进。
——每年上半年至少一次组织本部门环境和安全培训；

QEO管理手册
5.0领导作用
修订版次：A/0

——定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录；
——定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；
——制定个人环境安全行动筹划，每年一次自评，并与下级就个人环境安全行动筹划完毕状况进行沟通；
——按《安全观测与信息沟通实行办法》开展安全观测与沟通，记录分析并提出改进建议；
——通过常态化安全经验分享活动，将事故事件案例作为一种资源，在员工中分享；
——保证员工行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和规定本部门员工严格遵守：
●禁止特种作业无有效操作证人员上岗操作；
●禁止违背操作规程操作；
●禁止脱岗、睡岗和酒后上岗；
●禁止违章指挥、强令她人违章作业。
公司所有员工 按管理体系规定执行，在有下列状况时有权回绝作业：
——布置工作任务与国家法律法规及公司管理体系规定相抵触时；
——实际操作办法与规定操作程序相抵触时；
——对确认风险未采用有效控制办法；
——发生违章指挥、强令冒险作业时。
5.1.2 以顾客为关注焦点
公司贯彻以顾客和有关方为关注焦点经营理念，以过程办法建立、实行、管理我司各项工作，通过公司内部体系管理，贯彻每个岗位对自己顾客责任；通过按照我司质量/环境/职业健康安全体系文献运营，开展以顾客和有关方为汇集点持续改进活动，同步使供方认同咱们价值取向，以顾客和有关方为关注焦点，共同开展持续改进，使我司产品质量达到和超过顾客规定、质量/环境/职业健康安全达到有关方满意；通过以顾客满意为核心售后服务，增强顾客满意，培养公司忠诚顾客，使公司和顾客都能得到最大效益。

5.2 质量/环境/职业健康安全方针
质量/环境/职业健康安全方针：详见0.4章节
公司质量/环境/职业健康安全方针体现如下几种方面：
a) 与公司宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；

QEO管理手册
5.0领导作用
修订版次：A/0

b) 涉及了对保证产品质量、控制污染防止、保护员工健康和持续改进管理体系有效性承诺；
c) 提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目的框架。
5.2.2 方针管理与沟通
公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布； 通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目的完毕方针评估，并在管理评审过程中对方针持续适当性方面进行评审。
通过管理手册及有关程序文献实行，保证方针在公司内得到沟通和理解和应用。公司质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公示、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便有关方可以获取和理解方针内容。

5.3 岗位、职责和权限
5.3.1 职责和权限
公司规定了各级各岗位人员职责、权限和互有关系，并在公司有关层次所管辖范畴内予以传达。
质量管理体系各过程职责分派，见附表（一）；
环境管理体系各过程职责分派，见附表（二）；
职业健康安全管理体系各过程职责，见附表（三）；
质量/环境/职业健康安全管理体系所需过程职能分派见《岗位职责规则》 ；
5.3.2 管理者代表及质量负责人
为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运营和改进，任命 晨轩 为质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，负责做好如下工作：
a) 保证按照质量/环境/职业健康安全管理体系原则、强制性认证明行规则规定及强制性产品 认证明行规则工厂质量保证能力规定建立、实行和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；
b) 向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系绩效及任何改进需求，并与管理层就管 理体系运营状况沟通；
c) 监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项规定和程序文献贯彻和实行，负责体系内 部审核工作，保证质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期输出；
d) 保证在整个公司范畴内所有员工理解顾客和有关方规定并不断增进这种意识形成；
e) 负责公司关于质量/环境/职业健康安全管理体系方面业务与外部联系；

QEO管理手册
6.0策划
修订版次：A/0

6.1 应对风险和机遇策划
6.1.1 总则
公司管理层及有关部门随时关注 4.1 所述因素和 4.2 中提及规定，拟定和评估所要面对风险和机遇，调节管理体系目的和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
6.1.2 办法策划
6.1.2.1 风险和机遇辨认
通过如下人员和部门工作和过程，关注 4.1 和 4.2 变化，辨认风险和机遇：
——公司管理层关注公司运营方面风险和机遇，涉及：
●全球市场环境和发展趋势；
●财务风险；
●产品质量水平；
●法律法规风险。
——销售部关注与顾客关于风险和机遇，涉及：
●国内和国际市场环境及变化；
●顾客需求和潜在需求；
●顾客对公司产品满意限度；
●合同执行过程中也许浮现风险。
——生产部关注生产过程和行业技术进步状况，涉及：
l ●肥料新技术应用及也许对公司产品影响；
l ●与产品关于原料领域技术进步及也许对产品影响；
l ●与产品关于法律法规规定变化及也许对产品影响；
l ●对也许出口产品关注所在国家法律法规规定；
l ●工艺技术合理性对产品影响。
——生产部关注与环境和职业健康安全关于风险，涉及：
l ●法律法规变化及地方政府规定；
l ●外部环境（涉及空气、水质等）变化；

QEO管理手册
6.0策划
修订版次：A/0

l ●公司内重大环境因素和危险源；
l ●生产过程浮现也许导致合同延期问题。
——生产部关注与产品质量关于风险，涉及：
l ●国标和法规变化；
l ●原材料符合性及对产品影响；
l ●产品可溯源性和稳定性对管理体系影响；
l ●原材料质量问题对产品影响。
——销售部关注人员和法律法规方面风险，涉及：
l ● 与公司关于所有法律法规规定变化；
l ● 人员意识和能力对管理体系影响；
l ● 合同合规性。
——生产部关注设备和采购方面风险，涉及：
l ●设备和基本设施完好状况对管理体系影响；
l ●原材料质量状况对产品影响；
l ●供应商和外来人员在环境和职业健康安全面责任和义务管理体系手册
l ● 供应商资质对管理体系影响；
——所有部门关注与本部门关于过程和部门归属地内也许风险。
6.1.2.2 风险和机遇评估
发现或管理风险部门通过评审方式对风险和机遇进行评估。依照重要限度，评审形式可以是口头、会议或现场评价。评审结论可涉及：
——采用直接办法规避风险；
——采用间接办法变化风险也许性和后果；
——为谋求机遇承担风险；
——消除风险源以便杜绝风险。
关于风险和机遇会议和现场评价由组织评价部门保存记录。
法律法规方面风险不需要评估，由有关部门按法规规定执行，必要时由管理层推动执行。

QEO管理手册
6.0策划
修订版次：A/0

6.1.2.3 风险和机遇管理
按部门职责划分，有关部门依照评价成果采用必要办法，定期检查和验证办法有效性。
6.1.3 环境因素
6.1.3.1 总则
公司制定并实行《环境因素辨认评价控制程序》，以保证：
a) 持续辨认、拟定环境因素，进行环境因素评价，拟定重要环境因素，进行控制策划，并为制定目的和指标、运营控制提供根据；
b) 及时更新上述环境因素信息。
6.1.3.2 环境因素辨认
a) 生产部按《环境因素辨认评价控制程序》规定，组织各部门人员进行环境因素辨认和评价，运用过程分析、现场观测、查阅文献、交流等方式进行环境辨认；辨认出我司生产、管理活动中可以控制以及可以盼望对它施加影响环境因素，并鉴定对环境具备或也许具备重大影响因素；
b) 环境因素辨认应覆盖公司产品实现过程及有关活动以及公司办公场合、生产过程和活动； 并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、当前和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、向土地排放、原物料和自然资源使用、能源使用、能量释放（如热、振动等）、废物管理等方面。
6.1.3.3 环境因素评价
依照环境因素影响范畴与限度、法律法规规定、有关方关注限度或合理规定、引起污染事故或 紧急状况也许性、资源和能源消耗量与可节约限度等，采用是非判断法和打分法进行环境因素 评价，拟定重要环境因素。对评价出重大环境因素要制定目的、指标和方案，进行控制或制定运 行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理与防范。
6.1.3.4 控制策划
从目的、指标和管理方案、运营控制等方面，对重要环境因素进行控制策划；对也许事故或紧急状况，同步从应急准备与响应方面策划所需控制。
6.1.3.5 环境因素更新
a) 依照监测成果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，拟定与否需要更新；
b) 当浮现方针变更、产品、过程及有关活动变化、法律法规变化、审核与评审规定、有关方规定等状况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新；
c) 实行更新后，应及时更改有关文献、资料，并传递到使用场合。

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6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制办法拟定
6.1.4.1 总则
公司制定并实行《危险源辨识、评价与风险控制程序》，在公司活动、产品和服务过程中辨识和拟定危险源存在、性质，评价危险源风险限度，拟定重大危险源，制定相应管理方案， 以防止、减少或消除职业健康安全风险。
6.1.4.2 危险源辨识办法
公司用于危险源辨识和风险评价办法应：
a) 在范畴、性质和时机方面进行界定，以保证其是积极而非被动；
b) 提供风险确认、风险优先顺序区别和风险文献形成以及恰当时控制办法运用。 危险源辨识和风险评价程序应考虑：
a) 常规和非常规活动；
b) 所有进入公司管辖范畴工作场合人员活动；
c) 公司管辖范畴人行为、能力和其她人为因素；
d) 已辨认源于公司管辖范畴工作场合外，可以对公司管辖范畴工作场合内组织控制下人员健康安全产生不利影响危险源；
e) 在公司管辖范畴工作场合附近，由公司控制下工作有关活动所产生危险源；
f) 由我司或外界所提供工作场合基本设施、设备和材料；
g) 公司及其活动变更、材料变更，或筹划变更；
h) 职业健康安全管理体系更改涉及暂时性变更等，及其对运营、过程和活动影响；
i) 所有与风险评价和实行必要控制办法有关合用法律义务；
j) 对工作区域、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织设计，涉及其对人 能力适应性。
公司应保证在拟定控制办法时考虑这些评价成果。
6.1.4.3 制定控制办法
在拟定控制办法或考虑变更既有控制办法时，应按如下顺序考虑减少风险：
a) 消除；
b) 代替；
c) 工程控制办法；

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d) 标志、警告和（或）管理控制办法；
e) 个体防护装备。
6.1.4.4 危险源变更管理
对于变更管理，公司应在变更前，辨认在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更 有关职业健康安全危险源和职业健康安全风险。
6.1.4.5 记录规定
公司应将危险源辨识、风险评价和控制办法拟定成果形成文献并及时更新。
6.1.5 合规义务
为使公司管理体系运营合法有效、符合法律规定及有关方规定：
a) 综合办负责合用产品方面法律法规辨认、获取和更新，并评价其合用性； 综合办负责对质量、环境和职业健康安全面合用法律法规辨认、获取、更新及合用性评价。
b) 法律法规收集和辨认范畴涉及：
——国际公约，以及所在国家法律、法规、规章及原则；
——国家、地办法律、法规、原则及规范；
——行业主管部门告知、制度、管理办法；
——其他规定：如合同规定、有关方规定。
c) 法律、法规收集途径及办法涉及：
——获取渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等；
——各部门都应积极收集与其业务关于法律、法规，并传递有关信息；
d) 法律法规合用性确认和管理：
由综合办汇总合用法律法规及其她规定清单并根据如下原则确认：
——与公司活动、产品和服务有关；
——与公司环境因素和危险源关于；
——必要是法律、法规或其她规定有效版本；
——符合公司实际状况。 确认内容涉及：
——拟定合用于公司产品法律法规；
——拟定合用于公司环境因素和危险源法律法规条款；

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综合办将确认后法律法规内容填写《法律法规和其她规定清单》并分发。 综合办跟踪法律法规变化，每年组织一次再确认。当浮现如下状况时，应对组织目的与指标暂时评价，需要时调节目的和指标：
——法律法规和其她规定发生较大变化；
——组织机构发生变更；
——作业办法或生产工艺发生较大变化；
——危害因素及重要风险发生重大变化。 法律法规及
其她规定获取应予记录并保持。

6.2 质量/环境/职业健康安全目的及其实现策划
6.2.1 质量/环境/职业健康安全目的
总经理组织制定公司年度质量/环境/职业健康安全目的，管理者代表组织拟定各部门在其有关职能和层次上部门质量/环境/职业健康安全目的，并由总经理审批。生产部负责质量目的管理，生产部负责环境和职业健康安全指标管理。
每年管理评审前，生产部应记录上一轮目的、指标执行状况，依照质量/环境/ 职业健康安全方针规定、重要环境因素（环境目的和指标）和不可接受风险、法律法规及其她规定、可行技术方案与经济可行性、运营和经营规定、有关方意见等提出下一轮目的和指标并策划记录方案，在管理评审过程中进行审核批准。
综合办应对批准后公司目的、指标分解到各部门，并组织分目的/指标方案评审/再评审。评审通过后由总经理批准，综合办发布公司年度质量/环境/职业健康安全总目的和部门分目的方案，涉及时间进度、所需资源和负责实行方案人员。
当浮现如下变化时，应由管理者代表暂时有关部门召集调节目的和指标：
●法律法规和其她规定发生变化
●公司活动、产品和服务发生变化
●公司重大环境因素发生变化
●公司生产经营构造调节
●购进新设备、工艺路线或工艺办法发生重大变化
●有关方故意见和抱怨
●监测与测量成果不符合原则规定

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管理者代表负责监督施公司和各部门目的实行状况，通过质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核、管理评审等过程进行评审。各部门、车间按目的和指标规定记录周期将完毕状况进行汇总，质量/环境/职业健康安全目的报给生产部，作为管理评审输入。对于暂时或特殊项目，由综合办按公司管理原则组织质量/环境/职业健康项目策划，拟定目的和指标，并编制质量/环境/职业健康安全项目筹划以保证目的和指标贯彻。通过总经理组织讨论，管理评审通过，公司近期目的和指标是：见0.5章节。
6.2.2 质量/环境/职业健康安全管理体系策划
总经理组织对管理体系进行策划，保证目的规定和管理体系总规定得到满足，同步保证管理体系在受控状态下运营。