食品公司质量控制手册样本.doc

目 录
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-01
A/0
1/1

章节号 内 容

1 目录
2 实施令
3 序言
4 质量手册修改
5 卫生质量方针和目标
6 组织机构及其职责
7 生产、质量管理人员管理
8 厂区环境卫生要求
9 车间及设施卫生要求
10 原辅材料卫生质量控制
11 生产加工卫生质量控制
12 包装、储存、运输卫生要求
13 有毒有害物品控制要求
14 检验要求
15 质量统计控制
16 质量信息反馈及处理
17 质量手册发放范围和管理方法

实 施 令
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-02
A/0
1/1

为了落实实施“以人为本，以质为生，以诚为信，以心求新”经营理念，秉承“创新、求实、责任、进取”企业精神，根据ISO9000系列标准和HACCP体系质量管理要求，并依据国家相关质量、卫生法规，特制订本质量手册。
质量手册是我企业一切质量活动必需遵照纲领性文件，经企业质量管理委员会讨论审定，现颁发全企业。请全企业各部门和全体职员严格遵照实施。

总经理：

9 月 30 日

前 言
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-03
A/0
1/1

扬州市富春食品在扬州市经济开发区，是一个股份制新建企业。工厂按国家标准建造，引进了中国外优异设备，发挥“富春”技术之优势，推行ISO系列标准和HACCP质量体系，以工业化方法、标准化生产速冻面点和淮扬菜肴等产品，并不停开发生产符合现代生活型态多元产品组合，以提供给消费者更安全、卫生、精巧、美味、便利、快速速冻食品，使消费者不用烹调即时享受美味，。企业一期关键生产速冻面点，年产各类速冻食品达1500吨。
编制质量手册目标是为了建立、健全和完善企业质量体系，强化质量管理，提升全体职员质量意识，促进产品质量提升，增强产品竞争力。编制并认真落实实施质量手册必将对深化我企业质量管理工作，提升“富春”品牌著名度，促进企业企业管理水平达成中国同行业优异水平。
本手册要求了企业质量管理体系关键过程及各过程相互关系和作用，是指导企业实施质量管理体系，开展各项质量活动依据和准则，是本企业实施质量体系遵照法规性文件。
制订本质量手册是依据ISO9000系列标准和HACCP质量体系和国
家颁布相关质量、卫生法规。实施时间为10月1日，版本号为：A

质量手册修改
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-04
A/0
1/1

4.1目标
为了确保质量手册适用性，时效性。
4.2范围
适适用于质量安全管理体系运行中包含文件、资料管理。
4.3职责
品质管理部负责质量手册修改。
4.4工作程序
4.4.1 为了确保质量手册适用性，在碰到下列情况之一时，要立即组织修订换版：
4.4.1.1企业组织机构和质量职能有较大改变 时。
4.4.1.2质量手册中要求相关过程和质量活动有较大改变时。
4.4.1.3质量体系审核和评审中提出了较大改善要求时。
4.4.1.4经营结构、产品结构、消费对象和方法发生较大改变时
4.4.1.5作为质量手册依据相关标准、法规、法律有较大改变时。
4.4.2质量手册换版须经企业总经理同意，授权质量管理部门组织进行。换版时，在新版质量手册上应注明对应版次，版次以英文大写字母A、B、C……次序表示，每次发放新质量手册时应收回旧版本，确保手册统一性、严厉性和有效性。
4.4.3如文件需修改时，由编制部门填写文件和资料更改通知，按要求审核同意后，由原发放部门发放至领用文件部门和个人，领用人在文件和资料发放回收登记册上签收。更改分为换页和杠改两种方法：换页更改是发放部门将原发放页面收回，将更改页面插入文件中，更改文件或资料是由文件编制责任人在更改处签章、注明更改日期。
4.5相关统计
质量手册修改目录。

卫生质量
方针和目标
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-05
A/0
1/2

5.1目标
为了建立健全和完善企业质量体系，强化质量管理，提升全体职员质量意识，促进产品质量提升，增强产品在市场上竞争力，参考HACCP体系要求，结合《出口速冻方便食品加工企业注册卫生规范》，编写了《富春食品质量手册》，本手册要求了本企业卫生质量方针、目标、质量体系和质量活动，本手册适适用于企业速冻方便食品产品生产。
5.2质量方针
质量第一，信誉至上，达成并保持中国同行业优异水平，赶超国际优异水平。
5.3质量目标
确保产品生产合格率98%，出厂成品合格率100%，消费者满意度98%。
5.3.1坚持质量第一指导思想，依靠质量求生存、求发展。
5.3.2坚持推行HACCP体系和全方面质量管理，落实各级质量职责，建立全方位质量管理体系和生产全过程质量确保体系。
5.3.3以科技进步为动力，时刻关注环境，提倡绿色食品，设计符合卫生法规兼顾环境生态保育和消费者食用安全及经济效益理念，研发合乎自然、健康、营养及安全卫生等功效产品。
5.3.4实施质量否决权 。
5.3.5激励职员钻研业务技术，提升本身素质，主动开展HACCP小组活动，为提升产品质量献计献策，对提出合理化提议被采纳者，给精神和物质奖励。

卫生质量
方针和目标
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-05
A/0
2/2

5.3.6质量管理部门是总经理室监视产品质量实施机构，质量管理人员对产品质量判定含有权威性，职员应支持质量管理人员正常行使职权，并保护这种职权不受
侵犯。
5.3.7在产品生产过程中，严格实施不合格原辅料不采购、不投产，不合格半成品不进入下一道工序，不合格产品不出厂。
5.3.8坚持产品质量对消费者负责，让消费者满意，维护企业信誉。

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
1/9

6.1目标
为确保企业质量安全管理体系有效运行，成立组织机构。
6.2范围
企业全部下属机构及职责。
6.3组织机构
企业总经理室下设市场营销部、生产管理部、品质管理部、财务审计部、综合办公室，生产车间六个部门。组建以总经理室为龙头、品质管理部具体负责，各车间班组设置专职和兼职检验把关人员，上下协调、相互制约全员参与质量管理网络，品质管理部责任人对全企业产品质量控制负责，并建立专职卫生、品质、化验等机构，负责对生产工艺、环境卫生、质量标准监督实施。
组织机构图（见附页）
6.4组织机构职责
6.4.1总经理职责
6.4.1.1认真落实实施国家和上级主管部门相关产品质量法律法规，确保产品质量符适用户需要和国家相关要求要求。
6.4.1.2确定本企业质量方针，对质量建立、完善和实施全方面负责。
6.4.1.3明确本企业各职能部门质量职能，组织编制和同意颁布质量管理手册，并督促实施。
6.4.1.4在本企业质量活动中行使组织、协调、计划、指导、检验、督促和考评职能和权力。
6.4.1.5定时听取质量管理工作情况汇报，负责仲裁和处理重大产品质量问题。
6.4.1.6在必需时可委托分管质量副总经理作为管理代表，作为产品质量最高责任人和HACCP小组组长。

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
2/9

6.4.2副总经理职责
6.4.2.1增强质量意识和管理意识，帮助总经理策划和建立质量管理体系。
6.4.2.2负责质量体系实施和保持，将企业质量方针和目标传达成每个职员。
6.4.2.3对质量管理机构及其管理工作进行指导督促、检验和审核，对本企业产品质量从原辅材料进厂到产品出厂全过程全方面系统地负责，提出指导性方法，并由品质管理部具体实施。
6.4.2.4必需定时向总经理汇报质量体系运作情况和来自用户信息。
6.4.2.5应常常组织检验HACCP活动情况。
6.4.3市场营销部职责
6.4.3.1配合副总经理制订品牌扩大战略、市场计划和营销策略。
6.4.3.2对企业生产经营活动中大量数据进行搜集、整理、加工、存放、检索、筛选、编辑，对调研市场信息做好登记、整理、处理、反馈、跟踪、建立健全质量档案，为生产计划、产品开发提供提议和依据。
6.4.3.3有权拒绝销售不合格产品。
6.4.3.4在本企业要求价格范围内制订对经销商和直销商管理方案和结算政策并组织实施。
6.4.3.5维护管理产品销售市场。
6.4.4生产管理部职责
6.4.4.1负责编制生产作业计划和各项生产定额，包含原材物料、水、电、气、人工及生产要求其它辅助定额，并组织检验、考评。
6.4.4.2负责制订、检验、监察各项生产安全方法、制度及规则。回应、改善及跟进所出现不安全事项。推广企业安全政策。
6.4.4.3负责设备工程采购和企业全部机器设备、设施维修、维护、保养，确保设备、设施使用情况完好。并对全部设备、设施分类编号，建立健全登记分帐。

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
3/9

6.4.4.4负责水、电、气保供，并按要求验收、储存、发放各类原辅物料和成品。掌握库存情况，定时进行库存分析并上报企业。
6.4.4.5负责组织、调度运输车辆，并按要求做好车辆清洁卫生工作。
6.4.5品质管理部职责
6.4.5.1制订企业各类产品工艺技术文件，建立技术档案。
6.4.5.2依据《出口速冻方便食品加工企业注册规范》，《食品企业通用卫生规范》，HACCP体系，开展产品质量监督工作。
6.4.5.3制订产品质量标准，实施质量否决权考评。
6.4.5.4负责组织市场反应质量问题调查处理和企业内质量事故分析。
6.4.5.5负责组织生产过程中工序质量检验，严把工序质量关。
6.4.5.6负责化验用具采购和原材料、半成品和成品检验，严格入库检验，严把质量关。
6.4.5.7负责新产品研制开发工作。
6.4.5.8负责不合格品判别、评审及处理。
6.4.5.9依据产品要求 组织设计计量器具，确保配置率合理完好。
6.4.5.10搞好计量器具日常管理、检定、维修和使用，对标准计量器具和强调计量器具立即送检，确保企业计量器具运转良好。
6.4.5.11对关键工序质量管理点使用计量器具确保正确可靠。
6.4.5.12负责拟订产品内控标准和产品等级标准并组织实施。
6.4.5.13组织质量公关和质量管理评审。
6.4.6财务审计部职责
6.4.6.1在总经理室领导下对企业资产进行管理和保全。
6.4.6.2依据企业管理要求和运行特点，按《会计法》要求，制订内部财会制度，并按规范运作。
6.4.6.3帮助总经理室对企业经营、发展及投资问题做好财务分析。

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
4/9

6.4.6.4参与重大经济协议和经济协议研究、审查。
6.4.6.5编制财务收支计划、资金筹措计划。
6.4.6.6亲密和税务、银行等部门联络，立即掌握相关信息动向。
6.4.6.7负责产品销售收入、成本、费用、税金、利润及利润分配核实。
6.4.6.8负责核实往来帐目，核实管理固定资产和各项存货。
6.4.6.9负责企业资金保管、收入、支出工作。
6.4.6.10做好财务报表编制、分析。
6.4.6.11做好内部审计工作。
6.4.7综合办公室职责
6.4.7.1负责行政系统管理制度、条例制订、修订和监督实施。
6.4.7.2做好总经理文秘服务和其它服务工作。
6.4.7.3负责企业通知、文件拟订、公布和职员信息反馈。
6.4.7.4负责企业全体职员考勤管理。
6.4.7.5负责企业电话、电脑、传真机管理和办公用具、劳保用具申购、发放、管理。
6.4.7.6做好相关会议召集、安排、统计工作。
6.4.7.7企业文件、报刊收发，企业邮件寄送，外来资料搜集。
6.4.7.8企业传真件收发。
6.4.7.9企业环境、绿化管理。
6.4.7.10企业专利工作。
6.4.7.11和工商、行政等相关管理部门联络。
6.4.7.12和劳动部门联络，处理劳务纠纷。
6.4.7.13编写、实施企业人力资源计划。
6.4.7.14制订招聘程序，组织对外招聘、安排面试及 综合素质测试。
6.4.7.15制订绩效考评政策，组织绩效考评工作，不合格职员劳动关系解除。

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
5/9

6.4.7.16制订薪酬/晋升政策，组织提薪/晋升评审。
6.4.7.17制订福利政策并组织实施。
6.4.7.18代表企业和职员签定劳动协议。
6.4.7.19组织职员岗前培训和在岗培训和组织职员到市疾控中心体检，健康证交品管部收藏。
6.4.7.20负责企业消防、安全、保卫工作。
6.4.7.21负责企业商务车辆安排、使用、管理。
6.4.7.22负责企业企业文化建设和实施。
6.4.7.23负责企业职员在企业膳食安排及其它后勤工作。
6.4.7.24总经理交办其它工作。
6.4.8生产车间职责
6.4.8.1按时保质完成本企业生产任务。
6.4.8.2对过程产品质量负责，依据企业总经理室及其质量管理部门对质量管理要求，和生产卫生制度、操作规范作业，确保生产过程质量稳定。
6.4.8.3负责对原辅材料采购并立即做好登记、整理、处理等工作，建立健全信息档案和合格供给商档案。
6.4.8.4负责同质检部门协调，组织采购生产所需符合条件原辅材料，所购原辅材料必需符合相关质量标准，并索取检验单据或合格证。有权拒收不合格原材料。
6.5厂级质量管理人员管理制度
6.5.1质量职责
6.5.1.1依据《出口速冻方便食品加工企业注册企业规范》、《食品企业通用卫生规范》，HACCP体系，开展产品质量监督工作，完成质量目标。
6.5.1.2制订产品质量标准，实施质量否决权考评。
6.5.1.3负责组织市场反应质量问题调查处理和企业内质量事故分析汇报。
6.5.1.4负责组织生产过程中工序质量检验，严把工序质量关。

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
6/9

6.5.1.5负责半成品和成品检验，严格入库检验，严把产品质量关。
6.5.1.6负责产品质量标本采集，制订标准工作，提升质量标准。
6.5.1.7参与新产品判定工作。
6.5.1.8负责不合格品判别、评审及处理。
6.5.1.9依据产品要求组织设计计量器具，确保配置率合理完好。
6.5.1.10对标准计量器具和强调检定基础上未立即送检造成产品质量质量问题负责。
6.5.1.11对关键工序质量管理点使用计量器具确保正确可靠。
6.5.1.12组织落实年度计量器具改造、更新。
6.5.1.13 搞好计量器具日常保管、检定、维修和使用，确保全企业计量器具运转良好。
6.5.1.14负责组织计量检测、统计、审计和上报工作。
6.5.1.15负责确定产品内控标准和产品等级标准并组织实施。
6.5.1.16参与质量攻关和质量管理小组评审。
6.5.1.17负责建立职员健康档案。
6.5.2质量权限
6.5.2.1对企业内重大质量事故有权组织调查，并经相关部门分析后提出对责任人或职能部门处理意见。
6.5.2.2在日常工作中按要求行使质量否决权。
6.5.2.3对生产过程中出现不合格品或废品有权进行管理和处理。
6.5.2.4对不符合质量要求原辅材料和不合格产品，有权给予检验，不得入库，不准投入生产或出厂。
6.5.2.5有权组织和考评各部门计量管理活动。
6.5.2.6对计量超出公差范围而影响产品质量责任人有权提出处理意见。
6.5.2.7对技术标准有解释和提议修改权。
6.5.2.8对新产品试制过程中质量事故有权组织调查，分析和提出处理意见。

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
7/9

6.6班组质量管理人员管理制度
6.6.1质量职责
6.6.1.1组织生产职员严格实施工艺纪律、操作规程。
6.6.1.2组织好自检互检等检验工作，确保不合格品不进入下道工序。
6.6.1.3具体搞好工序管理，认真负责所需填写统计真实、完整。
6.6.1.4主动开展HACCP推行活动，组织质量攻关、推广新工艺新技术，搞好技术交流和技术练兵活动，不停提升技术水平。
6.6.1.5组织有秩序生产，搞好文明生产，确保质量任务完成。
6.6.1.7对本班组产品质量负关键责任。
6.6.2质量权限
6.6.2.1对违反工艺纪律造成质量事故负责。
6.6.2.2对违反本企业质量管理制度职员有提出处罚提议权。
6.6.2.3对本班组产品质量负责。
6.7车间质量管理人员管理制度
6.7.1质量职责
6.7.1.1帮助车间领导制订目标分解并做好检验、督促、总结工作。
6.7.1.2负责检验、督促各工序落实实施企业要求各项质量管理制度，
主动推行HACCP活动。
6.7.1.3熟悉生产各个步骤，立即发觉多种影响产品质量问题，严格把好质量关。
6.7.1.4加强对原辅材料验收工作。
6.7.1.5加强对产品质量标签检验，按时参与抽检样品评定工作，常常进行质量升降情况分析。
6.7.1.6认真忠实填写多种相关统计。
6.7.1.7对车间产品质量负全方面责任。

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
8/9

6.7.2质量权限
6.7.2.1对本车间产品质量情况负责。
6.7.2.2有权检验和指导关键工序质量控制点和危害分析工作。
6.7.2.3如发觉有影响产品质量原辅材料，有权提出拒绝用于生产提议。
总经理
王延龄

附表：组织机构图
副总经理
王学全 郑 涛

财务
审计部
高勇
品质
管理部
李荣生
生产
管理部
郑书林
市场
营销部
王学全
生产
车间
冯坚勇
综合
办公室
庄巨峰

设备科
刘志强
仓库
钱曙春
化验室
华扬

组织机构及其职责
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-06
A/0
9/9

附图：质量管理机构图

总经理室
王延龄

质检责任人
李荣生

生区卫生控制
责任人

冯坚勇
原辅料、包装
材料卫生控制
责任人

钱曙春
熟区卫生
控制
责任人

冯坚勇
化验室检验
责任人

华扬

生产、质量
管理人员管理
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-07
A/0
1/3

7.1目标
确保企业质量安全管理体系有效运行。
7.2范围
全部生产管理人员
7.3职责
7.3.1个人卫生要求
7.3.1.1全部参与企业生产、管理人员（包含临时工）全部必需每十二个月最少进行一次健康检验并取得健康证；新进厂人员应经体检合格后持证上岗。凡患有痢疾、伤寒病毒性肝炎、消化道传染病（包含病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗透出性皮肤病和其它有碍食品卫生疾病者不得从事企业食品加工和质量管理工作。上岗前要经过卫生安全培训方可上岗，上岗时要做好个人卫生（即“四勤”勤洗手剪指甲；勤洗澡剪发；勤洗衣服被褥，按要求勤换工作服等）。
7.3.1.2个人卫生制度
7.3.1.2.1上岗位前，做好个人卫生，预防污染食品。
7.3.1.2.2进入车间前，必需穿戴整齐工作服、帽、靴鞋、口罩，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，口罩不得戴落于鼻下，并将双手洗净。
7.3.1.2.3直接和原料、半成品和成品接触人员不许可戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不许可浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。
7.3.1.2.4手接触脏物、进厕所、用餐后，全部必需将双手洗净方能进入工作岗位。
7.3.1.2.5上班前不许可酗酒，工作时不许可吸烟、饮酒、吃食物及做其它有碍食品卫生活动。
7.3.1.2.6操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎诊疗戴上防护手套后，方能参与不直接接触食品工作。
7.3.1.2.7不许可穿工作服、鞋等相关用具进厕所或离开加工场所。
7.3.1.2.8生产车间不得带入或存放个人生活用具，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。
生产、质量
管理人员管理
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-07
A/0
2/3

7.3.1.2.9进入生产加工车间其它人员（包含参观人员）均应遵守本要求。
7、3、2职员培训要求
7.3.2.1企业每十二个月对全部职员，包含管理、技术、质检人员、营销人员和操作人员进行有计划相关卫生质量培训，方便其能有效地推行各自职责。
7.3.2.2培训由总经理室和质检部门组织实施，培训分政府相关部门培训和本企业自己组织培训两种。
7.3.2.3培训分为岗前培训和定时培训，培训内容包含理论知识和岗位技能，培训结束后进行考评，纳入个人档案，作为工作考评内容之一。
7.3.2.4品质管理部负责每十二个月培训计划制订和组织实施，并负责建立个人健康档案。
7.3.2.5个人卫生考评，根据制订《扬州富春食品职员考评细则》每个月对每个职员进行卫生质量考评，由品质管理部负责实施，企业总经理室负责对各部门进行考评。
7.3.3人员健康体检
7.3.3.1参与健康体检人员范围
参与健康体检人员包含全部参与企业生产加工、质量管理人员(含临时工),健康体检每十二个月最少一次.
7.3.3.2健康体检管理机构及其职责,和健康体检异常情况处理
7.3.3.2.1健康体检管理部门为质检部门,其职责:
7.3.3.2.1.1组织本企业全部职员认真学习、落实、实施国家相关质量、卫生法规。
7.3.3.2.1.2遵照卫生防疫部门要求落实和组织人员健康体检。
7.3.3.2.1.3监督本企业内全部职员健康证持有和使用。
7.3.3.2.1.4对新进或因故未能参与健康体检职员进行补检。
7.3.3.2.1.5对本企业职员进行合适考评。

生产、质量
管理人员管理
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-07
A/0
3/3

7.3.3.2.2如健康体检发觉异常情况即检验出职员患有：痢疾、伤害、病毒性肝炎、消化系统疾病（包含病携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗透出性皮肤病、黄疸证、发烧并伴有咽喉疼痛、外伤、烫伤需去医院检验情况应采取以下方法：
7.3.3.2.2.1患病人员立即调离生产一线和原辅料加工场所。
7.3.3.2.2.2视情况让职员更换岗位、回家休息，去医院。
7.3.3.2.2.3康复经复检合格后方可持证上岗。
7.3.3.3健康体系档案资料建立和管理
健康体检相关资料、证件由生产管理部统一编号、注册、归档保留以备查验。经审核合格健康证，当年有效持证者不得转借、涂改、伪造，一经发觉违反要求者将追究其责任直至追究其法律责任。
7.3.3.4人员健康日常监督管理
人员健康日常监督由各部门、车间责任人及质量管理人员负责，质检部门负责监督实施。

厂区环境
卫生要求
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-08
A/0
1/1

8.1目标
搞好企业环境卫生安全，深入确保企业产品质量卫生安全。
8.2范围
企业全部外环境及设施
8.3要求
8.3.1 厂区周围环境无有碍食品卫生及生产污染源，厂区地面平整、无积 水、无裸露地面。
8.3.2厂区环境整齐美观，无污染，无废弃物堆积。
8.3.3厂区布局合理，生产区和生活区分开。
8.3.4厂区卫生设施保持清洁完好，厂区卫生间有冲水、洗手、防虫、防蝇和防鼠设施。
8.3.5厂区内空地绿化整齐美观，并有专员管理，定时进行维护保养。
8.3.6依据确立灭鼠网络做好防鼠、虫工作，定时进行灭杀。
8.3.7排水系统保持通畅，污水排放达成国家要求排放标准。
8.3.8设有和生产能力相适应符合卫生要求原辅材料、包装物、有毒有害物品等储存辅助设施，并有对应标识。建有废弃物、垃圾暂存设施。
8.3.9各类车辆按企业要求地点整齐停放。
8.3.10厂区环境卫生工作由生产管理部和品质管理部负责监督、实施和检验。

车间及设施
卫生要求
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-09
A/0
1/1

9.1目标
搞好车间环境及设施卫生，确保企业产品质量安全。
9.2范围
车间内全部墙面、地面及设施等。
9.3要求
9.3.1车间、地面、墙裙应每日清洁清洗，去除油垢及杂物，保护车间、更衣室等处洁净整齐。
9.3.2保护纱门、纱窗、塑料门帘及下水道防鼠设施、人员入口处防鼠板完好。
9.3.3保持车间内洗手消毒设施、照明杀菌设施和其它设备设施清洁卫生及运行状态完好，并按工艺步骤排列合理整齐。
9.3.4在每日班前、班后及生产过程中，工用器具在洗涤槽内应先用洗涤液或热水洗刷，用100ppm消毒液作用5分钟以上后用流动清水冲净，沥水保洁；或用82℃以上热水作用5分钟以上后沥水备用；或用75％食用酒精喷洒，清水洗净后沥水备用。
9.3.5生区、熟区严格隔断分开，工用器具不得相互串用。
9.3.6车间内使用工作台、运输车、工用器具应无毒、腐蚀、不生锈、表面平滑、坚固、易清洗消毒。一切不符合食品卫生要求材料不得用于本企业生产加工。
9.3.7车间内供汽、供电、供水设施运行状态良好 ，应能确保满足需求。
9.3.8保持车间入口处洗手消毒槽、过脚池消毒水有对应浓度。车间、操作间及更衣室（二更）在生产期间保持天天臭氧消毒和紫外线灯杀菌2小时以上。
9.3.9车间内保持人走门，物走传输口，排水为不锈钢明沟，沟底为弧形，保持每日通畅、清洁，无废弃物沉淀。
9.3.10车间内废弃物存放容器为非手动，防渗漏并加盖，日积日清，并保持清洁卫生。
9.3.11天天班前、班后及生产过程中必需对生产车间内卫生情况进行全方面检验，发觉问题立即处理。

原辅材料卫生
质量控制
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-10
A/0
1/1

10.1目标
充足确保原辅材料卫生质量
10.2范围
全部原辅材料
10.3要求
10.3.1全部生产用原辅材料必需符合对应产品质量标准，不符合食品卫生要求和达不到对应标准不得使用。遵照标准见程序文件。
10.3.2全部生产用原辅材料进厂必需有产品合格证实及其它相关证件，验收合格后方能接收。原材内采购必需来自出口注册工厂，进厂必需有兽医检疫检验证实、车辆运输消毒证实和厂检单，做到三证齐全，并经本企业检疫检验合格后方可使用。蔬菜原料采购必需来自无公害蔬菜基地，进厂必需有对应检验证实及汇报、车辆运输消毒证实，并经本企业检验合格后方可使用。
10.3.3原料必需分库、分品种挂牌存放，并有专员管理。超出保质期或变质原辅材料，严禁用于食品加工生产。
10.3.4加工用水必需符合国家生活饮用水卫生标准，每十二个月由市卫生防疫部门检测两次，本企业化验室每日对水余氯进行检测，每个月进行一次微生物指标测定。
10.3.5原辅材料验收管理程序见程序文件。
10.3.6建立健全原辅材料供给商档案，每十二个月对供给商资质进行一次评定。

生产加工
卫生质量控制
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-11
A/0
1/1

11.1目标
充足确保产品质量卫生安全
11.2范围
全部加工全过程
11.3程序
11.3.1原辅材料存放必需严格遵照“优异先出”标准，原辅材料储存库必需定时按SSOP要求进行根本清洗消毒，消毒时间及方法见《作业指导书》。
11.3.2车间内生产设备布局应排布合理，并严格根据SSOP要求进行清洗消毒，保持生产设备清洁和运行状态完好。
11.3.3车间内工用器具、墙壁、地面必需严格根据SSOP要求进行清洗消毒，全部盛放食品器具不得直接接触地面。
11.3.4车间班前、班后及生产过程中清洗消毒工作，质管责任人必需认真检验并立即做好统计，所做统计应立即搜集、保留。
11.3.5依据车间内生、熟区分界，热加工前后半成品和工用器具、器皿、量器等全部物品必需按生熟区要求分开存放，生熟区人员不得走串，并以工作服颜色加以区分，生区工作服为白色，熟区工作服为淡蓝色。
11.3.6在生产过程中下脚料、不合格品、废弃物等必需立即搜集到加盖非手动废物桶内，班后集中送厂内垃圾暂存间后进行根本清洗消毒。
11.3.7在生产过程中发生不合格品必需按程序文件文件《不合格品控制制度》进行处理。
11.3.8在生产过程中全部工作人员必需按企业制订卫生标准操作规范（SSOP）严格操作实施。

包装、储存、运输卫生控制
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-12
A/0
1/1

12.1目标
充足确保产品包装、储存、运输中质量卫生安全。
12.2范围
产品包装、储存、运输全过程。
12.3程序
12.3.1内外包装材料必需清洁卫生、无毒无害、不易褪色。
12.3.2全部包装应计量正确，标识齐全、规范，应符合GB7718—《预包装食品标签通则》和相关出口和用户要求。
12.3.3内、外包装物应分别存放。存放包装材料仓库或暂存间必需清洁卫生、通风干燥，并按品种分类堆放、挂牌存放，优异先出，做到帐卡相符、卡物相符，并有对应消毒设施和防虫害设施。
12.3.4和食品直接接触内包装袋、塑料托盘、衬垫使用前需根本消毒后方可使用。
12.3.5成品储存库及暂存间必需按SSOP要求定时做好清理消毒工作，并配有对应防虫害设施。
12.3.6认真做好产品入库、出库统计，分品种挂牌标识。
12.3.7加强原料库、速冻库及储存库库温监控工作，由专员负责每2小时巡回检验一次，并做好对应统计，发觉问题立即处理。
12.3.8内、外包装物及成品运输工具必需清洁卫生，遮盖严密，预防外来污染，冷冻车厢应定时消毒，车厢内不得有异味，不得存放有碍卫生物品。冷藏车运输时，出厂前车厢内温度必需达成-18℃以下方可离厂。

有毒有害物品
控制要求
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-13
A/0
1/1

13.1目标
确保产品质量卫生安全及人员安全，设施保养。
13.2范围
全部有毒有害物质，从入库到使用，销毁处理全过程。
13.3要求
13.3.1严格实施有毒有害物品储存和使用制度，对操作人员进行必需培训，确保厂区、车间、化验室使用有毒有害物品得到有效控制，避免对食品造成污染。
13.3.2检验购进和使用有毒有害物品是否正确标识，包装容器上标签应标明试剂或溶液名称、生产厂名、地址、同意文号、使用说明。
13.3.3对洗涤剂、杀虫剂、润滑剂、化学试剂、消毒剂等进行标识、登记、列明名称、生产厂名、生产日期等，有毒有害物品应分类存放于专用库内。
13.3.4使用杀虫剂、化学试剂、消毒剂必需由专员配制专员使用，并做好对应统计。
13.3.5工作容器、标签必需标明容器中试剂或溶液名称及使用说明。
13.3.6车间使用消毒剂时必需放置于专门容器内并上锁专员管理。使用时必需有经培训过专职人员在现场配制并监督使用，机台设备、工作台、工量器具等消毒后必需清洗洁净，不能污染食品、食品接触面和包装材料，并做好对应统计。
13.3.7拒绝使用标签损坏或无标签有毒有害物品。

检验要求
文 件 编 号
版本/修改状态
页次
YZ-FC/SC-006-14
A/0
1/1

14.1目标
检验原辅料、半成品、成品是否符合要求要求，确保产品质量。
14