双综合体系隐患排查检查表.doc

禹城益佳机械
隐患排查治理体系
安全检验纪录

二零一八年度综合安全检验表
检验时间： 年 月 日 受检验部门（车间）：
检验人署名：
序号
检验项目
检验标准内容
检验方法
检验和处理结果
符合
不符合
处理结果
1
作业人员
工作场所必需佩戴劳动防护用具
现场查看

工作人员精神饱满，无异常
现场查看

工作人员无“三违”现象发生
现场查看

2
安全生产
未经安全教育培训合格从业人员不得上岗作业
查看证件、统计

操作工遵守企业安全生产规章制度和操作规程,服从管理
现场查看

安全会议情况是否落实
查看统计

安全培训是否实施
查看统计，人员问询

隐患治理是否落实
查看统计

3
消防管理
消防器材管理良好，点检正常，无缺损。
查落实情况

动火作业经过审批。
查看统计

人员疏散通道通畅，无堵塞。
现场查看

4
设备设施
设施设备严禁带病运转
现场查看

设备设施应该定时维护检验
查看统计

压缩机运行情况
现场查看

7
作业环境
生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序
现场查看

人职员作区域、通行区域是否有效
现场查看

进入生产厂区车辆是否按要求停放
现场查看

安全消防职业卫生标志是否齐全
现场查看

8
综合管理
政府、企业安全指示文件立即落实
看台帐统计

立即完成安全目标任务
看台帐统计

按计划开展安全标准化体系运行活动
看台帐统计

加强应急管理，开展应急演练。
看台帐统计

9
其它

厂区专业安全检验表
检验时间： 年 月 日
检验人员签字：
目标
依据现在安全生产现实状况，企业决定进行专业检验，了解企业安全生产管理情况，发觉生产现场不安全物质情况、设备设施不安全状态、安全设施运行情况、不安全工作环境、不安全行为和潜在职业危害。
要求
检验组组员应充足重视此次安全检验，做好检验统计。检验统计是安全评价依据，要做到认真具体，真实可靠，尤其是对隐患检验统计要具体，如隐患部位、危险程度及处理意见等。哪些检验项目已达标，哪些项目没有达标，哪些方面需要进行改善，哪些问题需要进行整改，受检单位应依据安全检验评价立即制订改善对策和方法。
内容
见检验项目
计划
每十二个月不少于两次检验
序号
检验项目
检验标准
检验方法（或依据）
检验评价
符合
不符合及关键问题
1
照明
厂房照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）要求。
查现场

下列工作场所应设置应急照明：关键通道及关键出入口、通道楼梯、配电室
查现场管理

危险场所和其它特定场所，照明器材选择应遵守下列要求：
（1）有爆炸和火灾危险场所，应按其危险等级选择对应照明器材；
（2）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险场所，应选择防尘型照明器材。
查现场管理

2
防护装置
变配电室出入口应不少于两个（室内面积小于6㎡而无人值班，可设一个），门应向外开。
查现场管理及设施

变配电室设置灭火装置和预防小动物进入方法；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
查现场管理及设施

厂区内建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）要求设置防雷设施，并定时检验，确保防雷设施完好。
查现场管理及设施

生产现场机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计和装置。
查现场管理及设施

电气设备金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘和配电装置金属构件、遮栏和电缆线金属外包皮等，均应采取保护接地或接零。接零系统应有反复接地，对电气设备安全要求较高场所，应在零线或设备接零处采取网络埋设反复接地。低压电气设备非带电金属外壳和电动工具接地电阻，不应大于4Ω。
查现场管理及设施

3
警示标志和
安全防护
在存在较大危险原因作业场所或相关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB2893）要求安全警示标志和安全色。
查现场管理及设施

在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，和厂区内坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。
查现场管理及设施

设备裸露转动或快速移动部分，应设有结构可靠安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
查现场管理及设施

在危险源现场设置显著安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制方法等）。警示标志显著、整齐。
查现场管理及设施

应依据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）要求，结合生产实际，确定具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内作业。
查现场

4
职业危害
对存在严重职业危害作业岗位，根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。标志内容齐全（含职业危害种类、后果、预防和应抢救治方法等）。
查现场管理及设施

5
车、镗、钻、洗、磨、冲床等
离合器动作灵敏、可靠，无连冲；
查现场设施

制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在要求位置安装有效；
查现场设施

传动外露部分防护装置齐全可靠；
查现场设施

脚踏开关应有完备防护罩且防滑；
查现场设施

安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；
查现场设施

剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠防护。
查现场设施

机床PE可靠，电气控制有效；
查现场设施

6
应急条件
按应急预案要求，建立应急设施，配置应急装备，贮备应急物资。
查现场管理及设施

7
行车
吊具应有专员管理，在其安全系数许可范围内使用。钢丝绳和链条安全系数和钢丝绳报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）相关要求。
查现场管理及设施

吊运物行走安全路线，不应跨越有些人操作固定岗位或常常有些人停留场所，且不应随意越过主体设备。
查现场管理及设施

8
变配电
系统
位置不应在危险源正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。
查现场管理及设施

变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作实体门。
查现场管理及设施

门、窗、自然通风孔洞全部应采取金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。
查现场管理及设施

应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面部署图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站接地网络图。
查现场管理及设施

应相关键电气设备和安全防护用具绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具试验汇报和测试数据。
查统计

保留完整要求存档期限内工作票、操作票。
查统计

9
固定式低压电气线路
线路布线安装应符合电气线路安装规程。
查现场管理及设施

架空绝缘导线多种安全距离应符合要求。
查现场管理及设施

断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。
查现场管理及设施

线路穿墙、楼板或地埋敷设时，全部应穿管或采取其它保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。
查现场管理及设施

10
动力照明箱（柜、板）
触电危险性小通常作业场所和办公室，可采取开启式配电板。
查现场管理及设施

触电危险性大或作业环境差生产车间等场所，应采取密闭式箱、柜。
查现场管理及设施

符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢靠，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。
查现场管理及设施

多种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发烧、烧损或裸露带电表现象。
查现场管理及设施

11
手持电动工具
手持电动工具依据使用环境不一样选择对应绝缘等级。
查现场管理及设施

手持电动工具防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。
查现场管理及设施

电源线长度限制在6米以内，中间不许可有接头和破损。
查现场管理及设施

不得跨越通道使用。
查现场管理

手持电动工具最少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且统计完整有效。
查现场管理及统计

检验和责任制挂钩 记 录
依据《安全生产责任制》实施

季节安全生产检验表（春季）
检验时间： 年 月 日 检验人员签字：
序号
检验项目
检验标准内容
检验方法
检验评价
符合
不符合
不符合及关键问题
备注
1
防雷 防静电
防雷防静电检测计划
查资料

气象部门检测／企业内部检测情况
查资料

防雷防静电接地无严重锈蚀，检测处紧固、螺栓帽齐全；接地极设置符合规范要求
查现场

相关作业场所工作人员按要求着工作服、鞋
查现场

2
解冻跑漏
应有春季设备保养计划
查计划

查班组巡回检验统计
查纪录

管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效
查现场

生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效
查现场

3
其它

季节安全生产检验表（夏季）
检验时间： 年 月 日 检验人员签字：
序号
检验项目
检验标准内容
检验方法
检验评价
符合
不符合
不符合及关键问题
备注
1
防暑降温
关键危险部位工作人员劳动防护用具配置
查发放台帐

劳动防护设施完好有效
查现场

准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等
查现场

作业时间安排要合理,加强工作中轮换休息，
查作息安排

2
防台风
要有防台风方法、人员分工和安排
查资料

立即传达台风预报
查资料

多种设备设施要牢靠
查现场

3
防洪防汛
有防洪防汛应急预案且符合要求
查资料

立即传达 恶劣天气预报
查资料

防洪物资准备充足
查资料看现场

4
其它

季节安全生产检验表（秋季）
检验时间： 年 月 日 检验人员签字：
序号
检验项目
检验标准内容
检验方法
检验评价
符合
不符合
不符合及关键问题
备注
1
防火
加强职员防火安全教育
查统计

门卫控制人员、车辆入库携带火种方法
查方法查现场

生产厂区周围无杂草，无易燃物，卫生整齐
查现场

消防器材、灭火器材完好有效，而且能够按时保养换药
查现场看纪录

各相关场所防火、防爆等警示标志
查现场

2
防冻保温
有设备防冻保养计划
查资料

结冰前清清理消防管道 放空
查计划看现场

车辆进行换季保养，冷却水箱加注防冻液
查纪录看现场

消防设施多种阀门有具体保护保温方法
查计划看现场

各处门窗完好有效
看现场

3
其它

季节安全生产检验表（冬季）
检验时间： 年 月 日 检验人员签字：
序号
检验项目
检验标准内容
检验方法
检验评价
符合
不符合
不符合及关键问题
备注
1
防火防爆
加强职员冬季防火防爆安全教育
查纪录

危险关键部位严禁使用非防火防爆取暖器材
看现场

管道、阀门等装置无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积聚
看现场

危险关键部位设备维修使用安全工具
看现场

消防系统、设备完好有效
看现场

2
防中毒
办公场所严禁使用煤球炉
查现场

3
防冻防凝
相关呼吸阀、阻火器应有保护防凝方法
看现场

关键关键部位阀门、管线等应有保护保温方法
查资料、看现场

4
防滑
立即清除入口周围冰雪
查现场

登高作业处应有防滑警示标志
查现场

雨雪天，车辆出行严禁急刹车，严禁猛轰抬油门，预防车辆事故
查台帐

5
其它

节假日安全生产检验表
检验时间： 年 月 日 检验人员签字：
序号
检验项目
检验标准内容
检验方法
检验评价
符合
不符合
不符合及关键问题
1
节前（后）准备
节日期间值班安排，领导带班安排
查现场

人员心理波动，浮躁心理等。
查现场

2
现场确定
作业现场设备设施防护
查现场

用电管理、变压器房、锅炉房管理
查现场

有没有火灾隐患和其它隐患
查现场

3
复工确定
作业现场设备设施防护
查现场

用电管理、变压器房、锅炉房管理
查现场

有没有火灾隐患和其它隐患
查现场

人员心理波动，浮躁心理等。
查现场

安全教育活动实施情况
查现场

4
其它

隐 患 汇 总 登 记 台 账
JL-8.1-O2 序号：
序号
隐患名称
存在场所
及表现形式
包含部门
及责任人
评定分级
治理方法
备注
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

备注：

安全隐患整改通知单
编号：
车间
或岗位

检验部位

检验人员

检
查
隐
患

整改时间
年 月 日前整改完成，在此之前立即采取有效方法，确保安全。

责任人： 年 月 日
整改单位
整改单位责任人：

年 月 日
复查情况

责任人： 年 月 日

隐患整改信息表
受检单位

检验部位

通知书编号
（ ）隐患第 号
：

（ ）隐患第 号《隐患整改通知单》所列整改项目：
已于 年 月 日整改完成，请验收。

单位： 单位责任人（签字）： 年 月 日
整改方法
（包含预防方法、教育）

整改单位（签字）： 年 月 日
第三联 整改完后返回安全部门 填写人： 填写日期： 年 月 日

禹城益佳机械
日常安全检验表

检验依据或标准：库区地面清洁洁净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用具齐全，佩戴正确；
设备标牌齐全、规范，字迹清楚，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺点、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒和边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用具无浮灰、油渍，多种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工 作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。
检验方法和频次：现场检验，由基层管理人员组织，每日检验一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关责任人进行整改，隐患对应内容应填写入隐患记录表，检验人负责对所检验出隐患进行验证和效果评定，并将对应统计报办公室存档。

编制部门：
审核同意：
编制日期：
日常巡查表
检验人： 检验时间： 编号：
序号
评价
日期
检验内容

检验评价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
各岗位安全作业情况

2
设备运行秩序

3
消防设施是否完好

4
用电安全

5
安全通道是否通畅

6
警示标志是否完好

7
安全设施是否正常使用

8
备注

隐患排查治理情况统计分析 季报表
填报单位（盖章）: 统计季度： 年第 季度
类别
季度
通常事故隐患
重大事故隐患
隐患排查数（项）
已整改数（项）
整改率（%）
整改投入资金（万元）
隐患排查数
（项）
已整改数（项）
整改率（%）
整改投入资金（万元）
未整改重大事故隐患列入治理计划
计划整改数（项）
落实目标任务（项）
落实经费物资（项）
落实机构人员（项）
落实整改期限（项）
落实应急方法（项）
落实整改资金（万元）
第 季度数

一季度至本季度

事故隐患排查治理情况分析：

关键应急防范方法：

单位关键责任人（签字） 填表人： 填表日期： 年 月 日