尾矿库安全生产标准化评分办法新版模板.doc
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1、 尾矿库安全生产标准化评分措施二一十二个月八月目 录一、说明1二、尾矿库安全生产标准化评分措施31安全生产组织保障31.1目标(60分)31.2安全生产法律法规和其它要求( 100分)41.3安全机构设置和人员任命(60)71.4安全生产责任制(60分)71.5文件和资料控制(60分)91.6外部联络和内部沟通(60分)111.7承包商选择和管理(80分)131.8安全投入(80分)141.9工伤保险(40分)152. 风险管理162.1辨识和评价要求(100分)162.2风险评价(120)182.3 关键任务识别和控制(80分)203安全教育培训223.1 职员安全意识(60分)223.2
2、培训(100分)234.尾矿库建设254.1勘查、设计、施工和验收(100分)254.2回采和闭库(100分)275.尾矿库运行295.1 尾矿输送、筑坝和排放 (150分)295.2 水位控制和防汛 (150分)325.3 尾矿坝渗流和防震、抗震 (100分)335.4 作业现场安全管理 (70分)345.5改变管理(100分)376检验386.1 通常要求(80分)386.2 日常巡检和定时观察(80分)406.3 防洪安全检验(80分)426.4坝体安全检验(100分)436.5 库区安全检验(80分)456.6 纠正和预防方法(80分)477. 应急管理487.1 应急准备(60分)4
3、87.2 应急预案(60分)507.3 应急响应(50分)527.4 应急保障(60分)537.5 应急评审和改善(50分)558事故、事件汇报、调查和分析568.1 汇报(60分)568.2 调查(80分)578.3 统计和分析(50分)598.4 事故、事件回顾(40分)619绩效测量和评价629.1 绩效测量(80分)629.2 系统评价(80分)64一、说明 1.为规范全国尾矿库安全生产标准化评审工作,合理确定评审等级,依据金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南(AQ.4-)相关要求,制订本评分措施。2.本评分措施适适用于尾矿库安全生产标准化评审。3.在评审年度(申请之日起前十二
4、个月)内未发生人员死亡生产安全事故,且满足下列要求尾矿库,方可参与安全生产标准化等级评审:建立健全关键责任人、分管责任人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制订安全检验制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度,制订作业安全规程和各工种操作规程; 安全投入符合安全生产要求,依据国家相关要求足额提取安全生产费用、缴纳并专户存放安全生产风险抵押金;设置安全生产管理机构或配置专职安全生产管理人员;关键责任人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考评合格,取得安全资
5、格证书;特种作业人员经相关业务主管部门考评合格,取得特种作业操作资格证书;其它从业人员依据要求接收安全生产教育和培训,并经考试合格;依法参与工伤保险,为从业人员缴纳保险费;制订防治职业危害具体方法,并为从业人员配置符合国家标准或行业标准劳动防护用具;根据国家相关要求进行定时检测检验;有登记档案和检测、评定汇报及监控方法;制订事故应抢救援预案,建立事故应抢救援组织,配置必需应抢救援器材、设备; 尾矿坝轮廓尺寸符合设计要求; 尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计要求安全超高和最小干滩长度要求;排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损;坝体渗流控制满足设计要求,坝面无沼泽化;坝面按设计设置排
6、水沟、覆土、植被,坝面、坝肩无裂缝或冲沟;上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时,进行稳定性专题评价。4.本评分措施用标准化得分确定尾矿库安全生产标准化等级。5.尾矿库安全生产标准化系统由9个元素组成,每个元素划分为若干子元素,每一子元素包含若干个问题。6.本评分措施对子元素给予不一样分值,子元素分值之和为元素分值。子元素分为策划、实施、符合、绩效4个部分,每个部分权重分别为10%、20%、30%、40%。各元素分值明细表以下: 元素分值明细表元 素分 值1.安全生产组织保障6002.风险管理3003.安全教育培训1.1604.尾矿库建设2.2005.尾矿库运行3.5706.检验4
7、.5007.应急管理5.2808.事故、事件汇报、调查和分析6.2309.绩效测量和评价7.160总分3000标准化评审得分总分为3000分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式以下:标准化得分(百分制)=标准化评审得分3000100。7.尾矿库安全生产标准化评审工作每3年最少进行一次。8.标准化等级分为一级、二级、三级,一级为最高。等级划分标准以下:尾矿库安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分一级90(2700)二级75(2250)三级60(1800)9.尾矿库安全生产标准化等级使用期为3年,在使用期内发生人员死亡生产安全事故或含有重大影响事件,取消其安全生产标准化等级,经整改合格后,可
8、重新进行评审。二、尾矿库安全生产标准化评分措施1安全生产组织保障1.1目标(60分)策划(6分) 是否有安全生产目标和指标设置、完成情况评价管理制度?(分数是:3分;否:0分) 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价责任部门、责任人员及评价方法?(分数是:3分;否:0分)实施(12分) 是否设置了文件化年度安全生产目标和指标?(分数是:4分;否:0分) 是否为安全生产目标和指标实现提供了下列资源?(分数是:1分;最高分:4分) 人力资源; 财力资源; 物力资源; 技术资源。 是否制订了实现安全生产目标和指标实施计划?(分数是:2分;否:0分) 是否对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行监测
9、、修正和更新? (分数是:2分;否:0分)符合(18分) 尾矿库安全生产目标是否包含于企业安全生产目标? (分数是:4分;否:0分) 设置安全生产目标时是否考虑:(分数是:1分;最高分:4分) 管理评审结果; 风险评价结果; 以往安全生产绩效; 标准化系统评定结果。 安全生产目标是否表现改善安全生产管理要求;(分数是:2分;否:0分) 安全生产目标是否包含: (分数是:2分;最高分:4分) 改善安全生产管理具体方法; 尾矿库事件影响,如事件频率、严重性和造成损失等。 根据实施计划要求对安全生产目标和指标完成情况进行监测百分比: (分数选择一个答案)1.90%-100%(4分)2.75%90%(
10、2分)3.60%75%(1分)4.60%以下(0分)绩效(24分) 是否完成了全部安全生产目标和指标?(分数是:3分;否:0分) 对目标和指标完成情况是否进行了系统分析,并提出了改善方法?(分数是:3分;否:0分) 职员了解其行为对完成安全生产目标和指标影响程度?(分数选择一个答案)1.90%-100%(8分)2.75%90%(4分)3.60%75%(2分)4.60%以下(0分) 安全生产目标和指标有效性: (分数是:2分;最高分:10分) 明确性; 可测量性; 可接收性; 实际性; 时限性。1.2安全生产法律法规和其它要求( 100分)1.2.1需求识别和获取(30分)策划(3分) 是否建立
11、了识别安全生产法律法规和其它要求需求并获取对应法律法规和其它要求制度?(分数是:1分;否:0分) 是否确定了负责识别安全生产法律法规和其它要求需求并获取对应法律法规和其它要求部门、人员及其职责? (分数是:2分;否:0分)实施(6分) 是否识别了安全生产法律法规和其它要求需求?(分数是:2分;否:0分) 是否依据需求识别结果获取对应安全生产法律法规和其它要求?(分数是:1分;否:0分) 内部人员是否能够获取相关安全生产法律法规和其它要求?(分数是:2分;否:0分) 是否有适用安全生产法律法规和其它要求清单?(分数是:1分;否:0分)符合(9分) 已识别安全生产法律法规和其它要求是否包含:(分数
12、是:1.5分;最高分:9分) 法律; 行政法规; 地方法规; 部门规章; 国家和行业标准; 规范性文件及其它要求。绩效(12分) 识别安全生产法律法规和其它要求需求有效性:(分数是:1分;最高分:4分) 需求识别方法行之有效; 需求识别所需资源(人员、资金)保障充足; 需求识别包含全部部门和职员; 全部识别法律法规和其它要求被认可(无错认、无冗余)。 获取安全生产法律法规和其它要求有效性,包含:(分数是:4分;最高分:8分) 和企业安全生产相关安全生产法律法规和其它要求均已列入清单; 所获取安全生产法律法规和其它要求均为现行有效版本。1.2.2融入(40分)策划(4分) 针对安全生产法律法规和
13、其它要求融入是否建立了制度?(分数是:2分;否:0分) 制度是否明确了责任部门、人员及其职责?(分数是:2分;否:0分)实施(8分) 是否已将识别安全生产法律法规和其它要求融入标准化系统?(分数是:3分;否:0分) 是否按所识别需求为职员提供了安全生产法律法规和其它要求培训?(分数是:3分;否:0分) 职员是否有获取对应安全生产法律法规和其它要求有效路径?(分数是:2分;否:0分)符合(12分) 获取安全生产法律法规和其它要求融入标准化系统百分比:(分数选择一个答案)1.90%100%(6分)2.75%90%(3分)3.60%75%(1分)4.60%以下(0分) 相关职员接收安全生产法律法规和
14、其它要求培训百分比:(分数选择一个答案)1.90%100%(6分)2.75%90%(3分)3.60%75%(1分)4.60%以下(0分)绩效(16分) 安全生产法律法规和其它要求融入有效性:(分数是:2分;最高分:8分) 将其要求融入安全生产责任制和规章制度; 将其要求融入作业指导书或安全操作要求; 将其要求写入职员安全培训教材; 将其要求融入安全生产活动中。 对相关职员进行安全生产法律法规和其它要求培训针对性?(分数选择一个答案)1.好(8分)2.通常(4分)3.差(0分)1.2.3 评审和更新(30分)策划(3分) 针对安全生产法律法规和其它要求评审和更新是否建立了制度?(分数是:2分;否
15、:0分) 上述制度是否明确了责任部门、人员及其职责?(分数是:1分;否:0分)实施(6分) 是否按制度对获取安全生产法律法规和其它要求进行定时评审?(分数是:2分;否:0分) 当改变发生时,是否立即更新安全生产法律法规和其它要求清单?(分数是:2分;否:0分) 当改变发生时,是否立即将更新安全生产法律法规和其它要求融入标准化系统?(分数是:2分;否:0分)符合(9 分) 安全生产法律法规和其它要求得到立即评审和更新百分比:(分数选择一个答案)1.90%100%(5分)2.75%90%(3分)3.60%75%(1分)4.60%以下(0分) 更新安全生产法律法规和其它要求融入标准化系统百分比:(分
16、数选择一个答案)1.90%100%(4分)2.75%90%(2分)3.60%75%(1分)4.60%以下(0分)绩效(12分) 评审、更新安全生产法律法规和其它要求有效性:(分数是:3分;最高分:12分) 评审、更新方法正确; 评审、更新立即; 评审、更新全方面无遗漏、无冗余; 相关部门、人员全部了解评审、更新内容。1.3安全机构设置和人员任命(60)策划(6分) 是否有设置安全管理机构和任命安全管理人员文件?(分数是:6分;否:0分)实施(12分) 是否依据安全生产法律法规和其它要求配置安全生产管理人员? (分数是:6分;否:0分) 最高管理者是否已书面任命尾矿库责任人和安全管理人员? (分
17、数是:6分;否:0分)符合(18分) 安全生产管理机构、人员配置是否满足安全生产管理需要?(分数是:4分;否:0分) 全部任命书是否由最高管理者和接收任命人员签字?(分数是:2分;否:0分) 依据培训需求分析,被任命人员是否参与了下列培训: (分数是:1分;最高分:8分) 金属非金属矿山安全标准化规范培训; 尾矿库安全技术规程和尾矿库安全监督管理要求培训; 尾矿库基础知识培训; 安全生产管理培训; 标准化系统内部评审人员培训; 危险源辨识和风险评价培训; 安全生产岗位职责培训; 事故、事件调查技术培训。 依据安全生产法律法规和其它要求,被任命人员是否持有对应资格证?(分数是:4分;否:0分)绩
18、效(24分) 安全生产管理机构和人员配置有效性:(分数是:3分;最高分:24分) 机构和人员配置满足法律法规要求; 相关人员全部参与了培训; 相关人员了解本身全部岗位职责; 相关人员了解尾矿库存在全部风险; 相关人员了解全部风险控制方法; 相关人员推行了全部控制方法; 相关人员掌握事故、事件调查技术; 相关人员掌握标准化系统内部评审技术。1.4安全生产责任制(60分)策划(6) 是否建立了针对安全生产责任制制订、沟通、培训、考评、评审和更新管理制度?(分数是:3分;否:0分) 是否明确了负责安全生产责任制制订、沟通、培训、考评、评审和更新部门、人员及其职责?(分数是:3分;否:0分)实施(12
19、分) 是否要求了关键责任人、分管责任人、安全生产管理人员、其它职能部门和岗位安全生产责任制?(分数是:3分;否:0分) 是否对安全生产责任制进行了逐层说明?(分数是:2分;否:0分) 各级管理层是否接收了相关安全生产职责和权限培训?(分数是:2分;否:0分) 是否对各级安全生产责任制实施情况进行考评?(分数是:3分;否:0分) 是否定时对安全生产责任制适宜性进行评审和更新?(分数是:2分;否:0分)符合(18分) 安全生产责任制内容是否明确、具体、可实施、可考评?(分数选择一个答案)1.是(4分)2.部分(2分)3.否(0分) 对安全生产责任制进行逐层说明程度:(分数选择一个答案)1.90%1
20、00%(4分)2.75%90%(2分)3.60%75%(1分)4.60%以下(0分) 关键责任人安全生产职责是否包含下列各项:(分数是:0.5分;最高分:6分) 建立、健全安全生产责任制; 组织制订安全生产规章制度和操作规程; 确保安全生产投入有效实施; 督促、检验安全生产工作,立即消除生产安全事故隐患; 组织制订并实施生产安全事故应急预案; 立即、如实汇报生产安全事故; 组织制订安全生产方针和目标; 主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议,讨论安全生产问题; 定时听取职员对安全生产工作意见和提议; 每十二个月最少组织开展1次标准化系统管理评审; 组织开展企业安全文化创建活动,并公开展示
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