冶金企业安全生产标准化评定标准铁合金模板.doc
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1、冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金)考 评 说 明1.本评定标准适适用于铁合金企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及安全监管部门监督审核等相关工作。2.依法生产铁合金企业在考评年度内未发生较大及以上生产安全事故、符合铁合金行业准入条件(国家发展改革委公告第13号)要求,能够参与安全生产标准化等级考评。3.本评定标准分为13项考评类目(A级元素)、47项考评项目(B级元素)和195条考评内容(关键内容)。4.在评定标准表中自评/评审描述列中,企业及评审单位应依据评定标准相关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。5.本
2、评定标准中累计扣分,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。有尤其说明扣分(在考评措施中加粗内容),应在该类目内进行扣分。6.本评定标准累计650分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式以下:标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分(650不参与考评内容分数之和)100。最终得分采取四舍五入,取小数点后一位数。7.标准化等级共分为一级、二级、三级,其中一级为最高。评定所对应等级应同时满足标准化得分和安全绩效要求,取其中较低等级确定最终标准化等级(见下表)。评定等级标准化得分安全绩效一级90考评年度内未发生人员死亡生产安全事故二级75考评年度内未发生一次死亡两人或累计死亡两人生产安全事故三级6
3、0考评年度内未发生较大事故或累计死亡三人及以上生产安全事故8.铁合金企业安全生产标准化考评程序、使用期、等级证书和牌匾等根据冶金企业安全标准化考评措施(试行)(安监总管一23号)中第六至十条相关要求实施。 冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金)自评/评审单位: 自评/评审时间:从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长: 自评/评审组关键组员: 考评类目考评项目考评内容标准分值考评措施自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标建立安全生产目标管理制度,明确目标和指标制订、分解、实施、考评等步骤内容。2无该项制度,不得分;未以文件形式公布生效,不得分;安全生产目标管理制度缺乏制订、分
4、解、实施、绩效考评等任一步骤内容,扣1分;未能明确对应步骤责任部门或责任人对应责任,扣1分。根据安全生产目标管理制度要求,制订文件化年度安全生产目标和指标。2 无年度安全生产目标和指标计划,不得分;安全生产目标和指标未以企业正式文件印发,视为无,不得分。1.2监测和考评依据所属基层单位和部门在安全生产中职能,分解年度安全生产目标,并制订实施计划和考评措施。2无年度安全生产目标和指标分解,不得分;无实施计划或考评措施,不得分;实施计划无针对性,不得分;缺一个基层单位和职能部门指标实施计划或考评措施,扣1分。根据制度要求,对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行监测,并保留相关监测统计资料。3无安
5、全目标和指标实施情况检验或监测统计不得分;检验和监测不符合制度要求,扣1分;检验和监测资料不齐全,扣1分。定时对安全生产目标完成效果进行评定和考评。依据考评评定结果,立即调整安全生产目标和指标实施计划。评定汇报和实施计划调整、修改统计应形成文件并加以保留。3未定时进行效果评定和考评(含无评定汇报),不得分;未立即调整实施计划,不得分;调整后目标和指标和实施计划未以文件形式印发,扣1分;统计资料保留不齐全,扣1分。小计12得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员建立设置安全管理机构、配置安全管理人员管理制度。2无该项制度,不得分;未以文件形式公布生效,不得分;和国家、地方等相关要求不符,扣
6、1分。 按摄影关要求设置安全管理机构或配置安全管理人员。2未设置或配置,不得分;未以文件形式进行设置或任命,不得分;设置或配置不符合要求,不得分。依据相关要求和企业实际,设置安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设置,不得分;未以文件形式任命,扣1分;组员未包含关键责任人、部门责任人等相关人员,扣1分。安委会或安全生产领导机构每三个月应最少召开一次安全专题会,协调处理安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保留。3未按期开会,不得分;无会议统计,扣2分;未跟踪上次会议工作要求落实情况或未制订新工作要求,不得分;有未完成项且无整改方法,每一项扣1分。2.2职责建立针对安全生产责任制制订、沟通、培训
7、、评审、修订及考评等步骤内容管理制度。2无该项制度,不得分;未以文件公布生效,不得分;制度中每缺一个步骤内容,扣1分。建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考评。2 未建立安全生产责任制,不得分;未以文件形式公布生效,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制,扣1分;责任制内容和岗位工作实际不相符,扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考评,扣1分。对各级管理层进行安全生产责任制和权限培训。2无该培训,不得分;无培训统计,不得分;每缺乏一人培训,扣1分;被抽查人员对责任制不清楚,每人扣1分。定时对安全生产责任制进行适宜性评审和更新。3未定时进行适宜性评审,不得分;没有评审统计,不得分;评
8、审、更新频次不符合制度要求,每缺一次扣2分;更新后未以文件形式公布,扣2分。小计18得分小计三、安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。2无该项制度,不得分;制度中职责、步骤、范围、检验等内容,每缺一项扣0.5分。确保安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。4未确保安全生产费用投入,不得分;财务报表中无安全生产费用归类统计管理,扣2分;无安全费用使用台账,不得分;台账不完整齐全,扣1分。制订包含以下方面安全生产费用使用计划:(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;(2)安全生产教育培训和配置劳动防护用具;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评定和整改;
9、(4)职业危害防治,职业危害原因检测、监测和职业健康体检;(5)设备设施安全性能检测检验;(6)应抢救援器材、装备配置及应抢救援演练;(7)安全标志及标识;(8)其它和安全生产直接相关物品或活动。8无该使用计划,不得分;计划内容缺失,每缺一个方面扣1分;未按计划实施,每一项扣1分;有超范围使用,每次扣2分。3.2相关保险 建立职员工伤保险或安全生产责任保险管理制度。2 无该项制度,不得分;未以文件形式公布生效,扣1分。 足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。3 未缴纳,不得分;无缴费相关资料,不得分。 保障受伤职员获取对应保险和赔付。5 相关保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料不全,每一项扣
10、2分;未进行伤残等级判定,不得分;伤残等级判定每少一人,扣2分;赔偿每一人不到位,本项目不得分。小计24得分小计四、法律法规和安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规和其它要求管理制度。2无该项制度,不得分;缺乏识别、获取、评审、更新等步骤要求和部门、人员职责等内容,扣1分;未以文件公布生效,扣1分。各职能部门和基层单位应定时识别和获取本部门适用安全生产法律法规和其它要求,并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定时识别和获取,扣1分;未立即汇总,扣1分;未分类汇总,扣1分。企业应根据要求定时识别和获取适用安全生产法律法规和其它要求,并公布其清单。3 未
11、定时识别和获取,不得分;工作程序或结果不符合要求,每次扣1分;无安全生产法律法规和其它要求清单,不得分;每缺一个安全生产法律法规和其它要求文本或电子版,扣1分。立即将识别和获取安全生产法律法规和其它要求融入到企业安全生产管理制度中。4未立即融入,每项扣2分;制度和安全生产法律法规和其它要求不符,每项扣2分。立即将适用安全生产法律法规和其它要求传达给从业人员,并进行相关培训和考评。4未培训考评,不得分;无培训考评统计,不得分;每缺乏一项培训和考评,扣1分。4.2规章制度建立文件管理制度,确保安全生产规章制度和操作规程编制、公布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度,不得分;未以文件形式公布,不得
12、分;缺乏步骤内容,每项扣1分。按摄影关要求建立和公布健全安全生产规章制度,最少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评定和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用具(具)和保健品管理、安全检验及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10 未以文件形式公布,不得分;每缺一项制度,扣1分;制度内容不符合要求
13、或和实际不符,每项制度扣1分;无制度实施统计,每项制度扣1分。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对职员进行培训和考评。4 未发放,扣2分;无培训和考评统计,不得分;每缺乏一项培训和考评,扣1分。4.3操作规程 基于岗位生产特点中特定风险辨识,编制齐全、适用岗位安全操作规程。6 无岗位安全操作规程,不得分;岗位操作规程不齐全,每缺一个,扣1分;内容没有基于特定风险分析、评定和控制,每个扣1分。 向职员下发岗位安全操作规程,并对职员进行培训和考评。6 未发放至岗位,不得分;每缺一个岗位,扣1分;无培训和考评统计等资料,不得分;每缺一个培训和考评,扣1分。4.4评定 每十二个月最少一次对安全生
14、产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况和适用情况进行检验、评定。5 未进行,不得分;无评定汇报,不得分;评定汇报每缺乏一个方面内容,扣1分;评定结果和实际不符,扣2分。4.5修订依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。5 应组织修订而未组织进行,不得分;该修订而未修订,每项扣1分;无修订计划和统计资料,不得分。4.6文件和档案管理建立文件和档案管理制度,明确责任部门/人员、步骤、形式、权限及各类安全生产档案及保留要求等。2无该项制度,不得分;未以文件形式公布,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编制
15、、使用、评审、修订等责任部门/人员、步骤、形式、权限等,扣1分;未明确具体档案资料、保留周期、保留形式等,扣1分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。2未按文件管理制度实施,不得分;缺乏步骤统计资料,扣1分。对下列关键安全生产资料进行档案管理:关键安全生产文件、事故、事件统计;风险评价信息;培训统计;标准化系统评价汇报;事故调查汇报;检验、整改统计;职业健康检验和监护统计;安全生产会议统计;安全活动统计;法定检测统计;关键设备设施档案;应急演练信息;承包商和供给商信息;维护和校验统计;技术图纸等。2 未实施档案管理,不得分;档案管理不规范,扣2分;每缺乏一类档案,扣1分。小计
16、60得分小计五、教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训管理制度。2无该项制度,不得分;未以文件形式公布生效,不得分;制度中缺乏一类培训要求,扣1分;有和国家相关要求(关键指国家安全监管总局令第3号生产经营单位安全培训要求、第30号特种作业人员安全技术培训考评管理要求)不一致,扣1分。 确定安全教育培训主管部门,定时识别安全教育培训需求,制订各类人员培训计划。3未明确主管部门,不得分;未定时识别需求,扣1分;识别不充足,扣1分;无培训计划,不得分;培训计划中每缺一类培训,扣1分。 按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评定和改善。做好培训统计,并建立档案。5未按计划进行培训,每次扣1分;
17、统计不完整齐全,每缺一项扣1分;未进行效果评定,每次扣1分;未依据评定作出改善,每次扣1分;未进行档案管理,不得分;档案资料不完整齐全,每次扣1分。5.2安全生产管理人员教育培训 关键责任人和安全生产管理人员,应含有和本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力,经培训考评合格后方可任职。4 关键责任人未经考评合格就上岗,不得分;安全管理人员未经培训考评合格或未按相关要求进行再培训,每一人扣1分;培训要求不符合国家安全监管总局令第3号要求,每次扣1分。 5.3岗位操作人员教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考评,考评不合格人员,不得上岗。对新职员进行“三级”安全教育。在新
18、工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对相关岗位操作人员进行专门安全教育和培训。岗位操作人员转岗,离岗三个月以上重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考评合格后,方可上岗工作。5 全教育培训人员未经培训考评合格就上岗,每人次扣1分;未 进行“三级”安全教育,每人次扣1分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门安全教育培训,每人次扣1分;未按要求对转岗、离岗者进行培训考评合格就上岗,每人次扣1分 。5.4特种作业人员和特种设备作业人员教育培训从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得对应操作资格证书,方可上岗作业。5特种作业人员和特种设备作业
19、人员配置不合理,每次扣2分;未配置特种作业人员和特种设备作业人员,每次扣2分;无作业操作资格证书上岗作业,每人次扣2分;证书过期未立即审核,每人次扣2分;缺乏特种作业人员和特种设备作业人员档案资料,每人次扣1分。5.5其它人员教育培训 对外来参观、学习等人员进行相关安全要求、可能接触到危害及应急知识等内容安全教育和通知,并由专员率领。2 未进行安全教育和危害通知,不得分;内容和实际不符,扣1分;未提供对应劳保用具,不得分;无专员率领,不得分。5.6安全文化建设 采取多个形式活动来促进企业安全文化建设,促进安全生产工作。4 未进行安全文化建设,不得分;安全文化建设和企业安全文化建设导则(AQ/T
20、9004)不符,扣2分。小计30得分小计六、生产设备设施6.1生产设备设施建设建立新、改、扩建工程 “三同时”管理制度。2 无该项制度,不得分;制度不符合相关要求,扣1分。安全设备设施应和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10未进行“三同时”管理,不得分;没有建设或产权单位对“三同时”进行评定、审核认可手续就投用,不得分;项目立项审批手续不全,扣2分;设计、评价或施工单位资质不符合要求,扣2分;安全投资没有纳入项目概算,扣2分;项目未按要求进行安全预评价或安全验收评价,扣2分;初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查经过,扣2分;变更安全设备设施未经设计单位书面同意,每处扣1
21、分;隐蔽工程未经检验合格就投用,每处扣1分;未经验收就投用,扣2分;安全设备设施未同时投用,扣2分。安全预评价汇报、安全专篇、安全验收评价汇报应报安全生产监督管理部门立案。4无资质单位编制,不得分;未立案,不得分;每少立案一个,扣2分。厂址选择应遵照工业企业总平面设计规范(GB50187)要求。2厂址选择易受自然灾难影响或严重影响周围环境,不得分;有一处不符合要求,扣1分。厂区部署和关键车间工艺部署,应设有安全通道。4未按要求设置安全通道,每处扣1分;其设置不合理或不符合要求,每处扣1分。关键生产场所火灾危险性分类及建(构)筑物防火最小安全间距,应遵照建筑设计防火规范(GB50016)和钢铁冶
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