不合格品控制程序带作业流程图.doc
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1、Q/XXXXXXX有限公司管理原则Q/XXXX 206-01-不合格品控制程序7-06- 25发布 - 06-30实行XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范畴本原则规定了不合格品标记、隔离、信息传递、处置评审与解决等办法管理规定。本原则合用于对我司来料、存货、制程、检查与实验、产品出厂后发生不合格品进行控制。2 规范性引用文献Q/XXXX 201-01- QE体系 管理手册Q/XXXX 205-03- 标记和可追溯性控制程序3 术语不合格品 是指经检查和实验鉴定,产品质量特性与有关技术规定和图纸工程规范相偏离,不符合接受准则产品。4 职责与权限本程序涉及有关部门及岗位人员职责权限如下:a)
2、 品管部负责本原则制修订、宣贯与组织实行,对本原则符合性、适当性与有效性负责;b) 品管部负责不合格品辨认,并给出处置意见,跟踪和监督不合格品处置进度和成果,对不合格品最后解决成果进行记录存档;c) 发生单位或提出单位负责不合格品隔离和标记,提出申请处置意见并负责不合格品处置评审单发起和传递,负责按照最后处置结论对不合格品进行解决;d) 技术部、资材采购部、生产筹划部等部门负责对规定参加不合格品处置评审作出各自评审意见,并按照不合格品最后处置方式组织开展本部门所需做工作;e) 服务部负责对交付后及市场退回不合格品进行分类和清点,做出初步鉴定和标记,并根据最后处置方式组织进行解决;f) 总工、副
3、总裁负责对有争议最后处置方式进行仲裁。5 管理内容、办法与规定5.1 不合格品处置方式鉴定不合格产品,可依照不合格品符合性和适应性采用如下方式进行处置:a) 返工或返修(对不合格品实行返工或返修作业,使其符合规定或者满足预期使用规定);b) 让步接受(合用于后工序可以补救,产品可以选配使用);c) 挑选(进行100%全数挑选,合格品再次送检,不合格品做其她解决);d) 退货(不合格为重要缺陷或重要缺陷,不具备返工返修或让步接受条件);e) 报废(不合格为重要缺陷或重要缺陷,不具备作返工返修或让步接受条件及退货解决)。5.2 让步放行审批规定5.2.1 各过程发生不合格品,如需采用让步放行处置时
4、,应先由该产品技术工艺负责人进行评审,品管部部长负责批准。5.2.2 上述评审结论不一致有异议时,报集团总工复核;对复核结论有异议,报公司副总裁裁决。5.3 返工、返修、挑选处置规定5.3.1 当需对不合格品采用“返工”、“返修”或“挑选”处置时,由导致不合格品发生责任单位组织实行,品保部负责跟踪和验证解决成果。5.3.2 返工、返修、挑选完毕后产品需重新提交检查, 5.3.3 因返工、返修或挑选产生费用,由导致不合格品发生责任单位承担,详细执行如下规定:a) 属供方来料不合格,若需我方人员进行返工、返修、挑选,必要先由执行班组/人员填制非计件劳动补贴申请单提出所需工时补贴申请,交资材采购部责
5、任采购业务员订立费用承担供应商名称、扣款金额、并签字确认后方可实行;b) 属公司制程加工不合格,应由导致发生不合格责任班组进行返工、返修或挑选。若由非责任班组实行需要申请工时补贴,产生工时补贴费从导致发生不合格责任班组中扣除,并且需要填制非计件劳动补贴申请单明确补贴工时交责任班组长签字确认方可有效;c) 非计件劳动补贴申请单上没有明确工时或金额、没有明确承担责任单位、没有责任单位负责人或代表人签字、没有审批人批准,非计件劳动补贴申请单无效且不予计算补贴。5.4 报废处置规定5.4.1 当提出对不合格品进行报废处置时,发生单位要填写不合格品处置评审单,写明不合格品信息及其现象、因素分析,并按如下
6、规定明确产生报废损失责任:a) 是人为(操作失误、错漏检、防护不当)因素导致,明确责任比例由导致人员签字确认;b) 是材料因素导致,明确责任比例由材料提供方采购业务员代表供方签字确认;c) 是技术工艺设计因素导致,明确责任比例由该技术工艺负责人签字确认;d) 责任不能明确时,发起人应将评审单提交品管部部长进行评审界定。5.4.2 责任明确后,发生单位将评审单递交财务部进行报废损失核算。财务部接单后要在1个工作日内完毕核算,并在评审单上填上损失金额,告知发起人取回。5.4.3 发起人依照所核算出损失金额,再按如下规定递交给有权审批人进行核准:a) 报废金额在500元以内,由品管部部长直接核准;b
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