安全综合体系建设资料.docx

   一、加强中小化工企业安全基础管理关键性、指导思想和工作目标

   （一）充足认识加强中小化工企业安全基础管理关键性和紧迫性

   多年来，经过落实落实《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《国务院相关深入加强安全生产工作决定》等相关法律法规，实施危险化学品安全生产许可制度，深化安全生产专题整改活动，化工企业安全生产情况展现总体平稳，趋向好转态势。不过，因为中国化工行业尤其是中小化工企业安全生产基础微弱，企业安全管理机构和制度不健全，工艺技术落后、设备陈旧简陋、自动化控制水平低，从业人员安全意识淡薄、业务素质低、操作技能差，预防和应对突发事件能力不足，生产装置安全隐患较多等问题普遍存在，另外部分建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施“三同时”制度不落实，造成安全生产事故总量偏大，较大以上事故时有发生，中小化工企业安全生产形势严峻。
    二、落实企业安全生产主体责任，建立和完善安全生产管理体系

   (一)建立健全安全生产管理体制机制

   ⒈建立健全企业安全生产责任制。要全方面落实安全生产主体责任，确保企业含有法律、行政法规和国家标准或行业标准要求安全生产条件；建立和完善安全生产责任体系，健全安全生产管理机构，明确职能部门、各级管理人员和全体职员安全生产职责；建立安全生产长久有效机制，确保企业生产经营活动满足安全生产各项要求。

   ⒉企业关键责任人是安全生产第一责任人。要认真推行国家法律法规要求职责，把安全生产作为企业管理首要任务，对安全生产工作负总责。要认真全方面落实国家相关法律、法规和标准、要求，组织制订适合企业特点安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，全方面加强企业安全生产管理、安全技术管理和安全教育培训工作，确保安全生产投入有效实施，立即消除生产安全事故隐患，确保生产安全。

   ⒊建立健全安全生产管理网络，配足安全管理人员。专职安全管理人员应不少于企业职员总数2%，（不足50人企业最少配置1人）。安全管理人员应含有化工或安全相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作3年以上经历，取得安全管理资格证书。

   ⒋建立安全生产责任考评制度。要明确考评内容、程序、频次、方法、标准、奖惩措施，逐层签署安全生产目标责任书，对落实安全生产责任制和推行安全职责情况进行严格考评，奖罚分明，客观公正。

   ⒌建立健全健全生产议事制度。企业关键责任人每三个月最少召集一次安全生产专题会议，研究和处理安全生产重大问题；企业分管责任人每个月最少主持一次、由各部门和生产（包含辅助生产）装置责任人参与安全生产例会，分析安全生产形势，协调、检验、部署、总结安全生产工作；企业要广泛开展车间、工段、班组安全活动，做到班前讲安全、班中检验安全、班后总结安全。

   （二）加强安全生产教育培训

   ⒈加强安全生产教育培训。完善安全教育培训制度，制订安全培训计划，建立培训档案，分类别、分层次开展法律法规、安全管理规章制度、安全技术、操作规程、事故案例、应急管理、职业危害和防护和遵章守纪等教育培训活动。每十二个月最少进行一次全员安全培训考评，考评成绩应记入职员安全教育培训档案。

   ⒉企业关键责任人、安全管理人员必需含有对应安全生产知识和管理能力，严格根据法律法规要求参与培训，取得安全管理资格证书；对生产技术人员和生产岗位操作人员进行安全培训，每十二个月不得少于48课时，其它管理人员和生产辅助岗位人员安全培训每十二个月不得少于24课时。

   ⒊新入厂人员（包含临时工、协议工、劳务工、轮换工、协议工、实习培训人员、调入人员等）必需进行厂（企业）、车间、班组三级入厂安全教育，入厂安全教育不得少于72课时，经考评合格后方可进入工作岗位。企业内岗位调动及脱离生产岗位6个月以上职员，必需进行二级或三级安全教育和岗位培训，经考评合格后，方可上岗作业。特种作业人员必需根据《特种作业人员安全技术培训考评管理措施》（国家经贸委令第〔1999〕13号）要求进行安全技术培训，经考评合格，取得特种作业证后，方可从事特种作业；进入企业参观学习、咨询服务等人员要进行安全注意事项教育，并指派专员带队。企业职能部门人员参与车间劳动前要经过对应安全教育。

   ⒋新工艺、新设备、新材料、新产品投产前，要按新操作规程，对岗位操作人员和相关人员进行专门教育培训，考试合格者方可进行上岗作业；新建企业要在装置建成试车前3个月，完成全部管理人员和操作人员聘用、招工工作，进行集中安全培训。

   ⒌企业进行检维修、开停车等作业时，安全管理部门要督促指导相关单位对作业方案进行交底，进行作业危害识辩识，落实各项安全防范方法，安排专员现场监护，确保作业安全。

   （三）加强劳动用工管理

   ⒈企业聘用职员，必需按要求到当地劳动保障部门办理录用和立案手续，依法和职员签署劳动协议。劳动协议中必需载明保障安全、预防职业危害事项，不得以任何形式和职员签订免去或减轻其对职员因生产安全事故伤亡而依法应负担责任协议。企业招聘操作人员要对学历提出要求，复杂化工装置操作人员通常要含有高中（或相当于高中）学历。

   ⒉依法为全部职员缴纳工伤保险费，并为危险岗位人员缴纳个人意外伤害保险，要向受到生产安全事故伤害职员或其家眷支付赔偿金。

   ⒊必需为职员提供符合国家劳动安全卫生要求工作条件，对接触职业危害原因作业职员要根据职业卫生规范进行岗前、岗中和离岗职业性健康检验，为职员配置符合国家标准或行业标准劳动防护用具，并教育监督职员正确佩戴和使用。

   （四）按要求提取和使用安全生产费用

   ⒈企业应该确保用于安全生产资金投入。在编制年度预算时，优先确保安全费用年度预算，按要求和实际需要列支事故隐患治理和安全技措项目经费；根据财政部《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行措施》（财企〔〕478号）要求，足额提取安全费用，专题用于安全生产。企业决议机构、关键责任人或个人经营投资人对因安全投入不足而造成后果负法律责任。

   ⒉企业关键责任人要确保安全投入有效实施，完善安全投入保障制度，建立安全费用台账。安全管理部门或专职安全管理人员会同财务部门负责安全资金提取和使用监督。

   （五）加强建设项目安全管理

   ⒈新建、改建项目必需采取安全、可靠工艺技术。中国首次使用工艺技术，要组织教授对项目标安全可靠性进行论证。建设项目必需符合当地产业政策或产业计划，经过所在地政府相关部门许可和同意。包含危险、有害原因建设项目，要根据《危险化学品建设项目安全许可实施措施》（国家安全生产监督管理总局令第8号）要求进行安全评价，全方面、正确地分析、辨识危险和有害程度，关键技术、工艺、设备、自控系统要进行充足安全可靠性论证。建设项目标安全设施要和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

   ⒉建设项目必需由含有对应资质单位负责设计、施工。设计单位和设计人员要严格遵守设计规范和标准,将安全技术和设施纳入初步设计，生产装置自控水平要能够满足工艺安全要求。施工单位要严格按设计图纸施工，确保质量。不得撤减安全设施项目，安全管理部门或安全管理人员要参与施工监督，立即纠正施工中存在问题。完工验收必需有安全管理部门或安全管理人员参与。当发生重大工艺、设备设施变更时，应严格推行变更手续。

   ⒊建设项目建成试生产前，要组织设计、施工、监理和建设单位工程技术人员进行“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患，四定：定任务、定人员、定时间、定方法整改），聘用有经验工程技术人员对项目试车和投料过程进行指导。试车和投料过程要严格根据设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产程序进行。操作人员要参与新装置“三查四定”工作，全过程参与装置试车，并经考评合格后，方可参与化工投料试生产操作。

   ⒋租赁厂房、场所和设备设施从事生产活动，应该符合原计划设计使用性质、安全生产条件和火灾危险类别。承租作为生产活动场所装修和设备安装，不得破坏建（构）筑物结构，未经相关部门审核同意，不得私自改变租赁厂房、场所生产使用性质，不得私自改变特种设备结构、用途。

   （六）加强危险化学品管理

   ⒈生产、经营、储存、运输、使用和处理废弃危险化学品必需严格实施《危险化学品安全管理条例》，建立健全危险化学品安全管理规章制度，确保危险化学品安全。

   ⒉对产品、原料和中间产品所包含危险化学品，应建立危险化学品档案。销售或采购危险化学品要有安全技术说明书和安全标签。危险化学品生产企业应设置二十四小时应急咨询服务电话，并有专业人员值班，没有条件设置应急咨询服务电话，应委托危险化学品专业应急咨询机构办理本企业产品应急咨询服务。

   （七）加强重大危险源管理

   ⒈企业应建立重大危险源管理制度，根据《重大危险源辨识》（GB18218）要求，确定重大危险源。在进行系统危险性分析基础上编制重大危险源应抢救援预案，每十二个月向企业所在地安全监管部门汇报重大危险源情况。

   ⒉要建立重大危险源定时巡检制度，除了操作人员必需巡回检验外，企业各级责任人、专业部门要定时检验，其中车间责任人天天最少检验一次，班组责任人要每班进行检验。

   ⒊重大危险源要设置显著安全标志和危害通知牌，保持安全通道通畅。要根据相关要求配置足够消防、气防设施和器材，建立稳定可靠消防供水系统，配置压力、温度、液位、可燃或有毒气体检测报警等监测监控设施，并配置一定数量便携式可燃或有毒气体监测仪。

   （八）加强安全检验和隐患治理工作

   ⒈建立和完善安全检验制度，定时开展综合检验、专业性检验、季节性检验、节日前检验、日常检验和不定时检验，查找不安全原因和事故隐患，提出治理和控制方法。综合检验内容关键包含：安全管理制度，工艺、设备、公用工程情况，遵章守纪情况，关键危险部位情况、危险品仓库管理等。季节性安全检验关键包含防火、防爆，防雨、防洪、防台风，防雷电、静电，防暑、防冻、防凝检验等。专业性检验关键包含工艺操作、锅炉及压力容器、危险物品、电气仪表系统、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置检验等。

   ⒉加强隐患治理工作，对查出事故隐患，要立即制订治理方法，明确责任人、落实资金、限定完成时间，对隐患治理效果要逐项进行验证。企业无力处理重大事故隐患，在采取防范方法同时，立即向当地政府安监部门汇报。对暂无条件治理重大事故隐患，企业要采取包含停产在内安全监控方法和应急方法，直至隐患消除。

   （九）加强应急和事故管理

   ⒈企业应在危险有害原因辨识基础上，分级制订应急预案。要针对重大危险源和危险目标，制订应急预案总体管理程序和专题灾难事故应急管理程序。车间及岗位应急处理方法（程序），应针对岗位生产、设备及其次生灾难事故特点，制订具体生产处理、灾难扑救、报警汇报程序。企业应分级、定时组织应急预案现场演练，并做好统计、考评和评价工作，立即补充和完善应抢救援预案。企业应根据应抢救援预案要求，做好应急物资、救灾设施和技术资料准备及日常管理维护，确保应急工作需要。企业重大应急预案应注意和当地政府相关应急预案相衔接。

   ⒉企业发生事故后，事故现场相关人员要根据岗位应急方法立即处理应并按程序汇报。企业责任人应该快速开启对应事故应急预案，采取有效方法，组织抢救，降低人员伤亡和财产损失，预防事故扩大。同时按相关要求和程序向当地相关部门汇报。

   ⒊加强事故管理，吸收事故教训。发生事故后，根据“四不放过”（事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改方法未落实不放过、相关人员未受到教育不放过）标准，进行事故调查处理。企业要建立事故台账，事故台账最少应包含以下内容：事故类别、发生时间、经过、伤亡人数、财产损失、救援过程、事故原因、事故教训和防范方法。定时进行事故分析，分析、总结事故发生规律，有针对性采取防范方法，降低或预防事故发生。

   ⒋加强未遂事件管理，建立未遂事件汇报和奖励制度。对上报未遂事件，要立即组织分析，查找未遂事件直接原因和间接原因，找出安全管理上不足，提出针对性防范方法。对未遂事件，要举一反三，使职员从中吸收教训，了解预防方法，避免同类事件反复发生。对未遂事件汇报人、当事人，要依据其处理未遂事件作用和价值给予奖励。

   三、加强生产过程安全管理，提升安全保障水平

   （一）加强生产工艺安全管理

   ⒈依据生产工艺特点和物料危险性，编制工艺技术规程，内容包含：生产工艺原理（步骤叙述、步骤图），岗位职责，设备一览表，工艺指标，装置开、停车方案，正常生产控制、异常状态、事故状态处理方法，介质理化性质、作业场所中毒预防知识、清洁生产要求等。

   ⒉依据工艺技术规程和安全管理制度，组织专业技术人员和有丰富经验操作人员编制岗位操作法和安全技术规程。岗位操作法和安全技术规程最少每十二个月评定一次，发觉问题要立即修订。引进新工艺或改变工艺条件时，要重新修订并按程序逐层审查同意，立即印发到岗位，并组织职员学习、掌握。严禁私自改变工艺操作规程和工艺指标，不得对正常运行设备进行试验性操作。

   ⒊要综合评定工艺指标安全性。凡包含人身安全、可能造成重大事故发生工艺指标，应列为关键工艺指标，进行危险性分析评定，制订必需应对方法，进行关键监控和管理。工艺指标控制范围分为正常操作区域、异常区域、危险区域，要结合岗位操作实际，从指标失控几率高低、危险性大小等方面进行综合分析，找出工艺安全管理关键或微弱步骤，制订对应整改方法加以治理。在实际操作中，如发觉工艺指标进入异常区域，应立即采取方法加以调整，将工艺指标控制在正常范围以内。

   ⒋加强危险工艺安全管理。通常包含高温、高压及氧化、还原、硝化、磺化、氯化、氟化、重氮化、聚合、裂解等危险工艺，反应系统要实现自动控制，并设置自动紧急停车系统。制订工艺事故应急处理预案（程序），加强岗位练兵，提升操作人员分析、处理异常工况能力。

   （二）加强生产设备设施安全管理

   ⒈企业要建立健全设备安全管理制度，加强关键机组、机泵设备、特种设备、电气设备、仪表及自动控制设备、安全联锁装置和运输工具安全管理，保持设备处于完好状态。特种设备生产、注册登记、使用、检验检测和报废更新等应严格遵守《特种设备安全监察条例》等相关要求。

   ⒉要定时检验生产设备设施，消除隐患和缺点。在可能引发怒灾爆炸部位，必需按要求设置检测仪器、声光报警仪和联锁等安全设施，安全附件和联锁不得随意拆卸和解除，报警信号不得随意切断。在有可燃或有毒气体（蒸气）作业场所，应设置可燃或有毒气体检测报警仪。对全部自动控制系统，应同时设置手动控制功效。

   ⒊要加强公用工程管理，确保公用工程安全、稳定和连续运行。供电、供热、供水、供气及污水处理等设施必需符合国家标准，要制订并落实公用工程管理和维修计划，定时对公用工程设施进行维护、检验，立即维修更新，确保稳定运行。使用外部公用工程企业应加强和外部公用工程管理单位联络。

   （三）加强装置（设备）维护检修安全管理

   ⒈要加强装置（设备）维护检修安全管理，严格根据维护检修规程要求，制订维护检修安全管理方法。在维护检修作业现场，要隔离出安全作业区，设置围栏、警戒线、盖板、安全警示标志、夜间信号灯和交通指示标志。施工隔离区内凡和生产相关工艺设备、阀门、管线等，均应有显著严禁动用警示标志。凡和维护检修等施工项目相关工艺管线、下水井系统等，应采取有效隔离方法，通往下水系统沟、井、漏斗等必需严密封堵。隔离有毒有害及可燃介质工艺管线必需添加盲板。在阴暗场所和夜间施工，应有足够照明。

   ⒉在不停产状态下进行维护检修作业，要研究提出切实可行安全方法，并编制作业指导书（作业方案）和应急处理预案。施工机具、材料不得堵塞消防通道和影响生产操作及巡回检验。施工工程中，严禁触动正在生产管道、阀门、电缆和设备等，遇有紧急排放、泄漏、事故处理等异常情况，应立即停止一切维护检修作业。

   ⒊加强装置（设备）维护检修组织管理。企业要对外来维护检修单位要进行安全资质审查，严禁无安全资质维护检修单位进入企业施工作业。企业应按《协议法》要求，和维护检修单位签署协议书，协议书中应设置安全条款，也可单独签署安全管理协议。生产单位和维护检修单位在共同确定达成安全施工条件后，要推行严格维护检修交接手续，进行施工方案和安全方法交底。凡两个以上单位联合作业时，必需明确专员或部门对作业进行统一指挥。

   （四）加强施工作业步骤管理

   ⒈企业应对动火、进入受限空间、高处作业、起重作业、临时用电作业、盲板加拆作业、设备仪表维修作业等含有高度事故风险施工作业步骤，要制订对应作业安全管理要求，建立和实施严格安全作业许可制度。

   ⒉企业应加强对施工作业对象、作业环境和作业过程安全监管和风险控制，制订对应安全防范方法，按要求程序进行作业许可证会签审批。进行作业前，对项目内容和安全方法要深入给予确定，施工过程中要立即纠正和处理作业过程违章行为、事故隐患、异常情况和事故，认真组织施工收尾前安全检验确定和问题处理。

   ⒊加强对用火作业安全管理。凡在安全用火管理范围内进行用火作业，必需对作业对象和环境进行危害分析和可燃气体检测分析，必需按程序办理和签发用火作业许可证，必需现场检验和确定安全方法落实情况，必需安排符合要求监护人员进行全过程监护。

   ⒋加强进入受限空间作业安全管理。进入受限空间作业必需按要求进行安全处理和可燃、有毒有害气体检测分析，必需办理进入受限空间作业许可证，必需检验通风排毒、呼吸防护及逃生救护方法可靠性，预防呼吸防护器材挤压失效、风源污染。必需安排符合要求监护人员进行全过程监护。

   ⒌加强高处作业安全管理。脚手架搭设要符合要求要求，高处作业必需系好安全带，施工现场必需设置安全护体或安全网等防护设施，必需时应设置安全警戒区。严禁抛扔工具、物体和杂物等。进行三级、特级高处作业时必需办理高处作业许可证。

   ⒍加强临时用电安全管理。设置临时电源必需符合防火防爆安全要求，在易燃易爆区设置临时电源时必需同时办理用火作业许可证和临时用电作业许可证。进入容器内作业必需使用安全电压和防爆灯具。移动式电器具要加漏电保护装置，做到“一机一闸一保护”。露天开闭设备要有防雨、防潮设施，电缆敷设应预防绝缘破坏和危害人员车辆通行。在生产装置区域内施工，所采取电器设备必需含有对应防爆等级。

   ⒎加强破土作业安全管理。厂内动土必需办理动土作业手续，尽可能避免采取机械破土作业，预防损坏地下电缆、管道。严禁在施工现场堆积泥土覆盖设备仪表和堵塞消防通道，施工结束后，必需立即清理平整。未立即完成施工地沟、井、槽、应悬挂警示标志。

   ⒏加强起重作业安全管理。吊装机械必需按要求进行检验，合格后方可使用。大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下吊装应编制施工方案及施工安全方法，吊件吊装必需设置溜绳，预防碰坏周围设施。大件运输时必需对其所经路线框架、管线、桥涵及其它构筑物宽度、高度及承重能力进行测量核实，编制运输方案。

   ⒐加强盲板加拆作业安全管理。盲板材质尺寸必需符合设备安全要求，必需安排专员负责实施、确定和标识管理，高处、有毒及有其它危险盲板加拆作业，必需依据危害分析情况，采取防毒、防坠落、防烫伤、防酸碱综合防护方法。

   四、加强政府对化工企业安全生产监管，扎实推进中小化工企业安全基础管理工作

   （一）各级安全生产监督管理部门要认真探索和研究加强化工企业安全生产监管方法，加强政策引导，严格落实安全管理相关法律法规。在党委、政府领导下，紧紧抓住中小化工企业安全生产关键、难点和隐患点，扎实推进中小化工企业安全基础管理工作。各地要依据本指导意见，组织制订加强中小化工企业安全基础管理工作计划，确定具体工作目标、任务、标准和方法。

   （二）各级安全生产监管部门要逐一核查登记现有化工企业，掌握了解当地域中小化工企业数量、布局，建立企业安全生产情况台账，加强对化工企业安全生产动态管理。要依法处罚拒不实施法律法规和国家标准或行业标准企业，并将处罚结果作为相关许可证发放、资质审查关键依据；要严格根据《安全生产许可证条例》要求，从源头上阻止不含有安全生产条件企业产生和存在；对不含有安全生产条件企业，要责令限期整改，对整改无望，应责令停产，提请政府实施关闭。要加大对安全生产业绩差、事故频发和存在严重隐患企业监管力度，严格追究事故责任单位责任人和责任人相关责任。建设项目要严格安全审查，推行“三同时”手续。对周围安全距离不符合要求企业，激励各地依据不一样情况制订相关经济政策，促进关闭或搬迁。果断打击非法生产、非法建设和非法经营。

   （三）各级安全生产监督管理部门要加强对企业安全生产管理监督检验工作，关键检验、督导企业安全生产责任制是否落实、安全管理机构和规章制度是否健全、规章制度是否得到有效实施、职员安全教育培训是否得到加强、企业安全生产费用是否按要求提取并合理使用、企业重大危险源是否已查清、事故应急预案是否制订、存在事故隐患是否得到治理或有效控制、事故应抢救援工作是否落实等。要指导企业认真开展安全生产标准化工作，连续改善安全生产条件和安全管理工作。要针对企业安全生产工作中突出问题和微弱步骤，集中力量开展专题安全整改工作，强化安全监管，预防各类重、特大事故发生。

   （四）各中小化工企业要根据国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》（安监总危化字〔〕198号），将推进化工企业安全标准化作为加强企业安全基础管理工作中心和关键来抓，建立健全各步骤、各岗位安全生产标准，提升企业安全管理规范化、标准化水平。企业各级领导要落实责任，严格管理，基层安全管理要务求实效，真正把安全工作贯穿到生产经营全过程。

   （五）激励安全生产新技术研究开发和推广应用。要支持和配合科技部门、科研院所和企业开展安全科技专题立项，进行安全生产技术研究开发。要主动组织安全科技领域交流和合作，加紧优异安全技术引进、消化、吸收和自主创新步伐；主动推广新工艺、新技术、新设备和新材料，加大技术改造力度，依据国家法律法规和标准，立即淘汰危及安全生产落后工艺技术和设备。

   （六）化工行业协会和专业协会应充足发挥桥梁和纽带作用，主动开展对企业安全生产咨询、指导和服务，广泛开展化工行业安全技术交流，主动组织开展关键产品、关键工艺安全技术课题研究开发，主动帮助安全监管部门制、修订化工安全生产标准、设计规范，帮助中小化工企业制订安全基础管理具体方法和措施，指导帮助企业建立并完善安全规章制度、工艺操作标准、安全生产技术规程。

   （七）有条件地域能够组建化工企业安全生产技术咨询机构，吸纳有化工安全生产经验工程技术人员和注册安全工程师，开展对企业安全生产技术咨询和指导。

安全标准化准备材料清单
4.1责任人和责任
1.企业关键责任人安全承诺书
2.开展安全标准化工作文件
3.从业人员学习、参与安全标准化活动统计
4.企业安全生产方针目标文件
5.企业各机构、部门、人员职责文件
6.依据安全责任考评制度，定时考评相关考评统计
7.安全费用提取和使用 情况相关统计、台账
8.人职员伤保险统计

4.2 风险管理
1.安全评价汇报
2.风险评价程序文件及统计
3.关键危险、有害原因档案
4.重大安全隐患治理方案
5.重大危险源档案，并有定时检测、评定统计
6.重大危险源应急预案

4.3法律法规和安全管理制度
1.安全生产规章制度
（1）安全生产责任制度；
（2）安全培训教育制度；
（3）安全检验和隐患整改管理制度；
（4）安全检维修管理制度；
（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）
（6）危险化学品安全管理制度；
（7）设备设施安全管理制度；
（8）安全投入保障制度；
（9）劳动防护用具（具）和保健品发放管理制度；
（10）事故管理制度；
（11）职业卫生管理制度；
（12）仓库、罐区安全管理制度；
（13）安全生产会议管理制度；
（14）安全生产奖惩管理制度；
（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；
（16）消防管理制度；
（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；
（18）特种作业人员管理制度；
（19）相关方安全管理制度；
（20）危险化学品事故应抢救援预案。
2.法律法规、标准清单
3.企业和上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定安全目标责任书
4.岗位安全操作规程

4.4 安全培训教育
2.管理人员、特种从业人员、其它从业人员培训统计或安全资格证，新从业人员三级教育卡
3.班组日常安全教育、活动计划和统计
4.安全培训教育计划，全部从业人员安全培训教育档案，安全培训教育统计，培训总结

4.5 设备设施
1.项目安全评价及相关审批资料、检验统计
2.建设项目各阶段资料及审查汇报
3.生产、存放设备设施台帐、统计档案
4.特种设备、安全防护设施定时检测、检验和维护保养统计
5.设备设施停工检维修方案、统计档案
6.日常性检维修作业任务书
7.安全废弃和处理管理制度

4.6 作业安全
1.作业许可证管理制度
2.作业许可证及统计
3.承包商提供国家要求相关资质复印件，作业人员证件复印件
4.和承包商签署安全承诺书或安全协议书
5.供给商提供危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等相关资质证书复印件
6.承运单位提供相关部门认定资质证书复印件，相关运输人员上岗资格证
7.变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》台帐
8.实施“操作工六严格”要求运行统计

4.7 产品安全和危害通知
1.全部可能接触和产生危险化学品（包含产品、原料和中间体）
普查、分类档案
2.危险化学品安全技术说明书和安全标签
3.应急咨询电话号码或委托代理协议

4.8 职业危害
1.有毒有害作业场所定时检验和统计
2.职业卫生档案（含职业病危害原因检测）
3.职业安全卫生防护设施及个体防护用具管理台帐
4.健康监护档案

4.9 事故和应急
1.事故调查汇报、处理台帐
2.依据风险评价结果，针对潜在事件和突发事故编制事故应抢救援预案
3.应抢救援预案定时演练汇报及过程统计

4.10 检验和绩效考评
1.多种检验形式《安全检验表》
2.综合检验、专业检验、季节性检验和日常检验统计和台帐
3.安全隐患清单（包含原因分析和整改方法内容）及整改情况档案
4.每十二个月一次自评汇报
5.绩效考评制度文本，定时考评统计

需准备制度、台帐（档案）、统计、清单：
制度（25）：
1.安全责任考评制度
2.安全废弃和处理管理制度
3.作业许可证管理制度
4.变更管理制度
5.绩效考评制度
6.安全生产规章制度
（1）安全生产责任制度；
（2）安全培训教育制度；
（3）安全检验和隐患整改管理制度；
（4）安全检维修管理制度；
（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）
（6）危险化学品安全管理制度；
（7）设备设施安全管理制度；
（8）安全投入保障制度；
（9）劳动防护用具（具）和保健品发放管理制度；
（10）事故管理制度；
（11）职业卫生管理制度；
（12）仓库、罐区安全管理制度；
（13）安全生产会议管理制度；
（14）安全生产奖惩管理制度；
（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；
（16）消防管理制度；
（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；
（18）特种作业人员管理制度；
（19）相关方安全管理制度；
（20）危险化学品事故应抢救援预案。
台帐（档案）（18）:
安全费用台帐
关键危险、有害原因档案
重大隐患项目档案
重大危险源档案
全部从业人员安全培训教育档案
生产设备设施台帐
生产设施技术档案
特种设备台帐和档案
存放设备设施台帐
检维修档案
变更管理台帐
危险化学品档案
职业卫生档案（含职业病危害原因检测）
职业安全卫生防护设施及个体防护用具管理台帐
健康监护档案
事故台帐
综合检验、专业检验、季节性检验和日常检验台帐
安全隐患整改情况档案
统计（10）：
从业人员学习、参与安全标准化活动统计
全部从业人员培训教育统计
班组安全活动统计
全部安全培训教育统计
作业许可证审批统计
实施“操作工六严格”要求运行统计
变更后培训统计
作业场所定时检验统计
应抢救援预案定时演练过程统计
综合检验、专业检验、季节性检验和日常检验统计
清单（3）：
法律法规、标准清单
安全隐患清单（包含原因分析和整改方法内容）
岗位安全操作规程清单
需取证、送检项目：
企业关键责任人、安全管理人员安全资格证书
特种作业人员特种作业操作资格证书
特种设备检测：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械
防雷接地检测