库房作业流程程序模板.doc

1. 目标
明确仓库作业步骤，使仓库物流作业有所遵照。

2. 范围
企业仓库人员及仓库材料作业均依据本程序。

3. 职责
3.1 收货区
3.1.1来料立即收货，正确清点来料数量并作好统计。立即通知进料检验人员进行品检。查对采购单。保留好发票统一交至财务部
3.1.2将合格材料立即送至材料库房入库。作好交接统计。
3.1.3通知采购处理验收不合格之材料
3.1.4维护收货区环境及秩序。

3.2 工具和毛坯仓库
3.2.1维护保管好原材料和工具，作好材料和工具进出库登记。
3.2.2 材料和工具标识清楚（材料名称，型号，数量）
3.2.3给生产线正确立即发料和领用工具。
3.2.4通知采购处理不良材料和不合格工具。
3.2.5不定时清点库存材料和工具，维护帐面数量和实际数量一致。
3.2.6盘点。
3.2.7维护好库房环境。

3.3 成品仓库
3.3.1 成品之维护和管理。
3.3.2 出货时打包。

4. 依据:

5.作业步骤。
步骤图
责任人
相关文件及表单
开始
供给商送货

多退少补
收货，清点
入原材料库
发料
生产
入成品库

检验

MRB
N
成品检验
Y

N

检验
出货
打 包
Y

不合格品处理
N

结束
Y

供给商

收货区
供给商

品管

仓库

仓库

生产线

FQC

生产线
仓库

库房

库房

《采购管理程序》

〈暂收单〉

《不合格品控制程序》

〈材料领料单〉
〈材料/成品退库单〉〈材料报废单〉
〈材料调整单〉〈材料转移单〉
《生产作业管理程序》

〈成品/半成品送检单〉

〈成品/半成品入库单〉

《库房储存和管理程序》

《不合格品控制程序》

〈成品/半成品出库单〉
《入库&出货管理程序》
6. 作业说明
6.1货物到收货区后，收货人员对货物进行数量清点，并检验包装有没有破损。然后依据供给商送货单内容开收料单请IQC进行检验。
6.2 收货人员在开收料单时要检验送货单内容是否和采购单或申购单内容一致，不符部分不许收货，交由采购处理。
6.3 对于IQC检验OK之材料，收货人员要立即将材料交给原材料库人员作入库处理。
6.4 对于IQC检验不合格之材料，收货人员要立即通知采购作退料或作MRB处理。
6.5 库房人员要作好材料储存和管理，具体参阅《库房储存和管理程序》。
6.6 材料库房人员收到生管计划员工单领料单后，要立即正确发料，并作好登记及料帐处理。
6.7 全部材料进出，转移全部要有填写对应表单，并有相关人员签核，没有表单，库房人员不许作材料进出，转移作业。
6.8 成品库房人员一定要收到品质部品检合格单后，才能作成品入库。
6.9 成品库房人员收到销售部出货通知单后，要依据出货通知单要求立即正确作好打包，并填写〈成品/半成品出库单〉及〈成品送检单〉送交OQC检验。
6.10 成品检验合格后，库房人员要立即通知生管计划员和销售部作好出货准备。
6.11 成品检验不合格，库房人员要立即通知生管计划员作处理。

7相关文件
《采购管理程序》
《不合格品控制程序》
《生产作业管理程序》
《库房储存和管理程序》
《入库&出货管理程序》

8 统计管理
项次
表单编号
表单名称
管制否
保管部门
保管期限
备注
1
BLM-07-01A
收料单
是
物流部
十二个月

2
BLM-07-02A
材料领料单
是
物流部
十二个月

3
BLM-07-03A
材料/成品退库单
是
物流部
十二个月

4
BLM-07-04A
材料报废单
是
物流部
十二个月

5
BLM-07-05A
材料调整单
是
物流部
十二个月

6
BLM-07-06A
材料移转单
是
物流部
十二个月

7
BLM-07-07A
成品/半成品入库单
是
物流部
十二个月

8
BLM-07-08A
成品/半成品出库单
是
物流部
十二个月

9．附件
附件一：收料单
宁波市鄞州雄成液压元件厂
收 料 单
收料单编号：
收料员: 日期：
料 号

品名

订单号

供给商名称

发票号

发票数量

送货数量

差异数量

实际数量

备注

报废数量

退货数量

再送货
Y/N
再送数量

不良原因
代码

数量

合格供给商

外观

尺寸

功效
□EPR/PPR

□BR/CR
接收数量
判退数量
检验员
品保主管核准
入库人员
仓储主管核准

材 料 审 核 会 议（MRB）
部 门
判 定 / 签 名
最 后 判 定
工程
□
行 动
转 嫁
品保
□
0.接 受
3.挑 选
6. 供 应 商
采购
□
1.退厂商
4.返 工
7. 蓝 光
生产
□
2.报 废
5.仅收此批

□
最终判定
□
本单一式四联 1.白色联（收货单位留存）2.绿色联（品保单位留存）3.红色联（原材料库留存）4.黄色联 （会计单位留存）

附件二：材料领料单

材料领料单

NO：

日期：

工单类型
工单号
料号
品名
库别
单位
领用数量
备注
计划数量
实际数量

库房：

采购：

核准：
申请人：

（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联 ）

附件三：材料/成品退库单

材料/成品退库单

NO：

日期：

工单类型
工单号
料号
品名
库别
单位
退库数量
备注
计划数量
实际数量

品保： 库房：
采购：

核准：

申请人：

（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联 ）

附件四：材料报废单

材料报废单

NO：

日期：

工单类型
工单号
料号
品名
库别
单位
报废数量
备注
计划数量
实际数量

品保： 库房：
采购：

核准：
申请人：

（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联）

附件五：材料调整单

材料调整单

NO：MA******

日期：

料号
品名
库别
调整数量
备注
从
到

品保 ： 库房： 采购 ： 财务：
核准： 申请人：
（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联 ）

附件六：材料移转单

材料移转单

NO：

日期：

料号
品名
材料位置移转
移转数量
备注
从
到
计划数量
实际数量

品保 ： 库房： 采购 ：
核准： 申请人：
（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联）

附件七：成品/半成品入库单

成品/半成品入库单

NO：

日期：

工单类型
工单号
料号
品名
库别
单位
入库数量
备注
计划数量
实际数量

品保：

库房：

核准： 申请人：
（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联 ）
Form No.:BLM-07-07A

附件八：成品/半成品出库单

成品/半成品出库单

NO：
生产通知单号：

日期：

序号
料号
品名
规格
单位
数量
备注

品保： 库房： 核准：
部门主管： 用户服务部：
（ 白联：库房人员存档 绿色联：品保部门存档 黄联：财务部门存档 红联：用户服务部存档 蓝联：存根联）