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内务订单岗位要求与流程模板.doc
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1、1、 内务订单岗岗位要求11熟悉企业经营品种相关知识:品种通用及商品名称、规格、包装大小、企业销售政策、供货渠道、供货价格、运输要求等。12熟悉企业办公系统和业务网络系统使用,严格实施企业相关要求及业务操作步骤,进行审核、录入及处理各类单据,提供各类单据应完整清楚。13和储运部立即有效沟通:对于商品情况进行实时跟踪及掌握,把握商品批次,做到优异先出;特殊事宜应标注明确。了解多种运输方法到货正常所需时间,协调货物自提和发货运输过程中相关事宜,并对发货运输特殊要求和相关人员进行有效沟通。14和采购部门之间进行有效沟通:了解产品采购计划及到货情况,了解特殊品种(非正常调拨品种、非正常销售渠道)销售价
2、格等,并将信息反馈给相关业务人员。15其它各部门间建立良好合作和沟通,信息共享,互敬互助。16工作认真仔细,对多种票据、协议、部门资料能妥善管理归档,建立票据专柜,方便查询使用;并依据企业要求定时将相关票据转相关部门。2、 内务订单岗岗位作业步骤指导21销售出库开票步骤211内务人员接到员工签署销售协议及商业用户盖章确定回传传真件后,在业务系统中录入销售订单同时并对协议进行常规审核,(供货价格、信誉额度、是否首营)特殊协议需部门经理签字认可。订单人员接收协议传真件,系统中调出销售协议,确定协议,生成销售订单,勾对销售订单生成销售出库单,打印一式四联销售出库单并电子存档212务系统里录入销售订单
3、时,应查对销售价格和上次价格是否相符、发货方法是否符合品种运输要求,并立即提醒商务代表;同时审核协议内容,在超商业用户信誉额度、有超期应收款、超商务代表授权额度、新增销售品种情况下,立即和商务代表沟通,并报大区经理和经理审批后方可录入订单。系统处理,在系统开发前,保留213录入订单后进入销售开票步骤,录入用户名称,勾对订单生成销售出库单,订单员勾对销售订单时认真复核商品名称、规格、销售价格、数量、运输方法、员工,依据优异先出标准选择货物批号,注意处理零碎批号、近效期药品,并立即和商务代表沟通,有必需需征求商业用户意见。214保留出库单,并查询打印,打印出出库单一式五四联(存根联、员工留存联取消
4、、仓库联、随货同行联、回执联);一联由内务留存做开具增值税发票依据,二联转员工存留取消,三、四、五联二、三、四联转外运发货员和仓库配货单一起作为商品出库凭据。215内务人员依据出库单第一联,开具当日所销售发货一式四联增值税发票:第一联由内务留存并月装订(出库单汇总统计编号为:GYGFC-SW-07-R03),每三个月转财务档案室留存;第二、三联盖发票专用章,由员工在发票签收登记本(编号为:GYGFC-SW-07-R01)中登记签领后定时转寄用户;第四联转由财务部作相关确定及处理。开具增值税票内容要求正确,税票密码区和所盖发票专用章必需确保清楚。此部分放入财务开票岗216对企业有不一样回款要求商
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