公司采购管理办法范例模板.doc

採購管理辦法

文件編號：Z2 - 7401
核 准 者：管理代表
總 頁 次：共9 頁
制訂單位：採購單位

文件修訂管制表
版
次
申請單
編號
頁次
修訂內容說明
修訂
審查
核准
核准
日期
0

新建立

盧旭盛
09-01-‘01
1
PM90121901
3-6
修改步骤中所使用表單名稱
戴淑莉

盧旭盛
12-20-‘01
2
QA92102401
1~10
增修內容以符合QS9000條文要求
楊季容
Spike
John Chen
10/31
3
MG03121013
4,8
增加1.2.2程序及選擇供應商時優先者,修改產發樣品檢驗天數
楊季容
Spike
John Chen

4
SM04031802
7
修改”當月累積達三批以上時” ，則發「工作傳遞單」给予警告
Spike
Spike
John Chen
4-2 ‘04
5
PM05042101
6-10
修改1.1.14 d項及增加e項
江淑芳
Spike
Cliff Huang
6/7’05
6
PQA06052815
1、5~10
修改文件編號及4.6內容
曹文均
Mandy
Cliff Huang
7/26’07
7
YPM0707
8~9
刪除5.2中「保密協定」,因內容與「模具製作及產品生產合約書」重覆
易大治
gordon
M j chen
10/2’07
8
FM09072202
5
增加4.9項及修改1.1.4.4和1.2.12等
劉小良

9

備註：
1. 經核准後文管中心隨即發行

1 作業步骤：
總計能够分為以下兩大步骤：
1.1原物料採購步骤（另有1.1.4採購核價子步骤）
1.2模具發包步骤
分別說明以下：
1.1 原物料採購步骤
經管 需求單位 生管 採購 供應商

新物料

舊物料
1.1.4
採購核價
步骤

1.1.3
是否曾採購此物料

1.1.1
執行批次
請購計畫

1.1.2
提出請購
需求

NG

1.1.6
回覆交期
1.1.5
與供應商
確認交期

1.1.7
將交期回覆給相關單位

OK
1.1.8
交期
確認

1.1.9
執行請購單維護作業

1.1.10
執行請購轉採購作業

1.1.11
下採購單

1.1.12
確認採購單內容

NG

1.1.13
執行採購
變更作業

OK

1.1.14
採購進料
跟催與管制

1.1.15
交貨
1.1.16
採購進貨
步骤
1.1原物料採購步骤
1.1.4採購核價步骤
經管 採購 供應商
1.1.3
是否曾採購此物料

舊物料

新物料

1.1.4.1
尋找相關
供應商

1.1.4.4
選擇
供應商
1.1.4.5
供應商評鑑與管制步骤
1.1.4.2
供應商
報價
1.1.4.3
執行
比價或議價
1.1.4.6
採購核價單建立
1.1.4.7
採購核價單審核

舊供應商

新供應商

1.1.5
與供應商
確認交期
1.2 模具發包步骤
會計 產發單位 協管 採購 供應商

1.2.2
通知
供應商開模
1.2.1
提出模具
外包需求

1. 2.3
產品設計
審查

不通過

1. 2.4
設計模具
Layout圖

1. 2.5
審查模具
Layout圖

通過

1. 2.9
送樣
1. 2.10
樣品
承認
1. 2.12
製作
樣品承認書
1. 2. 7
模具進度
管控
1. 2.8
製作模具
1. 2.13
請款
作業步骤
1. 2.11
通知協力廠
樣品已承認
1. 2.6
訂立模具
製作進度表

不通過

通過

2 目标：確保本企业採購原物料與所發包模具能適時、適價、適質符合客戶要求，所以特訂本辦法。

3 適用範圍：
3.1 原物料相關採購作業。
3.2 模具發包相關採購作業
3.3 庶務性採購之物品，不在本程序範圍內。

4 權責：
4.1採購：原物料採購作業執行、採購物料價格與交期控管
4.2生管：批次請購計畫提出、採購交期確認
4.3協管：模具進度控管
4.4產發單位：模具外包需求確立、供應商樣品檢驗與承認
4.5會計：請款作業執行
4.6供應商：原物料准期、如質提供(已承認產品或制程需要變更時應獲得組織批準授權)、外包模具設計與製造
4.7需求單位：原物料需求提出、採購交期確認
4.8經管：採購核價審查與確認
4.9採購：A類物料指：銅料/不鏽鋼/塑膠原料/電鍍類產品。
    B類物料指：沖壓件/射塑件/五金產品/電子產品/線材等直接用於產品物料均屬之（除A類外）。
C類物料指：包材等。

5 作業說明
總計能够分為以下兩大部分：
5.1原物料採購步骤
5.2模具發包步骤
分別說明以下：
5.1 原物料採購步骤
作業編碼
作業名稱
相關單位
作業說明
相關表單、規範
1.1.1
執行批次請購計畫
生管
執行ERP「批次請購計畫」，以符合生產現場物料需求
批次請購計畫表
1.1.2
提出請購需求
需求
單位
需求單位根據本身需求，提出請購需求。填寫「請購單」時必須明確說明，比如品名、規格、數量以避免誤解；假如在「請購單」上無法有效說明，可利用附件如圖面、樣品、標準等加以輔助說明。
請購單
1.1.3
是否曾採購此物料
採購
查詢ERP系統，此物料有無採購核價記錄，如無則必須執行「採購核價步骤」
採購核價單
1.1.4
採購核價步骤
採購
請詳參1.1.4採購核價子步骤圖
詳參子步骤圖
1.1.5
與供應商確認交期
採購
採購依需求單位指定交貨日期與供應商以電話或傳真詢問確認交貨日期。
無
1.1.6
回覆交期
供應商
根據本身狀況，回覆可達成交期
無
1.1.7
將交期回覆給相關單位
採購
採購得悉供應商可配合交期後，透過批次請購計畫表或請購單上「採購回覆交期」欄位，將供應商可達成交期回覆給相關單位。
批次請購計畫表
生管
請購單
需求單位
1.1.8
交期確認
生管
得悉供應商交期狀況後，判斷是否符合顧客或現場生產需求，假如不行，則請採購與供應商再次確立交期。
批次請購計畫表
需求單位
請購單
1.1.9
執行請購單維護作業
採購
進入ERP系統，針對原有請購單或批次請購計畫上之資料，加以更新以符合現況，比如數量、交期、單價等
無
1.1.10
執行請購轉採購作業
採購
進入ERP系統，執行「請購資料更新作業」將請購單或批次請購計畫表拋轉成採購單
批次請購計畫表
請購單
採購單
1.1.11
下採購單
採購
對供應商下採購單
採購單
1.1.12
確認採購單內容
供應商
供應商確認採購單上內容後，於採購單上簽名確認後回傳給採購。
採購單
1.1.13
執行採購變更作業
採購
供應商如對採購單上內容有疑問時，透過溝通後，採購即針對要修改項目，比如數量、交期等進入ERP系統中進行變更。
採購變更單
1.1.14
採購進料跟催與管制
採購
根据下列重點進行管理；
a.交期確認後供應商如遭遇不可抗拒之天災或其它原因無法准期交貨時，採購應重新協調交期，並於採購變更單或其它採購記錄上註明。
b.採購利用與供應商協约定案後交貨日期為基準，依據ERP之「採購預計進貨表」掌握交期狀況。
c.供應商交期準確率需100％，（若為廠內或客戶延後交期，
則以重新定案之交期為跟催日期）。
d.每个月交貨達3批(含)以上之供應商，須作交貨達成率統計。
採購預計進貨表
採購變更單
附加運費管制表

e.每(季、年)對供應商在Q(品質)、D(交期)、C(成本)做(季、年)評核，依『供應商評鑑與管制辦法』。

1.1.15
交貨
供應商
供應廠商將原物料交到ANT
倉儲管理辦法
1.1.16
採購進貨步骤
採購
請詳參『倉儲管理辦法』
倉儲管理辦法

5.1.4採購核價步骤
作業
編碼
作業名稱
相關單位
作業說明
相關表單、規範
1.1.4.1
尋找相關供應商
採購
利用企业現有「合格供應商名冊」或是相關資料，比如雜誌或是產品型錄等尋找供應商後，傳送欲購買原物料規格或是圖面給供應商
合格供應商名冊
1.1.4.2
供應商報價
供應商
供應商產品報價
廠商報價單
1.1.4.3
執行比價或議價
採購
比較預期採購成本與廠商報價間差異根據廠商規模等基础資歷，評估報價是否合理
廠商報價單
1.1.4.4
選擇供應商
採購
假如是曾經交易過供應商，則直接進行採購核價，假如是新供應商，則必須透過「供應商評鑑與管制步骤」。而採購於選擇供應商時，假如客戶已经有指定其所核准之供應商時，則在客戶指定供應商中進行采購。
供應商評鑑與管制辦法
1.1.4.5
供應商評鑑與管制步骤
採購
請詳參『供應商評鑑與管制辦法』
供應商評鑑與管制辦法
1.1.4.6
採購核價單建立
採購
將要購買之新原物料品名、規格、單價記錄於採購核價單上
採購核價單
1.1.4.7
採購核價單審核
經管
審核採購核價單上單價與是否超出預期成本
採購核價單

5.2 模具發包步骤
作業編碼
作業名稱
相關單位
作業說明
相關表單、規範
1.2.1
提出模具外包需求
產發單位
依據模具製作困難度或產能等原因，決定模具是自製或外包，之後將模治具開修模申請通知單等資料傳遞給採購
產品開發提案單
模治具開修模申請通知單
請購單
1.2.2
通知供應商開模
協管
依據模治具開修模申請通知單、請購單，傳送產品圖、採購單等相關文件給供應商，供應商假如確定能開模，則與ANT簽訂「模具製造及產品生產合約書」,此合約書內容需包含保密協定。
產品圖
模治具開修模申請通知單
請購單
採購單
模具製作及產品生產合約書
1.2.3
產品設計審查
產發部
提醒供應商設計模具時應注意事項，比如產品、規格、尺寸等
產品圖
模具設計開發程序
1.2.4
設計模具Layout圖
供應商
供應商依據ANT要求設計模具Layout圖
產品圖
1.2.5
審查模具Layout圖
產發單位
檢核廠商模具設計是否符合ANT需求，比如工站排配等。
產品圖
模具Layout圖
1.2.6
訂立模具製作進度表
供應商
訂立模具製作進度表給ANT協管，方便進行進度追蹤
模具製作進度表
1.2.7
模具進度管控
協管
依據模具製作進度表進行控管
模具製作進度表
1.2.8
製作模具
供應商
供應商製作模具
模具Layout圖
1.2.9
送樣
協管
廠商將樣品與相關資料送到ANT協管
廠商全尺寸檢驗報告
1.2.10
樣品承認
產發單位
產發單位，於4天內對於廠商樣品進行相關檢驗，合格話則發出「零件評估報告」
協力廠送樣核准作業辦法
1.2.11
通知協力廠樣品已承認
協管
依據「零件評估報告」通知協力廠樣品已承認
零件評估報告
全尺寸檢驗報告
1.2.12
製作樣品承認書
供應商
製作四份樣品承認書，分別給生產廠區之品管、SQA、工程(APQP)及供應商。
樣品承認書
1.2.13
請款
採購
向會計單位提出請款申請
模具製造及產品生產合約書
請購單
訂購單
會計
資產驗收單
零件評估報告
其它請款明細表
廠商對帳單

6 參考文件
6.1 模具設計開發程序 (K2-7303)
6.2 供應商評鑑與管制辦法 (Z2-7402)
6.3 協力廠送樣核准作業辦法 (Z2-7403)
6.4 倉儲管理辦法 (Z2-7510)

7 表單及其它附件：
7.1 零件評估報告 (Q4-0026)
7.2 工作傳遞單 (Q4-0027)
7.3 模治具開修模申請通知單 (Q4-0047)
7.4 零件檢驗紀錄表 (Q4-0049)
7.5 請購單 (Q4-0051)
7.6 訂購單 (Q4-0065)
7.7 產品開發提案單 (Q4-0067)
7.8 貨品運輸申請單 (Q4-0123)
7.9 合格供應商名冊 (Q4-0151)
7.10 採購單 (Q4-1010)
7.11 採購核價單 (Q4-1011)
7.12 採購變更單 (Q4-1025)
7.13 批次請購計畫表 (Q4-1028)
7.14 其它請款明細表 (Q4-1030)
7.15 模具製作及產品生產合約書 (M4-0020)
7.16 資產驗收單 (M4-0025)