质量管理基础手册.doc
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1、安全质量管理手册铜仁富华制氧有限公司 编二O一六年一月一日安全质量管理手册目录第一章 安全质量管理体系1.1 安全质量管理手册编制根据和合用范畴.61.2 安全全质量方针和 .71.3 颁 布 令. .81.4 质量负责人任命决定 .91.5 技术负责人任命决定.101.6 关于袁景洪等同志任职告知.111.7 关于设立检查机构决定.121.8 安全生产领导小组决定.131.9 质量目的分解图.141.10 质量管理机构及互有关系.151.11 组 织 机 构 框 图.161.12 质量管理体系框图.171.13 质量管理人员职责和权限.18第二章 规章制度2.1.1 厂长岗位责任制.212.
2、1.2 技术负责人岗位责任制.222.1.3 化验员岗位责任制.242.1.4 安全生产管理员责任制.252.1.5 车间主任岗位责任制.262.1.6 班组长岗位责任制.272.1.7 化验室主任岗位责任制.282.1.8 运送、销售员安全生产责任制.292.1.9 门卫岗位责任制.302.1.10 厂长(负责人)安全生产责任制.312.1.11 安全员安全生产责任制.322.1.12 各岗位人员安全生产责任制.332.1.13 各部门(岗位)负责人安全生产责任制.342.2 气瓶建档、标记、定期检查和维护保养制度.352.3 安全管理制度.362.4 顾客信息反馈制度.372.5 压力容器
3、使用管理及定期检查制度.382.6 检测和计量设备管理制度.392.7 气瓶检查登记制度.402.8 气瓶储存发送制度.412.9 资料保管制度.422.10 不合格气瓶解决制度.432.11 人员培训考核制度.442.12 顾客宣传及服务制度.452.13 事故上报制度.462.14 事故应急救授预案定期演习制度.482.15 接受安全监察管理制度.492.16 安全生产制度.502.17 检测和计量设备管理制度.512.18 采购质量控制制度.522.19 档案室管理制度.532.20 车间修理动火制度.552.21 质量管理制度.562.22 原辅材料管理制度.582.23 外购设备、材
4、料、配件管理制度.592.24 消防管理制度.602.25 安全评价制度.672.26 气瓶充装前检查制度.682.27 安全充装制度 .692.28 质量考核制度 .702.29 外购原材料、设备、配件供方质量评价制度.712.30 安全生产责任制度.72第三章 安全操作规程3.1 LW-11/7型空压机操作规程.743.2 FO-80/200型分镏塔操作规程 .763.3 PLPK305/6.5-0.4膨胀机操作规程793.4 HXK-600/7型纯化器操作规程 813.5 2-1.67/150型氧压机操作规程 823.6 低温液体储槽操作规程 833.7 低温泵操作规程 853.8 15
5、2型充氧台操作规程 863.9 安全防火操作规程 .873.10 残液(气)解决操作规程 .883.11 充装前检查操作规程 893.12 气瓶充装操作规程 903.13 充装后安全检查操作规程 .913.14 真空泵安全操作规程92第四章 重要设备、生产工艺质量控制 4.1 重要生产设备.934.2 工业用氧生产工艺规程.954.3 工业用氧工艺流程.974.4 空瓶解决工艺规程.984.5 成品检查规程 .100第五章 安全管理5.1 安全生产责任书 .1015.2 安全防火操作规程 .1035.3 事故应急办法 .1045.4 事故应急解决预案 .1075.5 氧气安全技术阐明书 .10
6、85.6 氧气安全标签.117第六章 附 件6.1 各种生产登记表格 .1186.1.1设备故障状况调查表 .1196.1.2设备、仪器维修记录.1206.1.3工业用氧检查登记表.1216.1.4工业用氧检查报告.1226.1.5质量考核记录.1236.1.6设备、配件及原材料质量考核记录.1246.1.7职工安全、技术培训记录.1256.1.8气瓶收发登记表.1266.1.9气瓶初次使用抽真空置换登记表.1276.1.10残液(残气)解决.1286.1.11质量信息反馈记录.1296.1.12不合格气瓶隔离解决记录.1306.1.13气瓶充装前检查记录.1316.1.14气瓶充装记录.13
7、26.2 有关法律、法规、原则目录.133第一章 安全质量管理体系1.1 安全质量管理手册编制根据和合用范畴 本单位制定安全质量管理手册,是根据气瓶安全监察规程、GB/T3863-工业用氧、TSGR4001-气瓶充装允许规则、GB14194-永久气体充装规定、GB17264-1998永久气体充装站安全技术条件、安全生产法、危险化学品管理条例、消防法、等法律法规规编制。本手册规定了我单位从事氧气生产基本办法和技术规定。合用于工业用氧气瓶充装,是我单位从事氧气生产工作准则。1.2质量方针和目的质量方针:质量第一,顾客至上质量目的:产品出厂合格率100%,顾客满意率98%批准人: 年 月 日1.3
8、颁 布 令为了保证我单位氧气生产安全有序运营,依照国家关于安全技术法规、行政规章以及我单位近年来从事氧气生产实际状况,编制了我单位氧气质量管理手册,经组织学习和贯彻,现予以发布,从1月1日起执行。本手册是我单位氧气生产工作必要遵守准则,是指令性文献,必要遵循执行,望全单位职工共同遵守。厂长: 年 月 日1.4 质量负责人任命决定 依照厂办公会议研究决定,任命陈卓为我单位质量负责人,负责全厂质量管理工作。其职责是:建立和实行有效质量管理体系,不断提高产品质量,对本单位产品质量进行有效控制,定期向厂长办公会议报告本单位质量管理体系运营状况。批准人: 年 月 日1.5 技术负责人任命决定 依照厂办公
9、会议研究决定,任命袁景洪同志为我单位技术负责人,负责全厂技术管理工作。其职责是:建立和实行有效生产工艺管理体系,不断提高产品质量,对本单位生产工艺进行有效控制,定期向厂长办公会议报告本单位技术管理体系运营状况。批准人: 年 月 日 1.6 关于袁景洪等同志任职告知各车间、科室:因工作需要,经12月20日上午厂长办公会议研究决定:袁景洪同志任厂技术负责人;邓新蓉同志质量负责人;龙志强同志任车间主任;邓新蓉同志任检查员;杨政和同志任安全管理员;赵永海同志任档案管理员。特此告知年 月 日 1.7 关于设立检查机构决定各车间、科室: 为了保证产品质量符合原则GB/T3863-工业用氧规定,及时发现和消
10、除不合格品,本单位依照需要设立了质量检查机构(化验室),并由专职人员负责产品质量检查,能独立行使检查职权,以保证对产品质量检查成果做出合格或不合格客观评价。批准: 年 月 日1.8 关于调节我厂安全生产领导小组决定各车间、科室:为了加强我厂安全生产工作,保证我厂安全生产有序进行,防止和减少安全事故发生,经研究决定对我厂安全生产领导小组调节如下:组 长:杨光富副组长:袁景洪成 员:杨和平 王明强 邓新蓉 赵永海 李 飞安全员:袁景洪特此告知二O一六年一月一日1.9 质量目的分解图工艺参数控制精确率100%(生产车间)产品检查精确率100%(化验室)原辅件合格率98%(供销部门)产品出厂合格率10
11、0%1.10 质量管理机构及互有关系供销人员化验室生产车间主任副厂长(质量负责人)人)生产工人保管员化验室主任副厂长(生产负责人人)法人(厂长)1.11 组 织 机 构 框 图厂长经营副厂长生产副厂长办公室供销科财务科生产技术科质检科行政生产车间化验室维修班三班二班一班仓库采购1.12 安全质量管理体系框图承压设备机械设备寻常安全应急解决服务质量设备管理安全管理重要负责人瓶检时间气质气价1.13 质量管理人员职责和权限厂长职责和权限批准和颁布质量方针、质量目的和质量管理手册;配备质量管理体系运营所需物力和人力资源;建立质量管理需要组织机构,规定部门和各级人员职责权限;对质量管理体系建立中重大问
12、题进行决策;对产品质量负全面责任。质量负责人职责和权限负责质量管理体系建立、实行和保持,不断改进产品质量;负责质量管理体系文献编制、修订和贯彻实行;负责重大问题分析和解决,定期向公司最高管理层报告质量管理体系运营及产品质量状况;负责对质量管理体系运营状况进行审查。生产负责人职责和权限负责原材料选用以及产品规格规定,掌握本厂生产工艺流程;负责本厂生产工艺流程设计,组织对工艺设备购进和选用。负责工艺指标制定和实行状况,定期组织技术人员对工艺设备进行维护;保证本厂正常生产秩序。生产车间主任职现和权限负责生产调配和严格按照配料告知单组织生产;负责检查各工序生产记录,能纯熟掌握各道工序操作规程;严格执行
13、工指标技术规定,保证生产设备正常运营。负责生产全过程监控。化验室主任职责和权限负责原料和产品有关原则收;熟悉产品质量法、原则化法和计量法;负责检查原始记录审查和检查报告审批;负责全年检查工作筹划安排,定期向主管领导报告本厂产品质量状况;协助其他部门做好本厂产品质量纠纷;负责计量仪器送检工作和药物、仪器设备购买筹划。化验员职责和权限严格按照国标和行业原则进行检查;负责对检查样品登记记录;准时按量完毕检查任务,保证检查原始记录真实、精确;对检查数据精确性负责。供销人员职责和权限负责原材料采购和本厂主品推销工作;严格按照工艺设备设计图进行原辅料采购;负责采购产品市场检查,对所购设备、原料数量、质量负
14、责;负责供方评价,严格执行采购筹划清单,负责售后服务工作。保管员职责和权限负责原料、成品保管工作;保证原料库、成品库干净、整洁;负责产品严格按标记分类存储,对浮现破包或标记不符合规定不准入库并及时报告主管领导;严格按照规定进行登记记录。生产工人职责和权限必要严格按照工艺操作规程进行生产,做好生产记录;对生产中发生异常状况及时向主管领导报告;定期检查生产设备运营状况,保证正常安全生产。第二章 规章制度2.1.1 总经理岗位责任制一、总经理是公司安全生产第一负责人,确立生产经营方针和生产经营筹划、生产经营目的、任务。二、组织、协调和指挥寻常生产、营销、财务和劳资等方面管理工作。三、代表公司对外订立
15、经济合同,参加各种社会事务,行使权利和义务。四、对公司各项规章制度制定、修改进行审批,责成关于部门认真贯彻。五、对各项财物开支进行审批,恰当时,可合理授权,严格执行“经理一支笔”签字审批制度。六、听取各部门工作报告,对部门负责人进行人事调节,并决定其报酬事项。七、这期主持召开总经理办公会议、安全生产会议及经营活动分析会议,及时布置安排各项工作。21.2 技术负责人岗位责任制1在厂长(经理)领导下,负责组织整个生产工艺技术工作和全面质量管理工作,带各生产人员、质检员贯彻执行国家和上级技术政策和法规、质量原则,监督和指引生产人员贯彻质量职责。贯彻实行质量管理手册,主持本单位生产工艺操作、质量控制、
16、设备维修和工艺技术改造工作。针对本单位生产工艺浮现质量不高、成本较大、工艺工程不合理等状况,作出改进方案,报请厂长(经理)批准,进行技术改进。推广新技术、新工艺、新材料应用。并在生产实践中整顿,总结。在生产过程中发现重大技术问题,需组织各车间技术人员研讨,形成方案,报厂领导批准后实行。负责指引技术员编制产品工艺规程、设备操作规程、成品、半成品检查规程,并监督执行。组织实行各级质量监督部门对产品检查认证。负责工程技术文献发放、管理工作。在发放技术文献时,执行签字制度,并对其技术可靠性、精确性负责。负责督促质量保证手册等要素检查贯彻工作。10协助厂长(经理)完毕质量、生产、安全、文明施工各项任务。
17、11组织技术员、材料员、质检员对质量体系程序文献、质量管理手册、各产品国标学习,带头推广微机管理,定期组织关于人员核查生产记录、检查记录、检查报告、维修记录、产品发放记录等可追溯性记录。使各司其职,密切合伙,避免因质量导致事故追溯出问题。12在管理工作时,一切用数据、文字、图纸为根据,传达技术性文献要以文字签罢手续办理。13加强自身技术知识学习,以身作责,严肃纪律,增强对工作技术责任感。2.1.3 化验员岗位责任制一、熟悉产量质量法、原则化法和计量法;二、严格按照国标和行业原则进行验收;三、负责对检查样品登记记录;四、准时按量完毕检查任务,保证检查原始记录真实精确;五、对检查数量精确性负责;六
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