安全双重预防综合体系综合体系建设专业方案.docx

风险分级管控及隐患排查治理体系
年度审核计划

*****石化科技
二0一七年九月

前 言
为落实落实省、市、区、镇各级政府相关建立完善企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制具体要求，我企业成立了以总经理为组长风险分级管控和隐患排查治理体系审核工作领导小组，由安全部牵头各车间关键责任人及技术人员配合，对企业生产过程及安全管理中可能存在人不安全行为、物不安全状态和管理缺点等进行辨识，确定了安全风险点存在状态，经过历时近两月时间，逐一对企业平面部署、安全管理、各生产车间、维修、消防和后勤（办公室、财务、供给、销售、食堂）进行了设备设施和作业风险点再查找，并对查找出风险点逐一进行了危险原因再次进行辨识、分析、评价、汇总，并验证已采取风险管控方法有效性，依据各风险点风险等级重新审核制订了风险分级管控方法，明确了管控责任人，制订了隐患排查治理体系，依据各风险点风险等级特点，明确了检验等级、频次和责任人。
伴随国家相关安全法律、法规、标准不停更新及企业深入发展新技术创新，企业将依据本措施程序对相关风险点重新进行辨识、分析，不停完善安全风险管控和隐患排查治理体系。
*****石化科技
**【】字第09-002号

相关成立“风险分级管控和隐患排查治理两个体系年度审核”领导机构通知
企业各部门：
为落实落实省市县安委会相关推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设一系列工作布署，结合***安监局领导指示精神，经企业研究决定成立相关两体系年度评审工作领导小组。
一、领导小组组员：
组 长：***
副组长：***
成 员：******

企业成立两个体系年度审核工作领导小组并下设办公室，办公室设在企业安全部，****同志兼任办公室主任。
二、 工作职责：
（一）风险分级管控和隐患排查治理体系审核领导小组工作职责
1．审定企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设方案制订；
2．确定企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设总体目标、风险承受度，同意风险管控策略、风险分级管控和隐患排查治了处理方案；
3．了解和掌握企业面临各项风险及风险分级管理现实状况，做出有效控制风险决议；
4．负责风险分级管控和隐患排查治理其它事项。
（二）办公室工作职责
1．组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设日常工作；
2．研究提出企业决议、事件和业务步骤风险识别、评定标准；
3．研究提出企业风险分级管理策略和隐患排查治了处理方案，并负责该方案组织实施和对该风险日常监控；
4．负责对风险分级管理有效性评定，研究提出风险分级管控改善方案；
5．负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统；
6．负责指导、监督各车间、部门开展全方面风险管控和隐患排查治理工作；
7．分析识别企业关键风险，负责组织内控制度建立、完善、实施、评定工作。

*****石化科技
9月

专题词： 两个体系审核、通知
报： 总经理 送： 各部门 企业办公室 存档

******石化科技
**【】字第09-003号
相关下发“****石化科技风险分级管控和隐患排查治理两个体系审核实施方案”通知
企业各部门：
为落实落实省市县安委会相关推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设一系列工作布署，结合***安监局领导指示精神，现将“两个体系审核实施方案”下发给你们，望各部门主动落实文件精神。两个体系审核工作方案以下：
一、指导思想和任务目标
深入学习落实习近平总书记、李克强总理相关安全生产系列关键讲话精神，牢靠树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全企业各部门建立风险分级管控体系基础上，本年度再次全方面排查、辨识、评定安全风险，落实风险管控责任，验证现有控制方法有效性，严格控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控；深入建立完善隐患排查治理体系，全方面排查、立即治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。提升企业安全生产工作水平，确保安全生产形势连续稳定好转。
二、关键任务和工作步骤
（一）全方面动员布署（9月1日-9月10日）
各部门认真学习、深刻领会“两个体系”建设重大意义、目标和工作内容，经过召开会议、专题讲座、观摩学习等多个形式，向职员宣讲“两个体系”建设在安全生产工作中关键性和防范事故关键作用。广大职员立即行动起来，主动主动学习同行业风险分级管控和隐患排查治理优异企业经验做法，根据鲁政办字〔〕36号文件和东安发{}4号文件要求，排查风险点、落实管控方法，排查消除隐患，防范各类事故发生。
（二）完善标准体系和作业指导书（9月11日-9月20日）
下一步，我企业将联络上级部门，咨询中介机构和相关教授，系统总结风险分级管控和隐患排查治理经验做法，制订出企业“两个体系”审核指导性工作步骤、实施指南、配套管理制度和运行案例等文件，在此基础上，整理形成可借鉴、可推广、可套用风险分级管控和隐患排查治理标准，便于依据进行“两个体系”审核工作。
（三）开展两个体系建设培训（9月21日-10月10日）
根据分类指导、由点带面标准，面向各部门人员和安全管理人员，组织开展多形式、多渠道、多层面专题培训。编制培训计划，保障培训经费，抓好师资队伍，采取现场观摩学习、集中培训、上门讲课、咨询答疑等多个形式，开展“两个体系”建设工作步骤、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容培训，同时进行信息平台工作方法、业务步骤、应用系统操作培训。企业安委会办公室负责组织个部门责任人、安全管理人员及职员骨干进行培训。经过深入、广泛培训，使职员知道“做什么、怎么做”，使各部门责任人知道“管什么、怎么管”。
（四）全方面督促推进（10月10日-10月31日）
各主管领导经过示范带动、分片包干推进、网格化实名制、 检验督导等方法，认真组织本部门进行“两个体系”建设和审核工作。要根据标准规范，参考同类型标杆企业经验做法，主动做好“两个体系”建设实施工作。在“两个体系”建设方面有困难，可经过购置服务方法，委托相关教授和安全专业服务机构帮助实施。要以监督推进工作落实，将安全风险分级管控、隐患排查治理作为监督关键内容，连续开展针对性检验，建立完善台账，掌握企业“两个体系”建设进度，对未落实相关要求，发觉一起，监督整改到位一起，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
（五） 总结评审阶段（11月1日-11月15日）
依据前阶段和工作，搜集各车间部门风险辨识管控和隐患排查治理清单和相关台帐，更新风险信息和风险管控方法，编制、更新风险管控清单，连续改善，安全部负责对“两个体系”建设情况进行一次系统性评审总结工作，形成评审汇报。
三、保障方法和相关要求
（一）提升认识。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，是省、市、县政府确定处理“认不清”、“想不到”问题，创新安全监管模式，实现关口前移、正确监管、源头治理、科学预防，加强安全生产工作重大决议，是从根本上防范事故发生，构建安全生产长久有效机制，促进我企业安全生产形势稳定好转一项关键工作，各部门和全体职员要充足认识“两个体系”建设关键性和紧迫性，提升认识，统一思想，深入增强责任感和紧迫感，主动作为，想措施、出实招、求实效，以更大决心和力度抓好落实。
（二）加强领导。各部门要安排专门工作力量具体督促协调，细化责任分工，明确时间进度，建立情况交流、考评通报和跟踪督办制度，正确发力，推进落实。要将“两个体系”建设和目前全镇集中开展安全生产隐患大排查快整改严执法集中行动紧密结合起来，将“两个体系”建设情况作为关键内容进行督促检验。
（三）配合联动。齐抓共管，亲密配合，形成协力，共同推进体系建设工作。各单位组织动员职员参与和监督企业风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职员岗位安全责任，推进群防群治。
（四）教授指导。“两个体系”建设是一项创新性强、技术复杂系统工程，要建立教授咨询机制，邀请高层次、高水平教授和专业技术服务机构，参与“两个体系”顶层设计、方案制订、标准研究、评定论证，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作科学性、实效性。
（五）严格考评。企业安委会办公室将组织制订工作考评标准，以各部门“两个体系”建设工作任务完成情况和企业“两个体系”实际运行情况为关键，对各部门组织检验督导，对工作被动应付、体系建设落后部门给通报批评，并在评选安全生产优异班组中“一票否决”。对懒办怠办，工作进度严重滞后、影响全企业整体工作推进，要按要求严厉处理。
****石化科技 年9月
专题词：两个体系审核、通知
报： 总经理 送： 各部门 企业办公室 存档