总务采购收货流程模板.doc

总务采购收货步骤

1. 步骤说明

针对总务采购订单生成后，供给商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发觉货物有品责问题，通知供给商换货，如发觉缺货，通知供给商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中实施收货动作。

本步骤包含一个情形：采购订单收货。
注意事项：
1. 总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门验收人在请采购验收单上签字确定。
2. 当针对固定资产采购订单收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，统计固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。
3. 针对总务类采购订单收货，所用移动类型是101，冲销用移动类型102。

2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

对于采购订单进行收货
3.2. 系统菜单及交易代码

后勤®物料管理®库存管理®货物移动®收货®对采购订单®MIGO_GR - 采购订单 GR (MIGO)
交易代码：MIGO、MB01

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3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
此栏位为必输项，系统自动产生收货当日日期
/03/05
记帐日期
此栏位为必输项，系统自动产生收货当日日期
/03/05
移动类型
此栏位为必输项，总务类采购订单收货货物移动类型
101
采购订单
此栏位为必输项，请输入所要进行收货采购订单号码

工厂
此栏位为必输项，此栏位为必输项，工厂是挂在企业下，总务类工厂为FZ00
FZ00

按<Enter>键或进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
项目
采购订单自动带过来项目
10、20
Eun/Bun
单位，系统自动带过来
SET、PC
物料/物料描述
系统自动带过来
1052、1053
库位
总务类采购物料，是直接费用化，故没有物料库位。

采购订单
系统自动带过来

移动类型
系统自动带过来；总务类收货移动类型
101

按进行收货，系统生成物料凭证、会计凭证。
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