食品安全质量管理体系认证材料(8)样本.doc
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版次: 修改码: xx企业 作业文件 编号: 同意: 年 月 页码:1/2 进料检验程序 1.0目标 确保购进原料品质、数量、规格符合企业要求,使投入生产物料能满足要求品质标准。 2.0适用范围 适适用于企业采购用于产品生产原、辅物料来料检验。 3.0职责 (一)、仓库:来料验收,保留等作业。 (二)、IQC:来料品质判定,标识及处理。 (三)、生产部、技术部、质检部、来料品质最终判定。 (四)、采购部:供给商联络。 4.0工作步骤 4.1来料验收。 4.1.1供给商来料时,先由仓库管理员对供给商送货单据及实物样板初步验收,依相关物料接收程序办理。 4.1.2仓库员经初步验收后,填写《物料入库抽检通知单》交IQC进行来料检验,通知单应最迟于收料后第二天送交IQC,假如急需要物料,在通知单上注明“急件”,由“急件”,由IQC优先检验,同时未来料置于原料待验品区。 4.2 IQC检验 4.2.1IQC收到通知单后,对待验品区物料查对物料图纸或实物样板是否符 合规格。 4.2.2如有相异并由IQC填写《原材料检验汇报》交主管审核,如属退货依本 程序之6及8项处理。 4.2.3如无相异时,由IQC依制订特殊要求,根据抽样板、图纸或用户指定 特殊要求,根据抽样方案及原料标准进行检验,原料标准是《原料验收项目及标准》。 4.2.4如本企业无法检验物料,必需由供给商出具检验合格证实文件(产 品试验汇报)。如IQC无法判定来料品质时,应向主管申请由质检部、技术部、生产部会同检验,并在检验汇报相关栏目中鉴注。 4.2.5当来料判定合格时,IQC填写《原材料检验汇报》,由主管审核鉴发,一份由主管存档,另一份随物料入仓,由货仓主管存档。合格物料存放于合格区。 4.2.6当来料整批或部分不合格时,由QC主管初步审核后,经生产部、技术 部、质检部对来料进行会审,最终由品质经理判定以下: 4.2.7如该物料为生产急用,拒收之外观缺点不至于引发用户埋怨或外观 缺点经用户同意接收,可作为尤其采取处理,并由品质经理在《原材料 检验汇报》上指示,检验汇报一式两份,一份由QC主管存档,一份随 物料进入货仓由货仓主管存档。 4.2.8当来料判定为“退货”时,由IQC在《原材料检验汇报》上注明退 货,交仓库拒收货物,并由采购联络供给商退货事宜。 4.2.9如生产部门紧急需要,IQC来不及检验时,由生产部提出紧急领用申请, 经技术部、生产部、质检部会审后同意使用,对该顶物料加以标识试用 版次: 修改码: xx企业 编号: 页码:2/2 进料检验程序 并统计,一旦发觉不符合要求要求时,生产部经理要立即追回和更正。 IQC在能追回情况下立即按检验计划再检验。 4.2.10企业采购订单或设计错误造成供给商来料错误,需品质经理判定为 “报废”,报废物料置不合格品区,并由IQC开具检验汇报,一式两份,一份由IQC主管存档,一份由仓库主管存档。 4.2.11货仓将“合格”“尤其采取”“退货”“报废”物料标识清楚,并按指定区 域摆放。 4.2.12IQC对来料品质异常,以《原材料检验汇报》交品质经理审核后鉴发, 一式两份,一份通知供给商,一份由IQC存档。 4.2.13技术部用来制造样板或评定用物料,能够不经IQC检验,产品试产 所包含原料能够不经IQC检验。 4.2.14除本程序之11项外,其它全部未经IQC检验物料,不可交予生产部 投入生产。 4.3不合格物料处理: 4.3.1不合格物料和合格物料要予分区分并标识清楚,生产部门退回不良物料要分开处理。 4.3.2采购人员和供给商协商退货事宜,自通知供给商之日起10日内由供给商自行取回,供给商在期限内未收回退料又未有延期申请,仓库主管可将退料作废料处理,不再保留在仓库内。 4.4全部进料检验中统计必需完整保留,依“质量统计控制程序”处理。 5.0参考文件: 《原料验收项目及标准》 《检验操作规程》 6.0统计 〈原材料检验汇报〉 7.0附件 进料检验步骤图 修改统计 年 月 年 月 修改码 修改通知单号 拟稿 同意- 配套讲稿:
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