科技有限公司各部门工作标准流程.docx

工作流程
目　录

1． 新品开发流程
2． 收、发文献流程
3． 培训流程
4． 岗前培训流程
5． 借支、报销、付款、汇款流程
6． 工程作业流程
7． 投产流程
8． 文献归档、存档流程
9． 文献修改流程
10．采购流程
11．招聘流程
12．辞职、解雇流程
13．上下岗流程
14．出、入库流程

新品开发流程

通过
可行性研究报告评审
（技术质量部组织）
拟制可行性研究报告（总体组）
拟制评审报告（评审组）
拟定项目
（总经理办公会）
项目调研
（总体组）
项目意向

不通过
不通过

通过

审核
（产品开发部）
拟制项目任务书
（技术质量部）
下达项目任务书
（总工程师）
拟制总体技术方案
（总体组）
总体技术方案评审
（技术质量部组织）
制定项目开发筹划（项目负责人）

不通过

不通过
通过

审批
（总工程师）
项目鉴定
（技术质量部组织）
审核可鉴定性
（技术质量部）
拟制鉴定申请报告
（产品开发部）
样机测试、文献齐套
（产品开发部）
项目开发
（产品开发部）

通过

归档
（产品开发部）
（技术质量部）
拟制鉴定报告
（技术质量部）

收、发文献流程
需修改返回
需修改返回
发文：

上报、下发
有关部门
编号、打印、盖章
（综合办公室）
签发
（总经理）
审核签字
（直接上级）
撰稿
（撰稿人）

归档
（综合办公室）
（技术质量部）

原件返还
收文：
解决并注明成果
（有关部门）
编号登记、
（综合办公室）
来文

转发
（综合办公室）
阅批
（总经理）

企规文献：归档
（综合办公室）
（技术质量部）

下发

审核签字
（直接上级）
撰稿
（撰稿人）
有关部门
登记编号
（企发部）
组织讨论
（企发部）
签发
（总经理）
打印
（综合办公室）

需修改返回
需修改返回
归档
（企发部）
（技术质量部）

培训流程

制定培训筹划
（人力资源部）

审批
（人力资源部）
审批
（直接上级）
有异议旳和有关部门协商
（人力资源部有关部门）
拟制部门
培训筹划
（有关部门）
核准汇总培训筹划
（人力资源部）

培训资料存档
（人力资源部）
评估培训效果
（人力资源部）
拟制培训效果报告
（组织培训部门拟制）
按筹划组织培训
（有关部门）

岗前培训流程

制定培训筹划
（人力资源部）
新员工培训
（人力资源部组织）
培训考核
拟制培训记录
（人力资源部）

培训资料存档
（人力资源部）

（综合办公室）
员工手册及相应制度
（企发部）
公司概况及产品简介

借支、报销、付款、汇款流程

限额以内
办有关手续
（申请人）
借支、报销、付、汇款（出纳员、会计）
审核、签字
（财务经理）
审批
（直接上级）
填写申请单
（申请人）

凭据

超限额
审批
（总经理）

工程作业流程
审批
总经理
制定施工方案、筹划
（生产工程部负责）
（市场部协助）
现场勘查
（生产工程部组织）
（市场部协助）
合同分解
（生产工程部组织）
合同
（市场部）

施工准备
（生产工程部）
按筹划施工
（生产工程部组织）
拟制施工验收申请报告
（生产工程部）
审批
（总经理）
施工验收
（生产工程部组织）

合
格

施工验收报告
（生产工程部组织）

（商务部负责）
（生产工程部提清单）
施工材料采购
（商务部负责）
产品交付
（市场部协助）
（生产工程部负责）
拟定施工日期
（市场部协助）
（生产工程部负责）
拟定施工配合单位
（生产工程部）
拟定施工人员
整治后

工程整治
（生产工程部）
竣工验收
（市场部组织、生产工程部参与）

不合格

合
格

文献归档
（生产工程部）
（技术质量部）
整顿齐套工程文献
（生产工程部）
验收报告、顾客使用报告
（市场部组织、生产工程部协助）

不通过
投产流程
通
过
通过
下达任务书
(生产工程部)
审批
(总经理)

审核
(直接上级)
拟制产品投产筹划
(生产工程部)
合同分解
(生产工程部)
合同
(市场部)

不通过

拟制产品验收报告
(技术质量部)
产品检查
(技术质量部负责)
(生产工程部协助)
生产
(生产工程部)
生产准备
(生产工程部)

(生产工程部组织)
外协件加工
(商务部采购)
(生产工程部提清单)
采购
(财务部)
资金准备
不合格

办理产品入库手续
(生产工程部)
(商务部)
发放合格证
(技术质量部)

文献归档、存档流程

归档：
通过
合格
开具设计文献
归档移送单
（项目负责人）
产品齐套文献及清单
（项目负责人）
工程齐套文献及清单
（工程负责人）
审批
（总工）
拟制工艺审查报告
拟制原则化审查报告
（技术质量部）
工艺审查
原则化审查
（技术质量部）

归档
（技术质量部）

不通过
不合格

存档：
通过
文献存档
（技术质量部）
审批
（总工）
存档文献及清单
（项目负责人）

不通过

文献修改流程

不通过

一般性修改
修改
（技术质量部）
审批
（直接上级）

通过
通过
审核签字
（项目负责人）
（开发部经理）
填写文献修改告知单
（有关人员）

不通过
重大修改

不通过

通过
审批
（总工程师）

采购流程

不合格
验收
（商务部）
通过
限额内
退货
（商务部）
询价、元器件认定、供应商拟定、合同签定或合同采购（商务部）
资金准备
（财务部）
核准
（商务部）
采购清单
（购料部门）

合格
超限额

通
过
有异议返回修改

入库
（商务部）
审批
（总经理）

不通过

招聘流程

通过
通过
面试
（人力资源部组织）
（用人单位面试）
初步拟定入围名单
（人力资源部）
招聘
（人力资源部组织）
（用人部门参与）
审批
（总经理）
核准
（人力资源部）
招聘人员申请
（用人部门）

不通过
不通过

通过
通过
通过

背景调查
（人力资源部）
通过
审批
（总经理）
拟定被招人员名单
（人力资源部）
体验
（人力资源部组织）
审批
（总经理）
拟定入围名单
（人力资源部、用人单位）

告知被招人员、用人部门、财务部、办公室
（人力资源部）

辞职、解雇流程

结帐
（财务部）

通
过
汇总、核准、上报
（人力资源部）
辞职报告
（员工）
解雇报告
（有关部门）

办理手续
（有关部门）
告知
（人力资源部）
审批
（总经理）

不通过
办理手续
（辞职、解雇人员）

上、下岗流程

上岗：

上岗
（上岗人员）
岗位培训
（有关部门）
领取办公用品，使用设备登记
（综合办公室）
签订试用期合同，填写员工入职表
（人力资源部）
上岗人员

下岗：

下岗
（下岗人员）
结账
（财务部）
填写“物品清还表”请有关部门签字
（有关部门）
交接工作
（本部门）
下岗人员

出、入库流程

入库：
验收
入库
（库房主管）
验收
核对
（库房主管）
检　验
（技术质量部）
入库清单
入库物品
入库凭证
（有关人员）

不相符

出库：

清点、验收、签字
（有关人员）
按清单提货
（库房主管）
领用清单
（有关人员）