年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告.doc
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1、项目单位:湖南省XX食品实业有限公司报告编制单位:XX市国际工程咨询公司项目名称:年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目项目承担单位:法人代表:报告编制单位:工程咨询资格证书编号:项目负责人:经济负责人:技术负责人: 目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围31.3项目单位概况41.4综合评价6第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性14第三章 市场分析及销售方案203.1市场分析203.2市场前景分析263.3项目产品SWOT分析283.4项目产品目标定位313.5市场营销策略313.6市场风险分析34第四章 厂址选择和建设条件364.1厂
2、址选择364.2建设条件36第五章 产品方案与建设规模415.1产品方案415.2建设规模与主要建设内容42第六章 工艺技术方案446.1种植技术方案446.2加工技术方案466.3设备选择496.4原辅材料供应54第七章 总图运输及公用工程567.1总图设计方案567.2运输及交通组织说明607.3公用辅助工程60第八章 环境保护688.1项目所在地自然环境现状688.2设计依据和采用的标准688.3项目施工期间环境影响分析688.4项目运营期对环境的影响分析708.5环境保护708.6结论与建议73第九章 节能分析749.1用能标准和节能规范749.2节能措施749.3节能效果分析75第十
3、章 劳动安全、卫生与消防7610.1设计依据与规范7610.2生产过程中职业安全危害因素分析7610.3安全措施方案7710.4消防设施78第十一章 组织结构与项目管理8111.1组织机构及人员配置8111.2工作制度8111.3劳动定员8111.4项目施工进度82第十二章 投资估算与资金筹措8412.1 投资估算依据8412.2 投资估算8412.3 资金来源85第十三章 财务评价8613.1 财务评价依据8613.2 营业收入、营业税金和附加估算8613.3 总成本及经营成本估算8713.4 财务效益分析8713.5 不确定性分析8913.6财务评价结论90第十四章 结论和建议9114.1
4、结论9114.2建议91附 表:附表1:建设投资估算表附表1-1:土建工程投资明细表附表1-2-1:面粉熟食车间设备投资明细表附表1-2-2:黄豆休闲食品车间设备投资明细表附表1-2-3:酱干车间设备投资明细表附表1-2-4:化验室设备投资明细表附表1-2-5:公用工程投资明细表附表2:流动资金估算表附表3:资金筹措与使用计划表附表4:总成本费用估算表附表5:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6:产品生产成本估算表附表7:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:利润及利润分配表附表9:项目投资现金流量表附表9-1:项目资本金现金流量表附表10:借款还本付息计算表附表11:财务
5、计划现金流量表附表12:资产负债表第一章 总论第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目单位湖南省玉峰食品实业有限公司1.1.4项目建设地点加工区建在湖南平江工业园,原料生产基地拟建在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇,并逐步向县内其它乡镇及周边县市扩展。1.1.5建设规模与主要建设内容(一)建设规模1、建设原料生产基地10万亩,并逐步扩大原料生产基地建设;2、建设酱干系列产品全自动生产线20条;3、建设黄豆休闲食品系列全自动生产线10条;4、建设面粉休闲食品系列全自动生产线20条;(二)主要建设内容两年内在平江县
6、三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇发展黄豆生态种植基地10万亩,并逐步向汨罗、岳阳县等周边扩展。项目主要建设生产车间13000平方米(面粉熟食车间5000平方米、黄豆休闲食品车间3000平方米、酱干生产车间5000平方米),机修车间800平方米,仓库3500平方米,综合办公楼(含化验室)3000平方米,员工宿舍10000平方米,食堂1400平方米,此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设,购置面粉、黄豆生态食品加工机械设备、公用工程设备。项目建设完成后,形成建筑面积32200平方米。1.1.6产品方案项目建设完成后,将形成年产5万吨生态新型休闲食品,主要包括:年产20000吨面粉休闲
7、食品;年产20000吨酱干休闲食品;年产10000吨黄豆休闲食品。1.1.7劳动定员本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产,其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制,项目劳动定员为1200人。其中,生产工人1000人,技术及研发人员70人,采购和销售人员80人,管理人员50人。1.1.8项目实施进度项目建设期2年,于2009年9月开工建设,期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程,预计2011年8月工程全部竣工。1.1.9投资估算项目总投资为14396.33万元,其中固定资产投资12299.28万元,铺底流动资金2097.05万元。1.1.10资金筹措1、申请银行
8、长期贷款8000.00万元,贷款利率为5.76%,贷款期限为5年;2、公司自筹资金6396.33万元(包括铺底流动资金)。1.2报告编制依据和范围1.2.1报告编制依据1、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南2、建设项目经济评价方法与参数3、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)4、农产品加工业十一五发展规划5、食品工业十一五规划6、轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)7、促进大豆加工业健康发展的指导意见8、湖南省十一五食品工业发展规划9、湖南省休闲农业发展规划10、平江县食品产业发展规划11、2008-2012年平江县产业发展规划纲要1
9、2、平江县农业产业化发展规划13、平江县生态与绿色产业规划14、平江工业园区产业发展规划15、有关部门提供的资料及证明文件16、建设单位提供的基础资料1.2.2报告研究范围和目的1、结合国家当前关于生态农业的发展政策,对项目开发经营环境进行详细分析的基础上,分析项目所处的区位环境,对该地块价值进行合理的评估。2、对项目可行性与开发经营提出初步意见,并对项目的规划设计等提出相应的建议。3、结合地块目前的状况和特点,探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。4、对项目开发进行投资分析和风险分析。1.3项目单位概况1.3.1项目单位简介湖南省玉峰食品实业有限公司成立于2000年5月
10、,是一家集研发、生产、销售特色休闲食品为一体的现代化民营企业。公司地处山清水秀、人杰地灵的将军之乡湖南省平江县,总资产6144万元,下辖六个分厂,总部设在湖南平江工业园区,环境优美,交通便利,占地面积75.8亩。公司共有员工1200余人,其中各类中高级专业技术人员66人,拥有国内先进水平的熟食加工生产线40条,是湖南最大的熟食生产企业之一,产品销往全国二十多个省市。公司自成立以来一直秉持“创一流品牌,造责任企业”的企业使命,严格按照现代企业运营的要求进行管理,使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道,并取得了良好的经济效益和社会效益。公司按照农业产业化的运作要求,实施“公司+基地+农户”的经
11、营模式,为促进农民增收、农业增效发挥了积极的带动作用。2007年,玉峰产品被评为“湖南省名牌产品”,玉峰商标被评为“湖南省著名商标”,并通过了ISO9001:2000国际质量管理体系和国家质量监督总局食品安全QS认证。2008年,又被评为“湖南省信用等级AAA级企业”和“湖南省诚信创建企业”。2009年荣获“湖南省农业产业化龙头企业”。1.3.2项目法人代表简介公司法定代表人兼董事长兼总经理张玉东,现年39岁,大专文化,工程师,具有较强的组织管理能力,品行端正,无不良嗜好及不良信用记录。2004年5月任平江县熟食行业协会副会长;2005年9月任平江县政协第七届委员;2006年5月任平江县工商联
12、副会长。2000年度被评为平江县“十佳企业家”;2005年5月被授予“平江县首届十佳青年企业家”荣誉称号;2006年被授予“岳阳市首届十大杰出青年企业家”荣誉称号。2007年当选为岳阳市人大代表。1.3.3企业财务状况项目承建单位是湖南省登记注册的食品加工企业,注册资本1000万元,近几年来,玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下,一年一大步,实现了跳跃式发展。资产总额6144万元。其中:固定资产3226万元,流动资产2201万元。流动负债1829万元,所有者权益4315万元;2008年销售收入达10031万元,净利495万元。公司财务状况运转正常。1.3.4生产经营状况近几年来,玉
13、峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下,一年一大步,实现了跳跃式发展。2008年公司年加工产品19500吨,年产值10040万元,实现销售收入10031万元,企业净利495万元。按照农业产业化的运作要求,实施“公司+基地+农户”的经营模式,促进农民增产增收。2006年以来,公司在三市镇建立农产品基地4个,发展黄豆生产基地5000亩,收购黄豆500吨,辣椒生产基地10000亩,收购辣椒8000吨,联农户3900户,为当地农民创收1800多万元。公司不仅依法缴纳国家税费,而且积极支持社会公益事业。几年来,为乡村修路、建桥、建校、孤残人、贫困学生资助捐款达300余万元。解决剩余劳力、安置下岗
14、职工达500人,安置农村劳动就业700余人,年发放员工工资1580万元,取得了较好的社会效益和经济效益。1.4综合评价平江县是一个典型的丘陵山区,有着丰富的适宜种植旱粮作物的土地资源。境内山清水秀,环境优美,无“三废”污染和农药残留,特别是连云、幕阜两座高山横亘东南、西北,形成天然的防疫隔离屏障,使得生态条件十分优越,确保了无公害大豆等农作物的生产。目前平江已被列入联合国绿色产业示范区和生态建设示范区,其绿色无公害农产品得到了世界的认可。湖南省玉峰食品实业有限公司以农业产业化为己任,实施“公司+基地+农户”的经营模式,利用当地的优越生态条件,带动农民发展标准化生态种植业,生产过程中严格按照国际
15、先进的食品加工工艺来控制流程,使产品达到绿色无污染标准,为消费者提供有健康保证的生态产品,对于发掘最具地方代表性、最优质的农副产品资源,促进湖南农副产品市场健康发展具有积极意义。项目还可带动当地的包装、运输、服务等行业的发展。因此,项目的建设对于满足人民群众不断增长的物质需求具有重要意义;为发展生态农业,推进农业产业化进程提供了发展途径;对增加农民收入,带动经济增长,促进老区人民脱贫致富具有积极作用。经过论证,本项目的技术方案可行,市场前景广阔,项目具有很好的经济效益、社会效益和生态效益。95第二章 项目建设的背景及必要性第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景近年来,我国农产品丰年有
16、余,供求基本平衡,粮食、水果、肉类、奶类、水产品等主要农产品产量已位居世界首位,农业开始步入效益农业阶段。因此,通过延长农业产业链、提高附加值的农产品加工业正在成为效益农业的主导产业。随着我国旅游业的迅速发展和人民生活水平的提高,各阶层人群的食品结构也由原来的温饱型为主的格局逐渐向风味型、营养型、享受型方向转化,休闲食品业得到了大力发展,而随着人们对食品安全的关注程度日益提高,绿色安全的生态休闲食品成为了今后休闲食品发展的趋势。2.1.1国家产业政策党中央、国务院高度重视农产品加工发展。2008年10月12日,中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大
17、问题的决定中指出,“新形势下推进农村改革发展,要全面贯彻党的十七大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,把建设社会主义新农村作为战略任务,把走中国特色农业现代化道路作为基本方向,把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求,坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针,创新体制机制,加强农业基础,增加农民收入,保障农民权益,促进农村和谐,充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性,推动农村经济社会又好又快发展。”决定中提出,要积极发展现代农业,必须加快转变农业发展方式,健全农业产业体系,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可
18、持续发展能力。要以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农业产业体系,搞好产业布局规划,科学确定区域农业发展重点,形成优势突出和特色鲜明的产业带,引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集,发展农业产业化经营,促进农产品加工业结构升级,扶持壮大龙头企业,培育知名品牌。2008年,中央农业工作会议指出:今后重点培育和壮大食品工业龙头企业,推动产业结构升级。一要从财政、税收、信贷等政策上扶持优势龙头企业,着力培养一批技术创新能力、现代管理能力和带动能力强的龙头企业,带动整个行业的发展。二要通过联合、兼并、收购等资本运营方式,实现“强强联合”、“强弱联合”,培育和组建一批资本结构多
19、元化、产品科技含量高、市场竞争力强的食品工业龙头企业,提高产业的集中度和核心竞争力。三要积极帮助和支持龙头企业获得产品进出口经营权,促进产品出口。四要对龙头企业在立项、基地建设、原料收购、批发和流通网络建设、科技研发、技术服务、质量标准和信息网络体系建设等方面,给予必要的扶持。本项目以保障消费者身体健康为前提,按照“公司+基地+农户”的产业化运作模式,以为社会提供绿色生态安全的休闲食品为宗旨,带动当地生态种植业的健康发展,有利于增加农民收入,促进农村经济发展和社会主义新农村建设。因此,项目建设项目符合国家产业政策。2.1.2行业发展规划农产品加工业“十一五”发展规划提出,要按照“转变、拓展、提
20、升”三大战略的总体部署,围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设,以科学规划为先导,以科技创新为支撑,切实转变经济增长方式,因地制宜、突出特色、合理布局,围绕大宗、优势农产品,重点发展精深加工,增加农民收益,提高农产品附加值,逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变,促进农产品加工业持续、稳定、健康发展。“十一五”期间,农产品加工业发展紧紧抓住农产品加工增值的关键环节,在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、加工能耗显著降低的前提下,力争实现年均增长12%的发展速度,2010年农产品加工业产值突破7万亿元,到“十一五”末农产品加工业产
21、值与农业的产值之比超过1.51。到2010年我国主要农产品加工转化率(初加工以上)达到60,精深加工比重明显增加。其中粮食加工转化率达到75,水果超过15,蔬菜达到5,肉类达到15,水产品超过35;主要农产品深加工比例(二次以上加工的产品占其产量的比例)达到40以上。食品工业“十一五”发展纲要指出:“十一五”时期要按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求,全面落实科学发展观,走新型工业化道路,以市场需求为导向,以发展农业产业化为契机,依托工业生产,反哺农业生产,继续调整食品工业结构,进一步提升行业发展总体水平;优化区域布局,加强原料基地建设,培育食品加工产业带和企业集群;转变增长方式,
22、促进资源精深加工和综合利用,发展循环经济;增强自主创新能力,推动行业科技进步,促进食品加工装备制造业的发展;加强食品安全体系建设,提高食品营养和安全水平,确保居民放心食用。促进食品工业健康、稳定和可持续发展。食品工业发展遵循以下基本原则:自主创新,科技先导;培育品牌,做大做强;突出优势,集聚发展;注重营养,提高质量;标准先行,保障安全;节约资源,综合利用。全面树立循环经济的理念,提高资源综合利用水平和食物出品率,尽可能做到“吃干榨净”,降低资源消耗,确保资源的合理利用和永续利用。大力发展资源深加工,延长产业链,促进农产品转化增值,拓宽食品工业发展的空间。本项目通过对当地优势农产品进行精深加工,
23、生产绿色生态休闲食品,提高了农产品的附加值,符合农产品加工发展规划,项目同时也符合轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)中的农副产品深加工投资方向。2.1.3区域发展规划湖南省十一五食品工业发展规划指出:培育发展湖南食品深加工产业集群,加强全省特色食品和绿色食品产业带建设,建立一批绿色食品和有机食品加工区域。重点发展8大产业集群区域:一是长沙卷烟、粮油、乳制品、酿酒、肉禽及水产品、果蔬、饮料、焙烤糕点、调味品、茶叶、方便食品和功能性保健食品等食品加工集群;二是岳阳肉禽、水产品、饲料、粮油、酿酒、调味品、茶叶、发酵制品、出口酱制品及豆制品加工集群;三是常德卷烟、粮油、乳制品、酿
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