物料收发作业指导书.doc
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1、文件名称物料收货控制作业指导书文件编号RTSOP0026制订日期2002/03/01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页 次1/21目 的:对本公司进料的数量进行控制,确保进料的数量满足生产的需要。2适用范围:适用于本公司对外采购的物料及外发加工的半成品。3职 责:31 资材课:负责货物的清点与入库工作。32 品管课:负责物料的品质检验工作。4工作内容:41 供应商(或加工协力商)送货车到厂区后,应及时将送货单交至资材课相关仓管员。42 仓管员收到单后核对送货单与采购部请购单是否有误,如果有误,即通知采购部门确认错误之因素,并及时更正。43 仓管员将货卸到指定放置区域,核对箱数及数量是否有
2、误,无误后开出进料验收单与入仓单一起交给品管课,并通知IQC进行进料验收。44 品管IQC收到进料验收单与入仓单后,按进料检验程序进行检验。45 经检验合格者,在进料验收单上注明(AC-CEPT),并在物料包装明显位置上贴上合格标签,填写检验记录表,将进料验收单回执给资材课仓管员。46 不合格品在检验记录表上注明,并呈交上级主管,按不合格品管制程序进行处理。47 资材课仓管员收到IQC的单据后,按进料验收单的实际收入数量入好帐目。48 表单的保存与分发:仓管员在次日上午将单据集中送到部门统计员处,由统计员统一送到财务处。5 相关文件:51 进料检验程序 RTQPM08036使用表单:61 送货
3、单 RTFOR007162 请购单 RTFOR002763 进料验收单 RTFOR007664 入仓单 RTFOR010265 检验记录表 RTFOR0074文件名称物料收货控制作业指导书文件编号RTSOP0026制订日期2002/03/01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页 次2/2附件:流程图是是供应商(协力商)送货否否单物是否一致进料数量验收进料品质验收表单的保存与分发入库及入账品质是否合格文件名称物料出仓控制作业指导书文件编号RTSOP0023制订日期2002.03.01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页次1/11目 的:对本公司物料出仓的数量进行控制,确保发料的数量满足生
4、产的需求。2适用范围:适用于本公司所有原材料,生产辅料。3职 责:31 资材课:负责物料发放工作。32 制造各课:负责物料的接收清点工作。33 业务部:负责染色之排程。34 生管课:负责生产命令下达。4工作内容:41 业务部根据生产指令表及物料耗用表签发托染通知单分别派发到生管课、制造部门及资材课。42 制造各课根据托染通知单开立领料单到资材课领料。43 资材课仓管员接收托染通知单、领料单后,首先核对两者是否有误,有误时及时通知业务部开单人员,直至确认更正无误后才开立出仓单,并过磅发料。44 物料交接:仓管员再次核对领料单出仓单及实物完全正确后,清点给制造领料员并签上各自名字,并各自取回相应联
5、单。45 帐目记录:仓管员按出仓员的实际发出数量入好帐目。46 表单的保存与分发:仓管员将有关的单据分类整理好存档并集中送到统计员处,由统计员次日上午交到财务部门。6相关文件:61生产管制程序 RTQPM07067相关表单:71 生产排程表 RTFOR003772 物料耗用表 RTFOR010473 托染通知单 RTFOR003674 领料单 RTFOR006775 出仓单 RTFOR0103文件名称物料(成品)储存保管作业指导书文件编号RTSOP0024制订日期2002/03/01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页次1/21目 的:使物料储存、保管、搬运有序进行,以达到维护品质之功效。
6、2适用范围:公司所有物料及成品均适用。3储存期限规定:化工品的储存期按供应商提供之期限为准。4储存区域及环境:41 储存区分为:原料区、辅料区、染料区、浆料区、成品库存区、不良品区、成品待出货区、待处理区。42 储存条件:通风、通气、通光、干净,保证物料干燥、防止受潮。43染料应采取密封保存等适当措施,防止产品变质。5储存规定:51 储存应遵循之原则:(1)防火、防潮、防压。(2)定点、定容、定量。(3)先进先出。52 物料迭放要整齐。53 易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放在卡板上进行隔离。54 呆废料必须分开储存。6安全:61 对危险化学物品的保管须遵守“三远离,一严禁”的原则:“远离火
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