信息安全风险综合评估报告格式.doc
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1、信息安全风险评定汇报格式附件: 国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统 项 目 名 称: 项目建设单位: 风险评定单位: 年 月 日 目 录 一、 风险评定项目概述 1.1 工程项目概况 1.1.1 建设项目基础信息工程项目名称 非涉密信息系统部分建设工程项目内容 批复建对应信息安设内容 全保护系统建设内容 项目完成时间 项目试运行时间 1.1.2 建设单位基础信息 工程建设牵头部门 部门名称 工程责任人 通信地址 联络电话 电子邮件 工程建设参与部门 部门名称 工程责任人 通信地址 联络电话 电子邮件 如有多个参与部门,分别填写上 1 1.1.3承建单位基础信息 如有多个承建单位分别填写下表
2、。 企业名称 企业性质 是中国企业/还是国外企业 法人代表 通信地址 联络电话 电子邮件 1.2 风险评定实施单位基础情况 评定单位名称 法人代表 通信地址 联络电话 电子邮件 二、风险评定活动概述 2.1 风险评定工作组织管理 描述此次风险评定工作组织体系,含评定人员组成,、工作标准和采取保密方法。 2.2 风险评定工作过程 工作阶段及具体工作内容. 2.3 依据技术标准及相关法规文件 2 2.4 保障和限制条件 需要被评定单位提供文档、工作条件和配合人员等必需条件和可能限制条件。 三、评定对象 3.1 评定对象组成和定级 3.1.1 网络结构 文字描述网络组成情况、分区情况、关键功效等提供
3、网络拓扑图。 3.1.2 业务应用 文字描述评定对象所承载业务及其关键性。 3.1.3 子系统组成及定级 描述各子系统组成。依据安全等级保护定级立案结果填写各子系统安全保护等级定级情况表: 各子系统定级情况表 其中业务信息安全其中系统服务安全序号子系统名称 安全保护等级 等级 等级 3.2 评定对象等级保护方法 根据工程项目安全域划分和保护等级定级情况分别描述不一样保护等级保护范围内子系统各自所采取安全保护方法和等级保护测评结果。 依据需要以下子目录根据子系统反复。 3.2.1 XX子系统等级保护方法 依据等级测评结果XX子系统等级保护管理方法情况见附表一。 依据等级测评结果XX子系统等级保护
4、技术方法情况见附表二。 3.2.2 子系统N等级保护方法 3 四、资产识别和分析 4.1 资产类型和赋值 4.1.1资产类型 根据评定对象组成分类描述评定对象资产组成。具体资产分类和赋值以附件形式附在评定汇报后面见附件3资产类型和赋值表。 4.1.2资产赋值 填写资产赋值表。 资产赋值表 序号资产编号 资产名称 子系统 资产关键性 4.2 关键资产说明 在分析被评定系统资产基础上列出对评定单位十分关键资产作为风险评定关键对象并以清单形式列出以下: 关键资产列表 资产编资产关键程子系统名称 应用 其它说明号 度权重 五、威胁识别和分析 对威胁起源,内部/外部,主观/不可抗力等,、威胁方法、发生可
5、能性威胁主体能力水平等进行列表分析。 4 5.1 威胁数据采集 5.2 威胁描述和分析 依据威胁赋值表对资产进行威胁源和威胁行为分析。 5.2.1 威胁源分析 填写威胁源分析表。 5.2.2 威胁行为分析 填写威胁行为分析表。 5.2.3 威胁能量分析 5.3 威胁赋值 填写威胁赋值表。 六、脆弱性识别和分析 根据检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面脆弱性检测结果和结果分析。 6.1 常规脆弱性描述 6.1.1 管理脆弱性 6.1.2 网络脆弱性 6.1.3系统脆弱性 6.1.4应用脆弱性 5 6.1.5数据处理和存放脆弱性 6.1.6运行维护脆弱性 6.1.7灾备和应急响应脆弱性
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