茶叶安全管理制度.doc

.
邵东县昭陵茶业有限责任公司
质量安全管理制度
一、投入品管理制度
1、采购管理制度
① 总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施；库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证；
② 根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类：
a） 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如原料毛茶、包装物（、包装内袋、编制袋、纸箱）等；
b） 一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品质量，或者既使略有影响，但可采取措施纠正的物资，如外包装箱、捆绑材料等。
③信息
各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。
有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。
④购
采购员在总经理批准《采购计划》后，在《合格供方名录》上选择供方进行购买
采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时，由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同，并安排采购员实施采购。
直接从个体茶农收购的毛茶，采购员应了解其种植和粗加工过程，符合湖南省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录表》中。
⑤购物资的验证
验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。
采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。
必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。
采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。
所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。
2、原辅材料及包装材料不合格品的控制
①原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；
②采购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔；
③化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一；
④不合格品严禁进入生产。
二、生产档案管理
1、质量管理制度
①生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量；
②加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产；严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量状态，坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制；
③产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量足够、包装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染，入仓要认真登记，分类堆放，凭合格证放行出厂；
④提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于1次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后发现的不合格产品包退包换；
⑤加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平；
⑥每月，有关人员进行一次质量活动，研究保证质量和进一步提高产品质量的措施；
⑦质量否决权。
质量负责人、质检员、化验员都有质量否决权。在原辅材料、外协件、外购件采购过程中，经检验如发现有不合格情况，质检员有权制止其入仓和使用，并及时向有关部门反映和处理。在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间继续生产和转入下道工序生产，并及时向有关部门反映和处理。本公司负责质量的领导，对本公司存在的质量问题有权处理和采取措施，所有下属都应服从，不得违抗，本公司其他领导不得随意干预。
2、文件管理制度
①文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性；
②技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借；
③技术文件由办公室负责保管，总经理批准后才能发放；
④检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验员保管。原始记录、检验报告年末要装订成册，保持整洁、齐全，并于查询；
⑤各部门的文件应保持整洁、齐全；
⑥各部门应保管好使用的文件，本部门不得出现其它部门的文件；
⑦每年年末进行清点、归案工作，对作废的文件，须及时出理，避免混用，生产现场要使用现行有效文件；
⑧文件管理员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。
3、生产过程控制
① 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产过程始终处于受控状态。
② 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。
③总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及售后服务工作。
④生产部负责产品的生产，确保产品质量，并对厂房、工作环境、生产设备进行控制。
⑤总经理负责产品促销、销售合同评审和签定，确保本公司产品质量能满足顾客要求。
⑥仓库负责做好产品、原材料的出入库管理、盘点及产品防护工作。
⑦ 化验室负责制定检验规范，并实施对产品的检测，负责本公司检测装置的控制。
⑧生产计划
4、质量信息管理制度
①本公司质量信息由销售部、生产部、质检部提供，质量负责人负责质量信息的处理工作；
②各部门要加强内部沟通，协调好各项工作；
③来料后，仓库要及时通知质检员，质检员要及时将检验结果通知各相关部门，凡是不合格的来料将结果报告总经理，对不能使用的来料由采购人员负责联系退货；
④生产过程中，车间主任负责信息的汇总上报及上级信息的传递。成品生产出来后，要及时通知质检员进行检验，质检员要及时将检验报告抄送到各相关部门，对不合格的成品要及时处理；
⑤销售部应随时收集用户的意见，并将顾客意见及时反馈到各相关部门，及时处理顾客意见；对因质量问题用户退货或索赔的，销售部门应将质量问题的原因、销售数量及基本情况搞清，写成书面材料抄送各相关部门，各相关部门要及时汇总作出处理意见，由销售部进行处理，使顾客满意；
⑥对质量信息管理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、资料失散、处理不及时要严肃处理；
⑦每年度进行一次信息工作总结，改进信息管理，对制度落实、管理健全的部门和个人给予奖励。
三、产品检测管理制度
1、茶园管理制度
①建立和完善茶园建设与管理技术规程
②建立健全鲜叶农残的快速检测制度
2、半成品检验制度
①半成品加工完成后，应及时通知质检员抽检；
②半成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要进行外形审评；
③质检员应根据半成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；
④对于不符合要求的半成品，严禁使用，按《不合格品管理制度》进行控制。
四、产品出厂管理制度（基地准出制度）
1、成品检验制度
①成品生产出来以后，由车间主任通知检验员进行检验；
②成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要检测项目为感官品质、净含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物。感官品质审评项目按SB/T10157《茶叶感官审评方法》规定分外形、内质二项，外形审评因子为形状、色泽、整碎、净度，内质审评因子为香气、滋味、汤色、叶底，一共为8个小项。
检验结束后，化验室根据需要可出具相应的检验结果通知单或产品检验报告，由检验员签字认可并加盖本公司检验专用章作为产品放行的批准。检验员应保证检测数据框的真实可靠，对检测结果签字负责。有关的检验记录、结果由化验室保存。
③检验员应根据成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；
④不符合要求的成品，不得入仓，按《不合格品管理制度》进行控制。
⑤检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清晰，不得随意涂改。
⑥对本公司无能力检测，而在茶叶审查细则中规定的“＊”号项目：总灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分碱度、水浸出物、粗纤维、铅、稀土总量、六六六、滴滴涕等指标，由化验室每半年送“湖南省产品质量监督检验中心”进行委托检验；当国家产品质量抽查涉及到“＊”号项目时，则国家产品质量抽查报告可代替送检报告，化验室应保存备查。
⑦进行检验时，应按检验操作规程进行，并在规定的环境条件下完成。
⑧检验记录应分类 妥善保管，保存期一般为产品保质后顺延半年，另有规定的除外。
2、不合格品管理制度
① 以《检验报告》通知各相关部门；
② 一旦发现不合格，各相关部门要及时做好标识；
③ 做好不合格记录，确定不合格的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等。
④ 由质检员对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否让步接受或返工、报废或拒收。
⑤ 应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用；
⑥ 根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，由质检员监督实施。
不合格半成品的控制
①半成品仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；
②由质检部下达不合格处理通知后，相关部门协调处理；
③不合格品严禁进入下道生产工序；
④对于可能让步接受的，车间要按检验处理意见对半成品进行处理。
包装工序不合格品的控制
①对于包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止；
成品不合格的控制
①车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因、责任人；
②返工后的成品必须重新检验；
③不合格品不准进入仓库，不准出厂。
其它不合格品控制
①因设备或其它原因中断生产时，应严格检查该批产品。如不符合标准，按不合格品处理（返工或报废等）。
售后服务及质量安全事故追溯制度
①销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对本公司产品的用途、特点、生产过程有透明的了解；
②建立良好的销售服务网络，及时处理质量问题，分析质量责任；有关用户的来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理，并抄送相关部门；
③检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本公司责任的，应制定处理方案，经总经理批准由销售部门与用户接洽；
④对于用户的意见，由销售部组织有关部门三天内予以答复；对于因质量问题，用户要求退回的产品必须及时处理；
⑤对于产品质量安全事故，根据产品编码和生产纪录档案追究相关责任，生产车间积极配合产品质量安全事故的调查分析。
8 / 8