空调电机项目可行性分析方案.docx
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1、空调铁壳电机项目可行性分析方案一、 产能规划及固定投资预算(一)空调铁壳电机产能规划铁壳电机规划产能2万台/天,结合淡旺季及设备稼动率,年产量按照450万台计算,同步结合投资进度、客户开发确认等影响原因,对2023年产能规划如下:时间节点铁壳电机产能 (万台/天)(二)固定投资预算:765万元(含税):1、 定子段投资:275万元。投资项目数量投资(万元)开班产能万台/天规格重要设备备注定子生产线11白+晚0.25槽纸机、绕线机、落线机、落线模、绑线机、粗整、精整、检测台14-16人定子生产线21白+晚0.2514-16人定子生产线31白+晚0.2514-16人定子生产线41白+晚0.2514
2、-16人定子生产线51白+晚0.2514-16人外协定子4白0.8外协自购/合计92.052、 装配段投资:150万元。投资项目数量投资(万元)开班产能万台/天规格重要设备备注电机装配线11白+晚0.8车床、油压机、轴承机、端子机、检测台、噪音房20-24人电机装配线21白+晚0.820-24人电机装配线31白+晚0.820-24人合计32.43、 其他投资:340万元。投资项目数量投资(万元)规格重要设备备注浸漆2全系列浸漆机等产能2万/天水性漆噪音房(技术)1全系列基建、噪音测试设备等开发及试验使用检测设备/全系列测功机、三坐标、荧光分析仪、材料试验机、冷热冲击机、盐雾箱等可根据需要逐渐上
3、环境保护/全系列废气及污水处理等其他/空压机、物流布局、周转器具、叉车、厂房布局调整、水电气、办公设施等可根据需要逐渐上合计3二、成本费用分析(一) 固定成本分析(不含税)年度固定成本(万元)合计(万元)厂房租金固定投资分摊202320232023(二)变动成本分析(不含税) 1、水、电、气:结合行业旳平均水平,单台费用0.15元/台。 2、加工损耗:结合行业旳平均水平,单台费用0.15元/台。 3、备品、备件、低值易耗品:结合行业旳平均水平,单台费用0.1元/台。 4、单台人工成本 定子单台人工2.75元/台、装配单台人工1.1元/台,2023年制造管理人员单台89万元/78万台=1.15元
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