“美人窝”优质品牌茶开发项目投资可行性计划书.doc

“美人窝”优质品牌茶开发项目招商引资建议书 15- -目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2招商条件11.3项目建设内容11.4投资估算21.5经济效益分析2第二章 项目建设背景32.1政策背景与项目由来32.2 项目必要性和依据4第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素73.1 项目区概况73.2 有利条件9第四章 投资估算及资金筹措124.1 投资估算124.2 资金来源及筹措124.3 资金的使用和管理13第五章 效益分析145.1 经济效益分析145.2 社会效益145.3 生态效益分析15第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：桃江县桃花江“美人窝”优质品牌茶叶产业开发1.1.2建设性质：改、扩建工程1.1.3建设地点：种植基地全县15个乡镇，1.2招商条件1.2.1招商方式：独资、合作、合资（任选）1.2.2招商条件：提升茶叶种植基地管理水平，扩大生产规模，改造优质品牌茶生产、加工条件，形成“龙头”企业，走茶叶产业化发展之路。提高“美人窝”优质品牌茶市场竞争能力。1.2.3项目招商单位：1.2.4项目负责人：1.3项目建设内容1.3.1新建良种母本园250亩，茶苗繁育2500万株1.3.2新建良种茶园示范基地5000亩1.3.3低产茶园改造10000亩1.3.4茶叶加工厂房改、扩建15000m21.3.5购置设备：名优茶生产线10条1.4投资估算项目共计投资4925万元，其中：1.4.1种苗繁育基地投入：350万元1.4.2种植示范基地投入：1500万元1.4.3低产茶园改造投入：250万元1.4.4厂房改造及购置设备2400万元1.4.5其它费用投入：400万元1.5经济效益分析1.5.1年产量：名优茶250吨，绿茶750吨1.5.2年产值：4450万元1.5.3年税后利润1245万元。第二章 项目建设背景2.1政策背景与项目由来根据湖南省政府200130号文件规定，湖南省各级政府都要支持茶叶生产，重点发展名优茶生产。2001年桃江县被列为“湖南省100万担品牌茶开发项目的基地县”之一。以此为契机，桃江县开始改变茶叶品牌多、产量少、效益差的局面，整合名优茶品牌，全县统一集中打造一个优质品牌美人窝竹叶，形成规模优势。两年来，制定了“桃江县美人窝品牌茶开发”规划，建设了有一定规模的良种茶基地，引进了成套的名优茶生产设备，组织了包括有省级茶叶专家参加的科研攻关小组，创制出了获得2003年湘茶杯银奖的名优茶品牌“美人窝竹叶”，并且扩大了市场占有率，取得了很好的经济效益。为了改变“美人窝竹叶”茶供不应求的状况，发挥品牌效应，走品牌兴茶之路，振兴桃江茶业，我们计划通过项目支持来扩大美人窝竹叶的生产规模，提升其质量档次和营销水平，一是扩大原料基地；二是改造厂房，添置“美人窝竹叶”加工设备；三是加强科研工作，使“美人窝竹叶”品质跃上更高档次，并促进其市场营销水平的提高。2.2 项目必要性和依据2.2.1 从桃江茶业生产的历史教训看，实施品牌茶开发项目才能使桃江茶叶茶业走出困境。桃江县在19821985年间，常年的茶叶面积为8.79万亩之间，年均茶叶总产7537吨，年均茶叶产值1940万元。到了2000年，全县茶叶采摘面积缩减为4.39万亩，总产为3320吨，产值1688万元，分别比八十年代初减少了49.5%、56.1%、12.9%。其原因是多方面的，其中重要的原因是桃江茶叶生产还不能从根本上适应计划经济向市场经济的转变。虽然在适应市场变化方面做了许多工作，采取了许多改革措施和办法，付出了许多努力，但是，茶园分散、企业规模小，品种、设备、技术更新速度慢，低质、低价、低效益经营，是造成这种萎缩的重要原因之一。因此，打造优质品牌，形成上档次、上规模，种、加、贸一体化的产业经营体系是桃江茶叶生产转衰为盛，做在做强的根本出路。2.2.2 从省内外先进典型的经验看，实施优质品牌茶项目开发前景诱人。湘阴县兰岭茶厂，在市场上先后打响了兰岭毛尖、兰岭绿茶、兰岭花茶等品牌，然后利用品牌效应来巩固和发展兰岭茶叶的生产，扩大兰岭茶叶的市场，使兰岭之路越来越宽广，越来越红火。据该厂厂长黄厚仁介绍，早在1997年，该厂总产量就达到2.5万担，总产值2800万元，利税260万元。产量只相当于我县总产的1/3，而产值是我县产值的1.8倍，可见优质品牌的效益和作用之在。浙江新昌开发优质品牌“大佛龙井”，年产量2150吨，产值1.86亿元。其产量仅相当于我县产量的56%，而产值相当于我县产值的11.9倍，可见品牌效应的威力。2.2.3 茶叶市场未来变化的趋势看，只有实施优质品牌项目开发才能再造桃江茶叶辉煌。目前，茶叶消费市场正在由数量扩张向质量提升和营养保健型转变，这是社会发展的必然趋势。我们要在市场竞争中获得较多的份额，使我县的茶叶产业再造辉煌，就得实施优质品牌茶，特别是无公害茶、绿色食品茶、有机茶的优质品牌茶开发战略。这是我们适应未来茶叶市场激烈竞争，扩大规模、提高效益，向产业化进军，应对我国加入WTO之后茶叶产业所面临的形势，再造我县茶叶辉煌的必由之路。2.2.4 整合名优茶，打造名茶品牌是保证我县名优茶生产健康持续发展的需要。我县名优茶开发工作始于20世纪80年代初期，先后开发创制了桃江竹叶、桃江春毫、雪峰毛尖、桃江银钗、桃水月芽、桃波、美人窝毛尖、金山竹叶、金山银针、金山毛峰等十多个名茶品种，且主要为毛尖型，并有4个品种被评为省级名茶。但由于各名优茶品种生产规模小，有的名优茶甚至只有“样品”、“礼品”，没有形成商品，一般年产量也只有500公斤左右，市场占有率低，机械生产程度低，生产不规范，质量不稳定，缺乏市场竞争力，没有也不可能形成产业优势。而且部分名优茶外形和内质基本一样，但由于品名不同，生产加工、销售及宣传各自为政，因而增加了成本，降低了效益。长此以往，我县名优茶生产同先进地区的差距将会越来越大，竞争力越来越弱。因此，我县名优茶生产的当务之急，是必须把已开发出来的各种名优茶进行归类整合为一个品名，并对其在资金、技术、政策等各方面进行集中扶持，扩大生产规模，使之成为我县的名优茶品牌，从而形成名优茶产业优势。第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素3.1 项目区概况3.1.1 地理地貌桃江县地处湘中偏北，资江中下游；东邻资阳、赫山两区，南接宁乡，西南与安化毗邻，西北与常德市鼎城、汉寿接壤，是雪峰山余脉向洞庭湖平原过渡的环湖丘岗地带。地跨东径1113611219，北纬2841，东西第70.3公里，南北宽51.5公里，总面积2063平方公里。境内山丘环绕，岭谷并列，东北狭窄开口。最高海拔917.5米（松木塘镇猴家大山），最低海拔29米（花果山乡鹅公桥）。地貌以丘岗山地为主，其中山地占27.26%，丘陵占29.46%，岗地占14.7%，平原占26.35%，水面上2.22%。县城呈现“六山一水二份田，一份道路和庄园”的格局。3.1.2 自然条件气候资源。桃江县属中亚热带大陆性季风湿润气候区，其特点是：冬冷期短，夏热期长，春温多变，雨季明显，夏秋多旱，四季分明。年平均气温16.6，极端最高温度40，极端最低温度15.5，稳定通过10的有效积温在50005500之间；年日照时数1583.9小时，太阳总辐射量102.7千卡/cm2，无霜期263天；平均年降雨量1566毫米，雨季集中在46月份，占全年降水总量的42%，79月偏少，占24%，全县年降水总量为33亿立方米，地面蒸发量14.4亿立方米，地表径流18.8立方米，平均水温17.2，最高水温28.6，最低水温2，平均干燥度0.9，相对湿度82%；光热资源充足，温度适宜，雨量充沛，作物生长期长，茶叶生长的环境条件优越。土壤条件。桃江县境内成土母质有石灰岩、花岗岩、板页岩、砂砾岩、四纪红色粘土和河流冲积物。其中板页岩风化物120000公顷，占7.2%；石灰岩风化物3400公顷，占2%；砂砾岩风化物15600公顷，占9.4%；花岗石风化物9600公顷，占5.8%；第四纪红色粘土6467公顷，占3.9%。全县红壤土126667公顷，占旱土、林地的96.93%，平均有机质含量2.465%，碱解氮73PPM，速效磷0.9PPM，速效钾463PPM，全氮0.1725%，全磷0.096%，全钾1.83%；其次有黄壤土，黑色石灰土；红色石灰土，菜园土和潮土，土壤条件极适宜于茶叶的生长。水利资源：资水在桃江穿境而过，年总流量223.7亿米3，最高水位海拔43.98米，最低水位34.2米，最大流量101000米3/秒，志溪、獭溪、沾溪、沂溪四大支流发源我县。全县有中型水库3座，小(一)型水库30座，小(二)型水库177座，总蓄水量1.8亿米3，加是星罗棋布的山塘、河坝和机埠引提水量可达3.3亿米3。为茶叶增产增收奠定了坚实的基础。3.1.3 社会经济状况桃江县有人口83万，其中农业人口72万，农村劳动力35万。全县辖24个乡镇，773个自然村。“九五”以来，通过国家、省、市、县对农业在资金、科技和政策上的投入与扶持，农业和农村经济得到了迅速发展，农业产业结构和布局正在逐步优化，农民收入和农村经济得到稳步提高，农业生态环境得到了较大改善。2000年农业总产值12.94亿元，其中种植业产值7.26亿元，占56.1%。畜牧业产值为3.6亿元，占27.8%，渔业产值0.35亿元，占2.7%。2000年农民人平纯收入2145元，其中种植业收入685元。全县GDP值21亿元，其中第一产业7.5亿元。农业基础较为墩实，经济总量较大，发展势头强劲。3.2 有利条件我县发展名优茶生产具有现有生产基础、自然资源、生态条件等八大优势。3.2.1 茶园基础优势。据2000年统计，全县现有茶园面积为43950亩。这是在市场优胜劣汰法则的作用下和县政府采用“发展一批、改造一批、淘汰一批”的方针的调控下，由八十年代末的87870亩茶园缩减而来的保留面积。这些茶园大多是新发展的茶园和经过低改后焕发青春的茶园，茶树长势良好，多数覆盖底在80%以上，叶层厚底5cm左右，叶面指数为3左右。全县茶园由24个乡镇村村有茶园过渡到了相对集中在8个乡镇。1000亩以上成片茶园集中在产销形势相对较好的鸬鹚渡镇、大栗港镇、武潭镇、乍埠乡、三堂街镇、高桥乡、雪峰山茶场等地，布局日趋合理。3.2.2 加工能力优势。全县现有茶厂112家，其中具有初、精制联合加工能力的中小茶厂15家，这15家中经营状况较好的有灰山港二茶厂、谢建华、曹道凡、刘建民、李新年、文进田、桃花江茶厂、乍埠茶厂等8家；另有绿茶、名优茶、黑茶等初制厂97家。年可加工大宗茶5000吨以上。同时，一些规模较大、经营状况较好的初、精制联合加工厂，多数分布在集中成片的产茶区。3.2.3 名优产品优势。八十年代以来，桃江创制了10多个名优茶品牌，如“桃水月芽”、“桃江春毫、“近仑炒青”、“桃江银钗”、“桃江竹叶”、“雪峰毛尖”、“美人窝竹叶”。其中“美人窝竹叶”、“桃江竹叶”、“桃江春毫”、“桃江银钗”等四个品牌获得了省级名优茶称号。近年来，“美人窝竹叶”一支独秀。凭其过硬的品质获得了2003年湘茶杯名优茶评比银奖，获得了客商和消费者的一致称赞。产品远销长沙、北京、上海、南京等地，长期供不应求。3.2.4 自然资源优势。在全国的九大优势作物区域带中桃江列入了茶叶优势区域带，地处雪峰山余脉，丘岗山地为主的地理类型；亚热带大陆性季风湿润气候，光、热、水、土资源有利于茶叶的优质高产。全县有宜茶的红黄壤丘山坡地13000公顷，海拔较高，生态环境优越，土层深厚肥沃；尤其是其中现有的2930公顷老龄群体种茶园，更是改植换种，发展良种的理想土地资源。3.2.5 生态条件优势。我县森林覆盖率达54%，比全省和全国平均分别高出12%和20%。全县山峦起伏，河流纵横，水库密布，林木繁茂，绿树成荫，远离城市工业污染区，是生产无公害茶，绿色食品茶和有机茶的理想地区之一。3.2.6 区位优势。公路有高速公路连接益阳、长沙、常德、怀化等大、中城市；铁路有长石、洛湛铁路穿境而过，水运有资江直达长江各口岸。3.2.7 市场营销优势。全县现在大、小茶场茶厂100多家，营销人员200多人；销售网点遍布北京、天津、西安、郑州、银川、广西等南北各大、中城市。特别是一批私营茶叶企业老板，如曹道凡、刘建民等信息灵通，产销两旺。据估计，桃江茶商花茶及茶坯经营量占全国花茶与茶坏市场总量的50%以上。3.2.8 技术劳力优势。全县有一支多达50多人的老、中、青结合，初、中、高级茶叶科技人员齐备的队伍，农村劳动力35万。第四章 投资估算及资金筹措4.1 投资估算根据项目建设规模，按现行造价计算，本项目共需投资985万元。序号项 目 名 称建设规模单 位 造 价投资金额1良种母本园建设250亩0.5万元/亩10002良种茶苗繁育2500万株0.1万元/万株2503良种茶园建设5000亩0.3万元/亩15004低产茶园改造10000亩0.05万元/亩2505名优茶生产线购置10条40万元/条4006厂房改、扩建15000m20.05万元/m27507有机茶技术应用与认证25000亩0.05万元/亩12508保鲜冷藏库建设5座10万元/座509新产品研发25010栽培加工新技术推广100合 计58004.2 资金来源及筹措其中企业投入675万元，农民及专业户自筹825万元，招商引资投入资金2675万元,申请国家扶持专项资金500万元，县级财政配套资金250万元。4.3 资金的使用和管理资金的使用严格按项目资金管理的要求进行，按计划逐项使用。实行先申报，后审批，财政、农业综合开发等部门对资金运行的全过程进行监督，财务定期进行审批。第五章 效益分析5.1 经济效益分析项目建成后，2000亩优质高产茶园每年可新增“美人窝竹叶”等名优茶250吨，每吨市场价格16万元，产值4000万元；可新增普通绿茶750吨，每吨价0.6万元，产值450万元；共计新增年产值4450万元。按目前税率计，每年可新增税收124.6万元。按目前一般利润水平名优茶利润为售价的30%左右，绿茶10%左可计，每年可新增利润1245万元。按茶园茶厂固定投资的生产周期10年计算，985万元投资，每年折旧为98.5万元，那么，投入产出比为1:9，投资利润率为252%，投资回收期为4年（加投产前期为7年）。5.2 社会效益5.2.1每年提供健康饮料绿茶200吨。5.2.2安排劳动就业人员580人，其中茶厂80人，茶园500人。5.2.3项目区农民每年增加茶叶采摘工资等劳动收入268万元左右。5.2.4可使美人窝生产茶业有限公司形成为我县茶叶龙头企业，带动全县茶叶向产业化发展。5.3 生态效益分析项目建成后可使项目区的植被覆盖率由目前的50%提高到90%，由于将采用半免耕有草生态栽培，水土流失由目前的每 公顷143吨左右，下降到1540吨之间，由于推广不施化学农药及有机模栽培技术，每年减少污染自然界的化学农药2吨左右。有利生态平衡与生态环境优化。