江西省农家店物流配送中心建设项目可行性研究报告.doc
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1、 农家店农家店物流配送中心建设项目物流配送中心建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 第 1 页 共 70 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 .3 3 第一节 项目名称及建设单位.3 第二节 项目可行性研究编制的原则、依据和范围.3 第三节 项目概况.5 第二章:项目区域经济发展现状及优势第二章:项目区域经济发展现状及优势 .8 8 第一节 项目区域经济发展现状.8 第二节 项目区域优势.11 第三章第三章 项目建设的必要性与市场分析项目建设的必要性与市场分析 .1212 第一节 项目建设的必要性.12 第二节 市场分析.14 第四章第四章 厂址选择及厂区规划布局厂址选择及
2、厂区规划布局 .1818 第一节 厂址所在位臵现状.18 第二节 厂区规划布局.20 第五章第五章 业务流程与工程方案业务流程与工程方案 .2222 第一节 业务流程.22 第二节 建设工程方案.23 第六章第六章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 .2525 第一节 总图布臵.25 第二节 场内外运输.26 第三节 公用辅助工程.26 第七章第七章 节能、节水节能、节水 .3030 第一节 节能、节水编制依据.30 第二节 节能、节水原则.31 第三节 节能措施.31 第四节 节水措施.32 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 .3232 第一节 区域环境现状.32 第二节
3、环境保护、设计标准.33 第 2 页 共 70 页 第三节 环境保护、设计原则.33 第四节 施工期环境影响评价.33 第五节 项目污染及治理措施.37 第六节 环境影响评价.37 第九章第九章 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防 .3838 第一节 劳动安全与卫生.38 第二节 消防措施.41 第十章第十章 组织机构及人力资源配臵组织机构及人力资源配臵 .4343 第一节 组织机构.43 第二节 人力资源配臵.44 第十第十一一章章 项目实施进度项目实施进度 .4545 第一节 建设计划.45 第二节 项目实施进度安排.45 第十第十二二章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 .4
4、747 第一节 投资估算.47 第二节 项目总投资使用计划与资金筹措计划.50 第十第十三三章章 财务评价财务评价 .5151 第一节 经济评价和效益分析依据.51 第二节 营业收入估算和成本费用分析.52 第三节 经济效益分析和评价.52 第四节 不确定性分析.53 第五节 项目财务评价结论.54 第十第十四四章章 社会评价及风险分析社会评价及风险分析 .5555 第一节 社会评价.55 第二节 风险分析.56 第十第十五五章章 研究结论研究结论 .5757 第十六章第十六章 附表附表 .1 1 第 3 页 共 70 页 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目名称及建设单位项目名称及建
5、设单位 项目名称:项目名称:*县“*”物流配送中心建设项目 建设性质:建设性质:新建工程 建设单位:建设单位:江西*贸易有限公司 项目选址:项目选址:*八一乡南江村(见附图)企企 业业 名名 称:称:江西*贸易有限公司 企企 业业 地地 址:址:*县*镇*51 号 法定代表人:法定代表人:徐*注册资金:注册资金:贰佰圆整 实收资本:实收资本:贰佰圆整 公司类型:公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)营业期限:营业期限:2008 年 3 月 7 日至 2028 年 3 月 6 日 主要经营范围:主要经营范围:国内贸易(国家有专项规定的除外,涉及许可证的凭有效许可证经营)江西*贸易有限公司是江
6、西省*县一家大型零售连锁企业,注册资金 200 万元,员工 130 人。公司拥有 1200 平方米的配送中心一个,并有配送车辆 10 辆;在全县各乡镇有乡级加盟超市(配送点),村级加盟超市八十多个,与公司保持业务联系的其他超市一百多个。2008 年 3 月,公司被国家商务部批准为“万村千乡”市场工程龙头企业。第二节第二节 项目可行性研究编制的原则、依据和范围项目可行性研究编制的原则、依据和范围 第 4 页 共 70 页 1 1、编制原则编制原则 1 合法性原则;2 社会、生态、经济综合效益原则;3 实事求是、科学性原则;4 实用性、可操作性原则;2 2、编制依据编制依据 1 中华人民共和国土地
7、管理法(中华人民共和国主席令第 28 号);2 中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第 70 号);3 中华人民共和国城市规划法(中华人民共和国主席令第 23 号);4 中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第 22 号);5 江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;6*市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;7*县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;8 商务部关于开展“万村千乡”市场工程试点的通知(国办发200457 号)9 江西省人民政府办公厅转发省内贸办关于江西省“万村千乡”市场工程试点实施意见的通知(赣府厅发200556 号)10 江西省建设用地指标 11 投资
8、项目可行性研究报告编制指南 12 编制报告的委托合同 13 项目承办单位提供的其他相关资料 3 3、编制范围编制范围 第 5 页 共 70 页 本可行性研究报告主要对江西*贸易有限公司拟投资的*县“*”物流配送中心建设项目进行分析评价,主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。第三节第三节 项目概况项目概况 1 1、拟建地点、拟建地点 *县八一乡南江村(见附图)2 2、建设规模、建设规模 建设规模:建设规模:该项目征地面积 60 亩(合 40000 平方米)。总建筑面积22000 平方米,建筑总占地面积为 20600 平方米
9、。主要建筑内容如下:(1)物流仓库 10 幢,每幢建筑面积 2000 平方米,分别为油米调味、冲调食品、休闲食品、饮品、烟酒糖类、果品、冷冻食品、家电五金、塑料制品、其它日用百货。(2)综合办公楼一幢(1000 平方米),内设总办、财务部、采购部、营运部、人力资源部,行政部、配送部、信息部、企划部、工程部。(3)职工宿舍、食堂一幢(1000 平方米)。(4)道路、广场及停车场等 18000 平方米。3 3、主要建设条件、主要建设条件 (1)项目选址符合环保要求,已经通过*环境保护局的审批。(1)本项目位于南江村,占地 60 亩,莲塔路位于项目用地旁边,交通便利,项目用地性质属于商服用地,使用年
10、限为 40 年。(2)本项目系属国家商务部的“万村千乡”市场工程项目,因此该 第 6 页 共 70 页 项目的建设会得到政策的保障。(3)江西*贸易有限公司(乙方)与*县八一政府(甲方)签订了项目投资合同书,合同规定:甲方负债协助乙方办理公司注册及项目开发的有关证件(费用乙方自理);甲方为乙方新成立的项目施工、开发经营等活动提供良好的投资环境。该合同的签订,为本项目创造了一个良好的投资环境。(4)地理位臵好。八一乡北与省会*市接壤,南与县城*毗邻,京九铁路、浙赣铁路和 105 国道、320 国道贯穿乡境,地理位臵得天独厚。(5)项目依托条件好。其一,区域水、电等资源供给充足,可满足项目实施后正
11、常生产之要求;其二,该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系;从而加快项目建设进度,降低成本,节约投资,提高综合效益。4 4、项目总投资与资金筹措方式、项目总投资与资金筹措方式 本项目计划总投资 6000 万元,其中铺底流动流动资金 1600 万元。其中建筑工程费 2592 万元,设备工器具购臵费及安装费 770 万元,其他工程费 715 万元。(详见:“项目投资估算表”与“项目总投资使用计划与资金筹措表”)5 5、项目效益情况、项目效益情况 项目建成后,预计达产期年均销售收入为 5600 万元,年利润总额为1301.6 万元,税金
12、总额 6166 万元。6 6、项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标 (1 1)总体设计指标总体设计指标 第 7 页 共 70 页 序号序号 项目 项目单位单位数量数量1 总用地面积400002 总建筑面积22000仓储用房面积20000综合楼面积1000职工宿舍与食堂10004道路、广场及停车场等180005容积率0.556建筑密度51.5%7建筑耐久年限年508建筑结构安全等级级二9耐火等级级二10抗震设防烈度度六 (2 2)主要财务评价指标主要财务评价指标 序号序号 项目项目 单位单位 数值数值 1 项目总投资 万元 6000 1.1 固定资产投资 万元 3630 第 8 页 共 70
13、 页 1.2 铺底流动资金 万元 1600 1.3 无形资产及其他资产 万元 770 2 销售收入 万元 5600 3 利润总额 万元 1301.6 4 税金总额 万元 6166 5 财务内部收益率%18.36 6 财务净现值 万元 2454.43 7 动态投资回收期 年 7.0 8 投资利润率%22.7 9 投资利税率%33.0 10 盈亏平衡点%38.3 第二章:项目区域经济发展现状及优势第二章:项目区域经济发展现状及优势 第一节第一节 项目区域经济发展现状项目区域经济发展现状 1 1、*县县区域经济发展现状区域经济发展现状 *县位于江西省中部偏北,赣江、抚河下游,鄱阳湖之滨。位处北纬 第
14、 9 页 共 70 页 28162858、东经 1154911619之间。由东至西宽 36公里,从南至北 77 公里。东接进贤县,南邻丰城市,西、北与新建县隔赣江相望,东北濒鄱阳湖,中西部对*市呈抱合之势。*县土地总面积 273 万亩,其中耕地面积 121 万亩,水域面积 102.4万亩。全境地势平坦,南高北低,无山脉,仅有零星丘陵山地。属亚热带季风气候。冬寒、春暖、夏热、秋凉,四季分明,雨量充沛,日照充足。多年平均降水量为 1624.4 毫米,雨日年平均为 147.3 天,夏为雨季,占全年总降水量近一半,春、秋次之,冬季最少;年平均气温 17.6左右。全境水系发达。江河沟渠纵横交错,湖泊库塘
15、星罗棋布,水乡泽国,过境河道有赣江、抚河、清丰山河,多年平均经流量 872.9 亿立方米。地下水资源丰富。地下水涌量约为 26 万吨日左右,含水层厚 5.16.2 米,水位埋深小于米,分布均匀,水质较好。*县是省会*的南大门,省城近郊,县城离市区中心仅 18 公里。全县目前已形成一个公路、航空、水路、铁路等齐全的交通运输网络。公路四通八达,、国道、温厚高速公路穿境而过;京九铁路与浙赣铁路在向塘镇交汇,使*县成为真正的黄金十字铁路枢纽,向塘铁路编组站成为仅次于郑州的全国第二大货运编组站;赣江、抚河在境内交汇,航道可通长江各口岸;县城离昌北机场 25 公里。2 2、八一乡八一乡区域经济发展现状区域
16、经济发展现状 八一乡地处*县东侧,北邻*市,南连银三角、西靠县城*,东面是抚河故道、武阳镇。与省级小蓝开发区、英雄开发区构成犄角之势。是县城发展规划区。三分之一的辖地已与县城*融为一体。京九铁路、浙赣铁 第 10 页 共 70 页 路、105 国道、320 国道纵贯乡境,与乡村两级水泥公路互成网络,交通便捷发达,地利优势突出,颇具发展潜力。八一乡土地面积 42 平方公里,其中耕地面积 25928 亩。下辖 15 个行政村,90 个村小组,人口 3.6 万人,其中农业人口 2.78 万人。属全县乡镇的中等规模乡镇。八一乡经济活跃。2005 年 GDP12.7 亿元。乡财政收入 1505 万元,农
17、民人均收入 4200 元,招商引资 1.1 亿元。与 2002 年对比,翻了一番多。位列全县第三,全市乡镇 16 位,全省百强乡镇前 50 位。八一乡农业资源充足。粮食生产以水稻为主,年播面 48930 亩,总产稳定在 1.95 万吨;多种经营以家禽、鲜鱼、生猪、蔬菜四大主导产业为主,年经营量为家禽 150 万羽、生猪 8 万头、鲜鱼 3560 吨、蔬菜 2500亩,初步形成了基地化的规模经营。2005 年,农业总产值 1.2 亿元,占全乡 GDP 的 9.5%。八一乡企业发展较快。以入驻小蓝经济开发区为主,乡内发展集中区为辅。目前企业总数达到 90 个,其中入户小蓝开发区企业 11 家,开工
18、的9 家,投产的 5 家,投资规模 5000 万元以上的骨干企业 8 家,分别是开发区的金沙彩印、恒立泰纺织、海联药业、美圆电缆,乡内的兰丰水泥、日丰纺织、昌南建工、海联集团,初步形成了针织轻纺、印刷包装、电子电力、仓储流通、畜禽饲料、建筑建材 6 个产业板块。2005 年企业总产值7个亿、税金804万元。分别占全乡GDP的 55.12%和财政收入的53.42%。八一乡第三产业外向型发展迅速。2005 年全乡打工经商人员 5000 人,占全乡总劳力的 1/3。其中县外异地打工经商 2000 人。县内开店坐铺的 第 11 页 共 70 页 个体工商户 1500 多家。三产收入占人均收入的 50%
19、。八一乡社会事业推进良好。2005 年中小学添臵电脑 200 台,装配了多媒体室、语音室,实现了教学现代化,教学楼零危房;卫生院进行了医疗设备更新换代,开展了农村新型合作医疗,农民参加率 91%;社会救助为全乡 503 户困难户、81 户特困户发放救济金 25 万元;拥军优属为现役军属、烈属、老复员军人发放优待金 18.39 万元;社会抚养为五保户、孤儿及残疾人等弱势群体办理了.第二节节 项目区域优势项目区域优势 1 1、区位优势:区位优势:八一乡北与省会*市接壤,南与县城*毗邻,京九铁路、浙赣铁路和105 国道、320 国道贯穿乡境,地理位臵得天独厚。2 2、基础设施基础设施 境内通讯发达,
20、拥有先进的程控电话设备和移动通信系统;水泥公里联网;有独立供电、供水、排水系统。乡村水泥公路互成网络,交通便捷发达,区域优势突出,颇具发展潜力。供水:水资源丰富,日供水 20 万吨的昌南水厂于 2005 年 12 月投入使用,取水自赣江河床底 12 米深处,水质优良、价格低廉。排水:区内拥有全省开发区内首座污水处理厂,雨、污水管网已完成埋设 49.85 公里,建成了两座装机容量 2310 千瓦的电排站。供电:供电有保障,11 万伏邓埠变电站正常启用,另一座 11 万伏霞山变电站正在开工建设。3 3、人力资源人力资源 第 12 页 共 70 页*作为江西省的科技、教育、文化中心,现拥有各类大专院
21、校 40 余所,拥有省、市级以上科研院所 69 家,各类专业技术人才 7.5 万。同时*还是全国三大民办高校基地之一。目前开发区周边有富余劳动力 33 万人,技术工、熟练工市场充足,人工相对便宜。4 4、金融环境金融环境 金融服务银企合作是现代经济的核心,现代金融企业的服务质量是企业发展壮大的关键,为支持企业做强做大,给企业提供优质的发展空间,*县为银行与企业搭建桥梁,为企业提供发展保障。5 5、生产力要素:生产力要素:供电及价格:县内水电充沛。大工业用电 0.41 元/度+基本电价 16元/kw月;普通工业用电 0.74 元/度。供水及价格:生活用水 0.9 元/吨;工业用水 0.9 元/吨
22、;经营性用水1.25 元/吨;特种行业用水 3.3 元/吨。劳动力及价格:镇劳动力资源丰富,有农业人口 2.78 万人,农村劳动力剩余较大,部分外出务工,尚有大量剩余劳动力。第第三三章章 项目建设的必要性与市场分析项目建设的必要性与市场分析 第一节第一节 项目建设的必要性项目建设的必要性 1 1、是贯彻落实国家商务部“万村千乡”市场工程的需要是贯彻落实国家商务部“万村千乡”市场工程的需要 为开拓农村市场,做好为农服务工作,根据商务部、财政部关于开展“万村千乡”市场工程试点,“万村千乡”市场工程是以连锁经营等现代流通方式,在农村建设规范“*”,构建符合我国国情的新型农村商品流通网络,从而保障农民
23、方便消费、放心消费,促进农村经济加快发展。当前,我省农村消费正处于升级阶段,农民基本生活消费稳定上升,健康及 第 13 页 共 70 页 享受型消费快速增长,耐用消费品加快普及,农民消费需求呈现多元化、多层次发展趋势。但是,我省农村市场发展滞后,广大农村区域仍然是以传统的流通方式为主,固定商业网点不足,设施简陋,经营商品单调,组织化程度低,交易手段落后,“小、散、差”问题突出,是假冒伪劣商品事件的多发地区,坑农害农事件时有发生,这种状况严重地制约了农民消费。实施“万村千乡”市场工程,是新时期开拓农村市场、为农服务的一项主要举措,是改善和加强宏观调控、扩大消费的一项重要措施,对提高农村销售的商品
24、质量、抑制农村销售假冒伪劣商品具有不可替代的作用。对此,各地、各部门要有紧迫感,采取切实措施,积极实施“万村千乡”市场工程,改善农村消费环境,让农民买得方便、买得实惠、买得满意、买得放心,带动农村消费,促进全省经济社会全面、协调、快速和可持续发展。按照商务部的统一部署,江西省“万村千乡”市场工程的试点,在商务部核准的 28 个县(市、区)进行。试点的总体要求是:以市场为导向、以企业为主体、以政策为手段、以效益为中心、以试点为抓手、以政府为助力来推进,坚持政府推动与市场机制相结合,“*”建设与当地实际相结合,企业长效发展与农民受益相结合,按国家标准建设规范的“*”,形成以县(市)城区店为龙头、乡
25、镇店为骨干、村级店为基础的新型农村市场流通网络。试点的建设方式是:一是引导各类大中型流通企业直接到试点县(市、区)的乡村投资建设连锁“*”;二是鼓励各类大中型连锁企业通过吸引农村小型企业、个体加盟的方式,到乡村整合、改造“*”;三是支持各 第 14 页 共 70 页 类中小型企业通过自愿连锁,即企业自愿结合,统一采购、统一建立销售网络的方式建设与改造“*”;四是充分发挥供销合作社在农村流通中的优势和作用,重视和利用供销合作社有实力的企业及其在农村的网点、网络,整合、改造*。2 2、是是减少减少农村市场农村市场假冒伪劣产品,假冒伪劣产品,实施统一监管,逐步完善农村市实施统一监管,逐步完善农村市场
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