企业自评分析报告.doc
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1、道路运输安全生产标准化企业自评汇报企业名称:河北中石油昆仑能源自评类别: 道路危险货物运输 自评等级:一级 二级 三级自评时间:7月目录一、企业介绍- 3 -二、安全生产组织架构- 3 -三、企业安全生产基础情况- 4 -四、从业人员资格- 8 -五、企业安全生产标准化建设过程- 8 -六、自评综述- 11 -七、自评统计- 12 -八、自评问题清单和整改确定- 24 -九、自评评分表- 24 -十、自评结论- 25 -一、企业介绍企业成立于4月,是由中石油控股(51%)、河北省华泽经贸发展参股(49%)组成合资企业,注册资金3000万元人民币。关键负担石家庄市及周围县市车用燃气市场开发和CN
2、G供给,是石家庄市最大车用燃气供给企业。企业组织机构健全,设有安全科、业务科和财务综合办公室三个部门,现有驾驶员38名,安全责任人1名,专职安全管理人员2名,动态监控员2名。相关人员均持有有效资格证书。企业现有牵引车27辆,全部配置卫星定位监控系统,挂车75辆。二、 安全生产组织架构三、企业安全生产基础情况1全方面落实安全生产主体责任活动企业果断落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,从根本上提升安全技术管理水平,切实采取有效方法,努力构建安全生产长久有效机制。2加强安全生产领导,健全安全领导机制企业落实安全管理职责,依据“一岗双责”标准,加强安全生产管理,建立和完善“三位一体”安全管理组织
3、保障体系,落实安全管理责任,降低和杜绝种类安全事故发生,企业成立安全生产领导小组,关键责任人任小组组长,副职领导任副组长。相关部门责任人定时研究本部门安全管理工作,综合、协调企业安全工作。安全生产领导小组切实推行职责,督办安全生产小组所议定事项;建立有效安全监督管理工作机构,配置和安全管理相适应专职员作人员,把预防工作作为工作第一要素,负责企业安全管理工作,并组织开展安全检验。3健全安全目标责任制,完善安全生产管理制度建设紧紧围绕“加强教育,强化责任,细化方法,安全发展,重在落实”关键内容,提升认识了坚持“安全第一,预防为主,综合治理”安全生产方针,坚持以人为本,以安全为中心理念,完善安全生产
4、管理各项制度建设,企业在全方面落实安全生产责任制同时,充足发挥各部门管理人员主动性,立即检验和消除各安全隐患和不安全原因,杜绝多种安全事故发生,深入完善安全生产管理各项制度、操作规程。发觉安全生产制度和方法不宜条款、不能充足反应企业实际情况和不能有效预防安全生产事故发生时应立即进行修订;各职员部门加强沟通,数次研究处理安全生产建设工作中突出问题;加强经验交流,以点带面、推进企业安全生产建设有系、全方面地得到改善,为企业生产经营提供可靠安全确保。4加强安全生产教育,加大宣传,重视实效明确了安全学习和安全再教育关键性,深入加强和改善企业职员、驾驶员理论学习和教育培训工作,同时本着“科学发展,安全发
5、展”理念,促进职员树立“安全第一,预防为主,综合治理”思想意识,完善了安全教育培训计划。明确要求提升职员安全素质,是企业发展基础。企业充足利用安全生产会议,宣传栏、宣传单、短信平台等多个形式对职员进行安全教育,组织职员学习相关安全生产法规及安全生产规章制度,提升安全操作技能和自我保护意识,为实现企业安全生产奠定了坚实基础。5认真组织开展企业安全生产标准化建设根据上级主管部门相关推进“企业安全生产标准化建设”相关要求和布署,企业领导高度重视和强力推进下,安全生产标准化建设创建工作全方面有序地展开。企业制订了开展安全生产标准化建设一系列方案,总经理亲自主持召开动员大会并部署工作,分管领导直接负责指
6、导工作开展。企业组织人员在基础组织管理、车辆设备、驾驶员、职业健康、应急体系等关键方面所存在问题和整改方法,逐条进行了细化分解,将责任落实到具体部门,进行了认真扎实整改。6改善安全管理制度,打牢安全生产基础修订和完善了企业安全生产规章制度,立即更新了企业安全生产领导小组、部门安全员安全生产管理保障体系,加强了安全管理部门力量,明确了各级安全责任人,安全管理人员职能、职责,切实落实了企业安全生产管理,制订了企业研究和处理生产或管理过程中出现突出问题或矛盾策略,加强安全管理协调、配合,保障安全生产和安全监管工作顺利开展,为安全生产打下良好基础。7加强安全生产教育,增加安全生产责任意识企业修订了年度
7、安全生产教育培训计划,并按计划组织实施。新进职员100%进行了三级安全教育培训。驾驶员、押运员持证上岗率100%。今年企业有计划、有步骤地经过开展安全生产月等活动,组织职员深入剖析事故发生原因及防范方法,吸收血教训,切记事故痛苦,在管理人员和驾驶人员中引发了很好反响,有效地提升了企业全员安全责任意识,巩固了职员树立“安全第一,预防为主,综合治理”思想意识。8重视安全生产投入,提供安全保障修订了企业安全生产经费安排和使用要求。以后企业在制度保障前提下,将深入加大安全投入,制订愈加科学、合理安全生产投入计划,为企业安全大船保驾护航。9加强安全动态管理,认真排查事故隐患果断采取和配合七项方法推进隐患
8、排查治理,坚持“六个严查”为内容专题整改活动。每个月进行一次自查自纠工作,专题检验定时进行。企业要求:查出隐患全部要进行整改跟踪和验证,未根本整改前,必需采取有效防范和监控方法。10完善应急机制,突出有效防范企业修订和更新了安全生产事故和应急管理相关制度,愈加明确了责任,切合实际。每十二个月企业组织学习相关应急预案,同时组织开展了轮胎着火事故和挂车爆破片爆破应急演练。为了在应急情况下降低事故造成人员伤害,将事故损失降到最小化。11重视安全文化,提升安全管理水平经过开展安全标准化建设,企业更深入加强了安全生产全员、全过程、全方位控制,强化了安全生产管理、监督、检验和实施力度,借助安全标准化建设这
9、个平台把企业安全生产管理推上一个新台阶,职员安全生产意识得到提升和增强。12下一阶段工作目标企业经过开展安全生产标准化建设管理工作,有效遏制各类事故发生。现结合企业现阶段实际情况,以后企业将在以下多个微弱步骤上给予改善:深入加强组织领导,健全安全管理组织体系建设,充实安全生产领导小组,分阶段认真制订细化工作方案,使安全管理人员得到愈加合理配合和强化。深入加强安全生产工作完善和学习,深入完善安全生产标准化目标、方针、管理制度、操作规程。深入加强和跟踪检验制度,不停巩固建设结果,坚持和时俱进、突出建设关键、处理突出问题,做到连续改善和升级;完善考评制度,建立有效激励机制,激发企业自觉性,以经济手段
10、引导达标。深入加大安全投入,落实安全工作经费,保障安全管理工作所必需工作经费,将安全工作经费预算深入加大和细化,确保安全管理活动有序开展。深入加大宣传力度,立即广泛宣传工作进展和好经验做法,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行不停修改、完善,连续改善,不停提升安全工作绩效,为企业安全生产标准化工作营造良好气氛。四、从业人员资格姓名岗位资格证类型专业类型资格证号俞江山分管安全生产副总经理兼安全科科长张永辉车队队长关键责任人道路运输冀运安委高雷专职安全管理人员管理人员非高危行业FGWPG王会星专职安全管理人员管理人员非高危行业FGWPG五、企业安全生产标准化建设过程(一)含义经过建立安全
11、生产责任制,制订安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产步骤符合相关安全生产法律法规和标准规范要求,人、机、物、环境处于良好生产状态,并连续改善,不停加强企业安全生产规范化建设。(二)标准企业开展安全生产标准化工作,遵照“安全第一、预防为主、综合治理”方针,以隐患排查治理为基础,提升安全生产水平,降低事故发生,保障人身安全健康,确保生产经营活动顺利进行。(三)要求企业安全生产标准化工作采取“策划、实施、检验、改善”动态循环模式,依据本规范要求,结合本身特点,建立并保持安全生产标准化系统;经过自我检验、自我纠正和自我完善,建立安全绩效连续改善安全
12、生产长久有效机制。(四)策划依据企业安全生产实际情况,成立标准化建设领导小组,制订安全生产目标,成立组织机构,建立责任制,获取相关法律法规和其它要求,制订规章制度。1、目标制订(1) 长远目标、年度目标。结果类目标(如死亡事故起数)、过程类目标(如从业人员持证率)内容,应考虑:法规和其它要求安全风险可选择技术方案财务、运行和经营要求职员意见(2)目标分解将具体控制指标分解到各部门。(3)目标考评明确目标完成情况,寻求存在问题和可改善内容。2、建立健全安全生产责任制度中国安全生产法第十九条:“生产经营单位安全生产责任制应该明确各岗位责任人员、责任范围和考评标准等内容。生产经营单位应该建立对应机制
13、,加强对安全生产责任制落实情况监督考评,确保安全生产责任制落实。” (1)建立安全管理网络 管理网络应表现:纵向到底、横向到边;分级管理、分线负责。(2)签署安全生产责任书3 制订规章制度规章制度应包含范围:应依据国家法律、法规、部门规章、国家标准、行业标准、地方性法规及红头文件,结合企业实际,确定企业规章制度。(五)实施1、教育培训(1)新职员三级教育(2)复工、转岗和四新教育(3)相关方培训(4)继续教育1)安全标准化基础知识培训(全员,分级培训)2)法律法规和其它要求知识和意识培训3)标准化管理体系运行培训2、设备设施管理(1)摸清家底,建立台帐(2)对照标准(规范),查找不足(3)整改
14、完善(4)连续改善3、作业现场管理4、职业健康管理5、应抢救援(1)编制应抢救援预案(2)应抢救援队伍建设(3)应抢救援演练6、事故汇报、调查和处理管理(六)检验1、隐患排查和治理依据安全生产事故隐患排查治理暂行要求(安监总局16号令,2月1日 )建立事故隐患汇报和举报奖励制度。2、危险源监控(七)自评1、组建自评小组2、文件资料准备3、自评小组组员内部培训4、现场自评 包含:召开首次会议、分组自评、情况汇总、召开末次反馈会、编制自评汇报、不符合跟踪验证。六、自评综述根据国家相关法律、法规要求,并从企业安全生产需要出发,我企业于1月决定开展安全生产标准化达标工作,并根据安全生产标准化工作步骤完
15、成了各阶段工作。(1)策划和准备阶段全企业以道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标为依据,开展对全企业、部门等相关安全方面基础资料进行清理、整理、归类,完善现场安全设施,规范职员操作行为。企业组建了由总经理任组长,企业各部门责任人为组员安全生产标准化领导小组,并成立了以总经理为组长安全生产标准化自评小组。在此期间,自评小组在全企业大力开展了安全生产标准化宣传教育活动,组织职员以不一样形式学习相关安全生产标准化法律、法规、标准、职责、制度、规程等,充足表现了全员、全过程、全范围进行参与,使从业人员确实含有岗位必备安全生产知识和安全防护能力。(2)现场排查阶段在对各项资料准备基础齐全前提下,自评
16、小组分别根据编制安全生产标准化隐患检验表,逐条、逐项进行认真排查和梳理。自评小组在安全生产标准化领导小组领导下,对不达标项提出存在问题和补救方法,并排出整改日期。(3)现场整改阶段经过基础资料查对及现场隐患排查,对需整改规章制度及基础资料进行了完善、补充;对现场存在安全隐患进行了认真整改。(5)编写自评汇报安全生产标准化自评小组,汇总相关资料,经统计计算、查对数据、对照标准、综合分析、提出结论后,编写了自评汇报。自评汇报经安全生产标准化领导小组审阅后,打印成册,作为我企业向主管机关申报“安全生产标准化二级企业”评价材料之一。 七、自评统计自评结果汇总表考评内容考 评 要 点分值考评描述不计分得
17、分一、安全目标35分1.安全工作方针和目标制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全控制指标;5已按要求制订。5制订实现安全工作方针和目标方法。552.中长久计划制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案。5已按要求制订。53年度计划依据中长久计划,制订年度计划和年度专题活动方案,并严格实施。554.目标考评将安全生产管理指标进行细化和分解,制订阶段性安全生产控制指标;53制订安全生产目标考评和奖惩措施;55定时考评年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。55二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立对应领导机构。安委会职责明确,
18、实施关键领导负责制;10已按要求完成。10按要求设置和企业规模相适应且独立安全生产管理机构;1515定时召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会。532管理人员配置按要求足额配置专职安全生产和应急管理人员。1010三、安全责任体系45分1健全责任制企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确,制订并落实安全生产责任制,层层签署安全生产责任书,并落实到位;1010关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人,根据安全生产法律法规给予职责,对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任,并推行安全生产责任和义务;55分管安全生产责任人是安全生产关键责任
19、人,统筹协调和综合管理企业安全生产工作,对安全生产负关键管理责任;54其它责任人和全体职员实施“一岗双责”,对业务范围内安全生产工作负责;55安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实到位。1082责任制考评依据安全生产责任进行定时考评和奖惩,公告考评和奖惩情况。1010四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照正当有效,经营范围符合要求。552.法规立即识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范;55将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度,落实到各项工作中;54实施并落实安全生产法律法规、标准规范;54将适用安全生产法律、法规、标准及其它要
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