公司秸秆生物饲料新建项目可行性研究报告.doc

-目录第1章项目总论11.1项目提要11.2结论与建议31.3可行性研究报告编制依据6第2章项目建设背景及必要性62.1项目建设背景72.2项目区农业产业化经营发展状况82.3项目建设的必要性82.4项目建设的可行性9第3章市场分析与建设规模123.1市场分析123.2建设规模13第4章项目承担单位情况144.1建设单位概况144.2研发能力144.3企业财务现状15第5章建设条件与厂址选择175.1项目选址原则与要求185.2拟建项目地理位置状况185.3项目实施的有利条件20第6章工艺技术方案和公司管理方案236.1生产技术方案及工艺流程236.2公司管理方案24第7章项目建设方案和建设内容257.1项目建设方案257.2建设内容25第8章环境保护与安全生产278.1环境保护、消防与节能278.2劳动保护与安全卫生27第9章项目组织管理及实施进度安排299.1组织机构与职能划分299.2项目经营管理339.3实施进度安排34第10章投资估算与资金筹措3510.1投资估算依据3510.2投资估算明细3510.3资金筹措、使用38第11章财务效益、经济与社会效益评价3811.1生产成本和销售收入估算3811.2财务评价3911.3国民经济评价4011.4环境影响分析4111.5社会效益评价42第12章可行性研究结论与建设4212.1可行性研究结论4212.2问题及建设4355-第1章 项目总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：某某市莲花生物饲料研究项目1.1.2 建设性质：新建和扩建1.1.3 项目建设单位：建设单位法人代表：所有制形式：股份制项目主管单位：1.1.4 建设地点：某某市西北部山区30公里处西平罗乡莲花村1.1.5 可行性研究报告编制单位编制单位：资格证书号：1.1.6 建设规模：年产10000吨生物颗粒饲料。占地面积30亩（其中荒山面积15亩），建筑面积4100平方米，技术人员、工人配备及生产、销售管理。1.1.7 生产工艺技术方案。主要工艺技术方案如下：（图片）1.1.8 主要建设内容（1）主要工程：土建工程序号项目名称规模序号项目名称规模1办公住宿用房200m25种兔场300 m22微贮池3000 m26化粪池200 m23干草棚1000m27沼气池200 m24种猪场300m28（2）附属设施：序号项目名称规模序号项目名称规模1厂区硬化、绿化300m25围墙150 m22门卫室、消毒室80m26机井、水塔、管道修复3上、下猪、兔台80m24人工草场10000亩（3）设备购置序号设备名称数量单位1饲料烘干机1套2饲料粉碎机6台3机浆机2台4搅拌混料机2台5颗粒机2台6运输车1台7三轮车1台818型四轮车1台9铡草机2台10地磅1台11化验室设备1套12防疫及生产工具1.1.9 投资规模及资金构成建设项目总投资429万，其中固定资产投资309万，流动资金120万。1.1.10 资金来源项目总投资429万元。其中申报中央、省财政扶持资金300万元，公司自筹资金129万元。1.1.11 建设周期项目建设周期1年，第二年投产。1.1.12 经济和社会效益经济效益：年产牛、羊、猪、兔系列生物饲料1万吨，实现销售收入1000万元，实现利润120万元，上缴国家税金50万元。社会效益：带动周边地区养殖户5000户，逐步形成10万头猪、5万只兔的养殖基地。基地每户每年增加收入1500元。1.2 结论与建议1.2.1 综合评价某某市莲花生物饲料研究项目，投资方向符合国家农业和农村经济产业结构调整政策，符合某某市畜牧业发展的中长期规划，具有明显的经济、社会、生态效益优势。它不仅可以带动项目区畜禽生产总量，而且可以带动周围农户走“公司+示范场+农产”的产业化发展之路，实现农业增效，农民增收。该项目采用的技术，依托北京昆仑生物饲料研究所，具有一定的先进性、适用性、可靠性；其经济效益明显，社会、生态效益也有很大成效，还款能力较强，且无较大风险。项目通过秸秆过腹还田和沼气良性循环，还可进一步优化农田生态条件，实现粮、牧、果、草协调立体发展。1.2.2 结论及意见该项目是落实“2004年中央一号文件精神”、某某市十五农业发展规划的具体体现。该项目建设符合投资方向、投资规模的申报条件。立项理由和依据充分，具有投资建设的紧迫性、必要性和重要性；项目建设的基础条件已具备；建设规模和内容真实、可靠、可行；项目资金安排合理；项目运行机构建全，职责分工明确；项目建设进度安排科学、合理；项目建成后的管理机制可行；项目建成后取得的经济、社会效益显著。该项目选项合理，定位准确，条件具备，技术成熟，效益较好，方案切实可行，可组织专家评估立项。1.2.3 问题和建议存在的问题：项目建设过程中，因不可预见的自然灾害、设备安装运行、企业管理等方面出现的问题，使项目建设周期拖长或项目使用期不能正常生产。建议：某某市的饲料加工，很多企业仍沿用传统的饲料加工管理方法。因此，在项目实施过程中，应特别注重引进先进的饲料配方管理体系。要注重建立、建全销售队伍和营销网络，想方设法开辟市场，创造更好的效益。本项目购置的一套化验室设备，可由技术依托部门提供或指定品牌。1.3 可行性研究报告编制依据1.3.1 某某市莲花生物饲料有限公司对此项目进行可行性研究的委托书。1.3.2 国家农业和农村经济结构调整的方针政策，国家农业综合开发关于扶持多种经营项目的有关政策规定。1.3.3 某某市畜牧饲料发展规划和某某市关于加快生物饲料开发的结构调整的意见。1.3.4 中共中央、国务院90年以来发出的：“发展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业”重要指示；“九五”计划和2010远景规划中明确提出“发展畜禽养殖要主攻食草型和非粮食型饲料”等。1.3.5 某某市十五农业发展规划1.3.6 中华人民共和国小企业促进法1.3.7 中共河南省委七届五次全会审议通过的河南省关于全面建设小康社会的规划纲要1.3.8 有关设计标准和规范。1.3.9 某某市新世纪经济发展战略第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家产业政策和行业发展规划新世纪党中央和国务院以及各级政府对发展草食畜牧业给予了前所未有的重视。为落实党的“十六大”提出的全面建设小康社会的指导方针，加快发展粮食作物、经济作物、饲料作物的“三元结构”新格局的健康发展，党中央、国务院发出关于“经展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业”的重要指示；国家在“九五”计划和2010远景规划中提出“发展畜禽养殖要主攻食草型和非粮食饲料”，国家发改委等部门发出通知“凡开展生产节粮型饲料，企业免征增值税”。由此可见，党中央、国务院对节粮饲料这一关系国计民生的产业在政策上已提到了最高议事日程。2.1.2 近几年来，某某市坚持把草食畜牧业发展定位在建立大产业的目标上来培育，制定了全市利用秸秆饲料发展畜牧业的长远规划，出台了12项优惠政策，着力利用秸秆资源加工生物饲料发展规模，培育龙头企业。2.1.3 某某市自身丰富的自然资源某某市处于东经113。23113。57，北纬35。1735。50之间，河南省西北部，太行山南麓，东靠卫辉，西与山陵川交界，南临获嘉县，北与林州和山西壶关相接，东南与新乡市、新乡县毗连，西南与修武为邻，自古为豫北通往晋东南要道，距新乡市22公里，距省会郑州93公里。全市南北长65公里，东西宽52.5公里，总面积2007平方公里，辖26个乡镇，533个行政村，全市总人口78万，其中农业人口67万，是一个典型的农业大县，秸秆资源十分丰富。2.2 项目区农业产业化经营发展状况2.2.1 某某市莲花生物饲料有限公司经过几年的努力，目前已打破了传统的没有粮食养不成畜的旧格局，建立了粮、果、林、牧、草、药6个产业互补、协调发展的新格局，辐射面积达600多平方公里。利用粮食作物秸秆、树叶、林坡野草、禽畜粪便、人工种草药的多元化资源原料，化害为利，变废为宝，生产加工生物颗粒饲料，发展带动养牛0.2万头、1.3万头猪、1万只羊、8万只鸡、3万只兔等具体农村特色的农业商品生产基地。有规模性的龙头养殖场96个，辐射带动农户6000多户，解决了农村闲散劳力4000多个（其中残疾人30多个）。消化农作物秸秆8000多吨，树叶20多万斤，野草8万余斤，畜禽粪便1000多吨，人工种草和药材1000多亩，增加农民收入300多万元。2.3 项目建设的必要性2.3.1 进一步增加收入，全面建设小康社会的需要党的十六届三中全会确定了一面建设小康社会的宏伟目标，全面建设小康社会的重点和难点都在农村，促进民营科技企业发展的若干意见（国科发政字1999312号及中华人民共和国中小企业促进法以及其它法律法规，对养殖业的发展，起到了非常重要的作用。项目建成运行后，对我市养殖深加工起到带头作用，促进这一产业的发展，同时能够解决一部分农村富余劳动力及再就业问题。2.3.2 该项目建设可以促进我市农、牧、林业协调发展，改善农、牧业比例失调的局面，优化农业和农村经济结构。2.3.3 该项目建设，可进一步增强农业龙头企业的辐射带动能力，引导农民由“温饱”走向“富裕”。本项目实施后，既可拓宽饲料厂生产范围，扩大示范领域，增强企业实力，还可通过为农户提供优良杂交种猪、种兔、饲料防疫、签单销售等方式，形成规模化管理、集约化生产、产业化发展的饲料加工、畜牧养殖、产品销售生产新格局。建成河南省独家利用太行山资源生产高档次生物饲料的加工龙头企业基地。2.4 项目建设的可行性2.4.1 该项目建设，可以促进农业有效资源的开发利用，优化农业生态环境。某某市具有丰富的饲草、饲料资源，发展生物饲料的物资基础雄厚，我市拥有可利用草山、草坡110多万亩，常年可作饲用的农作物秸秆达5亿多公斤，加上便于采集的林木鲜叶、四旁隙地的杂草等，可见畜牧业发展潜力很大。项目实施后，通过发展节粮饲料加工，可带动全市现有草场的培育改良，开发这一巨大的天然宝库，有利于加强草业地位，实现以草养畜，以草兴牧，优化环境，发展经济的目标，促进资源优势向商品优势、经济优势和产业优势的转化。2.4.2 将秸秆作为饲料我省已有很好的经验。特别是利用科技成果将秸秆处理后转化成生物饲料。河南农业大学研制成功的一种生态制剂，使麦秸经发酵处理后消化率提高24.14%，秸秆作为牲畜饲料过腹还田，不仅促进畜牧业发展，还能国农田提供大量的优质肥料，增加了土壤的畜水保肥能力，促进了农业的可持续发展，也可以拉长秸秆过腹还田的生态产业链条，建立“秸秆饲料牲畜粪便沼气与渣肥料”的产业链，通过物质的重复利用，使秸秆的经济效益和生态效益最大化。焦作市的玉米秸秆综合利用率达到了85%以上，促进了畜牧业和食用菌两大产业的长足发展。2.4.3 使用生物饮料既可降低30%60%饲养成本，又可缩短饲养周期，增加利润。过去人们常说：“养猪不赚钱，只图粪肥田，饲养78月，年底换点油盐钱。”而今可以说：“养猪赚大钱，还有粪肥田，饲养4个月，一年出二栏，有肉又有钱”。此外，秸秆过腹还田，减少化肥投放，改良土壤结构，增加粮食，一举多得。2.4.4 国务院关于投资体制改革的决定指出：改革开放以来，国家对原有的投资体制进行了一系列改革，打破了传统计划经济体制下高度集中的投资管理模式，初步形成了投资主体多元化、资金来源多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化的新格局。但是，现行的投资体制还存在不少问题，特别是企业的投资决策权没有完全落实，市场配置资源的基础性用用尚未得到充分发挥，政府投资决策的科学化、民主化水平需要进一步提高，投资宏观调控和监管的有效性需要增强。为此，国务院决定进一步深化投资体制改革。为指导和推动决定的贯彻落实工作，温家宝总理曾做出重要批示，指出“推进投资体制改革，是建立和完善社会主义市场经济体制的重要举措，对当前加强和改善宏观调控有特别重要的意义。某某市莲花生物饲料有限公司的建设，符合国家的产业政策和投资方向。第3章 市场分析与建设规模3.1 市场分析3.1.1 拟建项目市场状况近年来随着养殖业的稳步发展，养殖户对饲料的要求越来越高，目前高质量的生物秸秆草粉饲料在国际市场非常受欢迎，其价格一般比粮食饲料低30%以上。我国属农业大国，秸秆资源非常丰富，秸秆草粉生物饲料在国际上声誉一直很好，出口肯定会逐年增加。据某某市市场调查，近年来本地粮食饲料价格一直居高不下，价格在19002000元/吨之间徘徊，而秸秆生物饲料的价格仅在1000元吨左 右。预测在2010年前，高品质的秸秆生物饲料将以明显的价格优势得到前所未有的发展。3.1.2 产品市场竞争分析我国加入WTO后，国际市场对畜禽动物制品的要求将更为严格。利用秸秆生物饲养的畜禽抗病性好，无药物残留，其肉质是高档次放心绿色食品。因此，近几年来，西欧国家、港澳及独联体、中东、海湾等地区都纷纷从亚洲、中国进品秸秆草粉生物饲料。我国高档秸秆草粉饲料价格低廉，平均每公斤比国外同类产品低50%左右，具有明显的价格优势。所以说，秸秆生物饲料的生产在国内都具有广阔的市场前景和较强的市场竞争能力。3.1.3 市场供求状况随着养殖业的不断发展和人民群众生活水平的不断提高，人们对富含胆固醇、低脂肪的草食动物的需求量不断增大。因此，利用秸秆、天然树叶、野草等绿色原料正适合其需要。目前人类饮食结构正在由营养型转化为保健型，利用秸秆生物饲料生产的猪、牛、羊、兔、鹅等内质更加鲜嫩，这种绿色环保食品一直供不应求。根据我们在调查过程中所掌握的信息资料及市场分析结果可以预测，生物饲料及其产品属绿色环保型，无论在国内或是国外，无论是现在还是将来，市场都十分广阔。3.2 建设规模按年销售10000吨秸秆生物饲料的规模进行建设。占地30亩，其中荒山15亩。已建成饲料原料库3幢，微贮池5个，大门、围墙基础设施区全部完工，现有可改造库房30间，规划新建饲料原料库房3幢。第4章 项目承担单位情况4.1 建设单位概况4.1.1 莲花饮料厂是1995年建立的乡长工程，涉农企业。全场占地面积15亩，是某某市在山区开发的龙头饲料加工企业。下设有一个养鸡场、一个种猪繁育场和一个种兔繁育场。现有职工26人，管理人员8人，助理技师等以上技术人员18人。4.1.2 莲花饲料厂以饲料加工为主导产业，兼营牧业养殖和繁育优良品种。现在种猪220头，种兔1200只，蛋鸡1万只。年销售品种猪4400头（其中母猪2400头，商品猪2000头）种兔36000只（其中种兔20000只，商品兔16000只）年产鲜蛋35000斤，公司加农户的生态养猪场4个，全场年实现产值800余万元。4.2 研发能力技术依托单位研发能力。项目技术依托单位为北京昆仑生物饲料研究所，该单位目前有专业技术人员30名，其中高级职称的研究人员6人，是专门开发饲料的科研单位。企业技术管理能力。莲花饲料厂现有技术人员18人，其中聘请有高级饲料研究员1人，教授1个。现在万只鸡场一座，种兔场、种猪场各一个，技术管理人员6人，具有项目实施的技术能力。4.3 企业财务现状到2003年底，莲花饲料厂资产总计达456万元，其中固定资产168万元，流动资产288万元，主营业务及其他业务收入为66万元，主营业务及其它业务利润达58万元。第5章 建设条件与厂址选择5.1 项目选址原则与要求5.1.1 交通通讯便利，电力供应充足，地理条件符合项目特点。5.1.2 专业基础、群众基础及各种基础设施条件较好。具体见附件。5.1.3 按照带动面广、资源条件良好、技术力量较强、符合全市区域性农业和农村结构调整的总体规模布局的原则。5.1.4 农作物种植面积大，有着丰富的农作物秸秆、树叶等项目所需的资源。5.2 拟建项目地理位置状况5.2.1 某某市莲花生物饲料有限公司位于某某西北部，地处豫晋交界的候兆川盆地，东部与林州市临淇镇相连，西临辉林公路，交通便利。5.2.2 自然资源丰富，厂区位于某某市豫北太行山区，自然资源的基本特点是：气候温和，各种农作物秸秆，树叶、野草等资源非常丰富。5.2.3 项目地点确定在某某市西北山区30公里处的莲花饲料厂。该厂与沙爻、南寨、山怀、南村、西平罗、司寨、白土岗等地村相邻，是某某市牛、羊、猪、兔饲养区的中心。项目气候条件：某某市处于太行山与华北平原结合部，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季多风少雨，夏季多雨炎热，秋季气候凉爽，冬季干冷少雪。主要气候条件如下：平均气温14.0极端最高气温43.0极端最低气温-16.7年平均降水量619.7MM年平均日照时间231.4小时平均无霜期209天年平均相对湿度67%夏季相对湿度80%全年主导风向东北风年均风速2.2米/秒这种较好的气候条件,非常适宜种植与养殖业的发展.非常适宜项目的植物生长和所选养殖种群的生存要求.5.2.4 水文条件全市年均降水量619.7毫米，年均径流深214毫米，径流量3.7264亿立方米。入境水2.4636亿立方米，引用外水0.07亿立方米。地表径流总量6.26亿立方米，开发利用1.65亿立方米，占总量26%。地下水储量1.5亿立方米，可利用1.3098亿立方米，占地下水资源87%。地表水、地下水可开发总量300298亿立方米，占水资源总量的7.1619亿立方米的42%。该项目所处地址，水源丰富，水质好，能够充分满足种植所需要的水源要求。5.3 项目实施的有利条件5.3.1 地理区域优势明显项目地点是某某市牛、羊、猪、兔饲养区中心。交通便利，东与新乡市相邻，铁路、公路交通发达，西与焦作为界，豫晋公路穿境而过，具有显著的地理区域优势。5.3.2 政策环境优势饲料生产和养殖是国家产业政策支持的重点领域，是行业发展的战略重点，对提高人民生活质量，保护和改善生态环境的旧战略性举措，具有重要的社会经济意义。某某市政府早在2002年20号文“关于大力发展秸秆饲料意见”；2003年12月文件“关于大力发展秸秆饲料加工、促进养殖业上规模的实施意见”等文件中，多次强调要“发展草食动物，积极开发秸秆饲料，落实市政府的十条优惠政策，大力培育龙头企来，积极鼓励扩大规模养殖”。因此，项目建设有着良好的政策环境和坚实的群众基础。5.3.3 领导重视，政府支持公司的成立得到市政府的支持，各相关单位积极配合协调。5.3.4 资源优势河南省某某市位于河南省北部，太行山南麓，处在太行山北部的平原地带，是一个典型的农业大县（市），市域面积2007平方公里，耕地面积89.6万亩，是国家商品粮基地县和优质玉米生产示范区。境内交通便利，气候温和，地貌多变，从北到南依次为深山区、丘陵区、盆地、平原和洼地，农作物种类多，最重要的粮食生产基地。单就玉米来说，作为某某市主要的粮食作物之一，种植面积、产量在各种农作物中占重要地位，常年种植面积在53万亩左右，占粮食作物播种面积的42%，占秋粮播种面积的75%，年产时28.5万吨左右，大面积的种植，伴随产生大量的秸秆，可作为项目原料。因此，在莲花建立生物饲料厂具有很大的资源优势。一是饲草饲料资源丰富，拥有草场面积110多万亩，一般牧草茂盛，灌丛叶青，是牲畜的较好食源。此外，自然条件较好，适宜多种农作物生长，相应种植业为饲料加工业提供的作物秸秆品种多、来源广、产量大。5.3.5 市场优势莲花生物饲料厂地处5个百头牛场、2个千只羊场、8个万只鸡场、2个万头猪场、20余个千头猪场、7个千只兔场之中心，饲料销售有得天独厚的辐射层。另外，通过市外贸、饲料公司可以打通草粉出口销售渠道，形成市场扩散层。据此，项目建设具有较强的市场优势。5.3.6 科技开发能力某某市在长期饲料加工行业生产中已建成了一套比较完善的高技术服务体系。市内有饲料推广服务中心，下设销售网站10多个，现在饲料研究技术人员85个，高级饲料研究员8个。这支科技队伍长期活跃在饲料生产第一线，为某某市的饲料行业发展做出了可喜贡献。公司有技术人员18人，其中聘请高级饲料研究员1个，教授1人，并依托北京昆仑生物饲料研究所，技术力量雄厚，具有较强的技术前瞻性和研发能力。5.3.7 基础设施条件项目区条件优势，基础设施完善。某某市通讯事业较为发达，境内设有中国移动某某分公司，中国联通某某分公司，国内国外信息交流快捷方便。某某有自建电厂供电，市区有果品专业市场，畜产品专业市场，华隆超市、金城超市等，形成了一个城乡畅通、纵横交错的商品流通网络。第6章 工艺技术方案和公司管理方案6.1 生产技术方案及工艺流程生物饲料加工，是根据食草动物和杂食动物的胃、肠生理特点，运用先进的生产工艺，让复合消化酶和复合有益活菌群有机物结合起来破坏秸秆细胞壁，使农作物秸秆中的蛋白质、粗纤维素、果胶质等分解为畜禽的胃、肠能消化吸收的营养物质，同时使多种有效微生物利用这些营养物质进行发酵，产生新的菌体蛋白质和中间代谢物，从而把自然界中低效能的农作物秸秆转化为营养齐全、适口性好、易消化的吸收的生物饲料工艺流程(图片)6.1.1 原料品种选择以优质玉米、小麦秸秆、红薯秧、花生壳、优质林草、树叶、人工牧草（冬牧、紫花苜蓿）等为主。6.1.2 生产方式采用异地购进半成品方式及从农户手中选购优质的农作物秸秆、牧草、树叶进行粉碎加工。6.2 公司管理方案6.2.1 根据本项目生产管理的需求，企业成立董事会，董事会为企业的最高权利机构，由五名董事组成，设董事长一人，董理会聘请总经理一名，副经理两名。企业管理机构由以下部门组成：1.生产技术部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作2.财务部：负责企业的财务收支各项工作3.行政部：负责企业行政管理及各项文秘工作4.业务部：负责企业原料采购、产品销售及相关工作5.后勤保障部：负责企业内部后勤保障、劳动保护、车辆维修、环收绿化等各项工作。6.2.2 人员编制根据本项目设备生产线设计的自动化程度和生产能力，参照同类企业人员编制情况，确定本企业定员为60人。企业所需员工可招聘大中专生与具有相关专业的下岗工人。同时要聘请专家对所有上岗人员进行不低于三个月的专业技术培训，使人员全部达到独立工作的能力。第7章 项目建设方案和建设内容项目建设坚持高起点、高要求、高质量的“三高”标准，硬件建设要按照工程设计要求施工，同时要注意环境绿化和美化，要把项目建成一个环境优美的生态环保型企业。7.1 项目建设方案7.1.1 项目建设方案年生产销售1万吨秸秆生物饲料7.2 建设内容主要土建工程：序号项目名称规模序号项目名称规模1办公住宿用房200M25种兔场300M22微贮池3000 M26化粪池200M23干草棚1000M27沼气池200M24种猪场300 M28其它附属工程：序号项目名称规模序号项目名称规模1厂区硬化、绿化300M25围墙150M2门卫室、消毒室80 M26机井、水塔、管道修复3上、下猪、兔台80M274人工草场10000 M28设备购置序号设备名称数量单位1饲料烘干机1套2饲料粉碎机6台3打浆机2台4搅拌混料机2台5颗粒机2台6运输车1台7三轮车1台818型四轮车1台9铡草机2台10地磅1台11化验室设备1套12防疫及生产工具第8章 环境保护与安全生产8.1 环境保护、消防与节能8.1.1 环境保护8.1.2 对生产过程中的噪音、粉尘、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染。8.1.3 消防加强厂区防火安全宣传教育，提高防火警惕性，在重要场所设立醒目的防火标志和注意事项，同时要配备足够消防设备和人员，健全制度，加强管理，杜绝火灾发生。8.1.4 节能随着科学技术的进步，对能源的需求量目益增加，要项目设计、安装和运营过程中，要高效合理地利用好各种有限资源，最大限度地节约能源。8.2 劳动保护与安全卫生8.2.1 安全生产为保证安全生产，项目建设和运营期间要注意按照操作规程进行，电气设备在有接地保护，机械设备和工艺设计要科学合理，重要岗位和部门要健全安全管理制度，操作人员上岗前须进行专门培训，确保各道工序正常操作。8.2.2 严格执行劳动保护法，保障企业工人的劳动安全，制定严格的卫生检疫制度和隔离消毒制度，防止动物源性传染病。第9章 项目组织管理及实施进度安排9.1 组织机构与职能划分9.1.1 项目由市农业综合开发办公室统一组织，某某市莲花生物饲料有限公司具体负责实施。（1）成立项目筹建办公室，确定专人编制实施计划，制定项目实施时间表。（2）落实工程实施中材料和机器的购进及施工监督人员的任务和责任。9.1.2 职能分工项目领导小组的职能：负责本项目的领导工作，负责向市政府及有关部门寻求支持，协调关系，落实配套资金，并督促项目施工，按上级要求和总体规划有组织、按进度有序进行。管理机构职能：项目管理组织负责项目可行性报告的编制，实施进度安排，确定招投标方案，工程实施中工程量、监理范围、监理单位选择、资质要求及施工队伍资质要求的确定。基建组：负责土建工程建设，工程量确定，施工单位选择，建设标准确定，严把质量关。物资采购组：负责仪器设备的招投标，确定设备采购清单，标明规格与数量、型号，并组织采购。财务组：负责建立专账，编制预决算方案，实行专款专用人负责，确保项目支出合理；审计组负责项目资金全过程的审核，监管资金流向。以及完工后项目资金的审计，确保每一分钱都得到合理的使用，用最少的投资获取最大的效益。技术组：负责设备安装调试/仪器设备使用方法培训及整个项目业务上的运行。9.1.3 项目管理方案某某市莲花生物饲料有限公司建设项目实行项目法人负责制，项目监管责任人负责制，设立专门账户、实行专人专账管理，保证专款专用，定期进行财务审计。土建工程实行公开招标，仪器设备实行统一招标，工程设计、施工、质量监理必须有相应的资质级别。为了保证该项目的顺利实施，实行岗位责任制，发改委负责或行性研究与初步设计，统一负责施工图设计、工程施工、工程监理、竣工验收、固定资产移交等；财政局、发改委；审计局负责项目竣工结算和决算及审计工作。（项目管理机构框架见下页）9.1.4 工程招投标方案为了确保该建设项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，特制定本项目的招标方案。（1）项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括项目的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，全部面向社会进行公开招标。项目实施管理机构图（图片）鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招设标活动全部委托有资质的招标代理机构办理。（2）投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1.项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。2.在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标文件应当对招标文件提出的实质要求和条件做出响应。招标项目属于建设施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目责任人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备。3.评标按照中华人民共和国招标管理法的规定和程序进行。4.开标时由受委托的代理招标单位主持，邀请所有的投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。5.中标人确定后，招标人向中标人发出中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。（3）评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1.评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取，评标委员会由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标委员会成员的资格要求评标委员会成员职称要求在中级职称以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。9.2 项目经营管理9.2.1 管理模式项目采用“公司+基地+农户”的经营模式。公司向农户提供优质秸秆生物饲料和优良品种猪、兔等，由农民分散养殖，然后由公司统一服务销售，并与每一个养殖户签订饲料供应、防疫、养殖合同，明确又方责任、权利和义务，达到互惠互利。9.2.2 组织技术措施制定严格技术操作规程，定期对企业人员及基地农户进行示范培训，达到技术熟练，操作到位，提高科学技术在项目中的作用。举办10期技术培训，并聘请专职高级研究员长期技术指导、咨询。9.3 实施进度安排项目建设期1年。项目实施进度计划：（图片）第10章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算依据工程建设依据河南省建筑和装饩工程综合基价（2002年）及费用定额。材料采用某某市建设局当季度材料指导价格。设备、种兔、草种根据当时当市、地市场价格行情测算。10.2 投资估算明细主要土建工程序号项目名称规模造价（万）序号项目名称规模造价（万）1办公住宿用房200 M265库房2000M2302微贮池3000M2306化粪池、沼气池400 M263干草棚1000M277种兔场300 M234种猪场300M238合计85附属设施序号项目名称规模造价（万）序号项目名称规模造价（万）1厂区硬化、绿化300 M22.45大门0.82围墙150 M21.26上下猪兔台80 M20.83门卫室30 M20.67机井水塔管道修复14合计50 M20.58人工草场1000亩2合计9.3设备购置序号设备名称数量单位造价1饲料烘干机1套222饲料粉碎机6台33打浆机2台0.84搅拌混料机2台25颗粒机2台8.86运输车1台67三轮车1台0.8818型四轮车1台1.89铡草机2台1.810地磅1台211化验室1套0.512防疫及生产工具0.213饲草种子1000公斤314种猪200头12015种兔1000只1216生活用车1辆217电路改造1合计187.7项目建设费用明细：序号项目名称造价（万元）1主要土建工程852附属设施9.33设备购置费用187.74安装费0.35科技开发费116开办费3.97预备费78建设期利息4.89固定资产30910流动资产12011总投资42910.3 资金筹措、使用10.3.1 按照国家农业综合开发资金使用分配比例规定，本项目总投资429万元。其中申请中央、省财政资金300万元，企业自筹资金129万元。根据我公司收入状况和企业资产能力分析，有能力偿还财政有偿资金和占用费。10.3.2 项目建设资金使用本着先用自筹，后用财政资金的原则，资金管理实行专人负责，专户储存，专账管理，定期审计，确保专款专用。第11章 财务效益、经济与社会效益评价11.1 生产成本和销售收入估算财政有偿资金依据国家规定按年利率2.4%计算，销售税金及附加按5%计算，贴现率按8%计算。销售税金及附加，按5%计算。11.1.1 生产成本序号名称单位一、单位成本估算元吨1石料796.52电费203包装费254工资155装车费3合计859.5二、项目总成本万元10000吨1原料7882折旧费18.53电费204工资福利165修理费1.76管理费187装车费38资金占用费4.8合计8701