电镀生产基地建设项目(零排放)可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1项目基本情况11.2项目编制依据及工作范围21.3研究结论3第二章 项目背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性9第三章 市场分析113.1国内电镀行业的现状及发展趋势113.2项目产品市场需求预测113.3市场风险分析与控制12第四章 项目建设规模及产品方案144.1主要建设规模和内容144.2产品方案154.3产品标准15第五章 项目建设条件及选址165.1项目建设条件165.2场址选择20第六章 工艺方案设计226.1工艺技术方案226.2设备选型39第七章 工程设计方案407.1设计依据及标准407.2总体布局、建筑形式及装修407.3结构选
2、型及防护措施447.4地面防腐蚀497.5土建工程方案537.6给排水557.7污水处理中心587.8供配电系统627.9厂区绿化63第八章 环境影响评价648.1设计依据及标准648.2厂址环境条件和现状648.3环境影响分析658.4环保措施698.5 绿化708.6环境评价结论70第九章 劳动安全、卫生与消防719.1劳动安全、卫生719.2消防79第十章 资源节约8310.1设计原则与标准8310.2资源供应及能耗指标分析8410.3资源节约措施86第十一章 组织机构与人力资源配置8711.1组织机构设置8711.2人力资源配置及培训87第十二章 项目管理与实施进度8912.1项目管理
3、与监理8912.2项目建设工期和实施进度91第十三章 工程招标方案9313.1总则9313.2招标内容94第十四章 投资估算与资金筹措9514.1投资估算9514.2资金筹措9614.3资金使用计划96第十五章 效益分析及财务评价9715.1经济评价依据及范围9715.2基础数据及参数选取9715.3财务效益与费用估算9815.4财务评价结论9915.5不确定性分析101第十六章 结论及建议10416.1结论10416.2建议104附表:附表1 财务评价指标汇总表附表2 建设投资估算表(该算法)附表3 流动资金估算表附表4 项目总投资使用计划与资金筹措表附表5 营业收入、营业税金及附加和增值税
4、估算表附表6 总成本费用估算表(生产要素法)附表6-1 外购原材料估算表附表6-2 燃料动力估算表附表6-3 工资及福利费估算表附表6-4 固定资产折旧费估算表附表6-5 无形资产和其他资产摊销估算表附表7 利润与利润分配表附表8 项目投资现金流量表附表9 项目资本金现金流量表附表10财务计划现金流量表附表11资产负债表第一章 总 论1.1项目基本情况1.1.1 项目名称电镀生产基地建设项目1.1.2 建设单位AAAA东兴建设投资有限责任公司1.1.3 项目负责人1.1.4 项目类型新 建1.1.5 项目建设地点AAAA市AAAA经济开发区幸福路南侧1.1.6 主要建设内容项目计划在AAAA经
5、济开发区新征土地20万平方米(300亩),规划建设主要生产用房200000平方米,零件库、材料库30000平方米,成品库40000平方米,办公及生活用房16000平方米,污水处理及其他辅助用房12000平方米;配套道路、绿化,给排水、供电及污水处理等辅助设施;购置机械准备设备(主要是用机械方法整洁或减小零件表面粗糙度的设备,如抛光机、磨光机、砂磨机、滚光机、刷光机、喷砂机和光饰机等)、化学准备及镀覆电镀层和化学保护层的设备(包括各类槽子、钟形机、滚镀机、半自动或自动机、半自动或自动线等)、辅助设备(主要指过滤设备、搅拌设备、添加剂自动添加设备、挂具制造及维修设备、分析测试设备及仪器、起重运输设
6、备等)、电源设备(主要指各类整流器、直流发电机等)。1.2项目编制依据及工作范围1.2.1项目编制依据1、国务院办公厅国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见; 2、国务院办公厅装备制造业调整和振兴规划实施细则; 3、产业结构调整指导目录(2007 年本);4、电镀行业清洁生产标准HJ/T314-2006;5电镀污染物排放标准GB21900-2008;6电镀工序能耗分等JB/T50174-1999;7、行业相关信息资料;8、建设项目经济评价方法与参数(第三版);9、国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求;10、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、项目方案及其他基础材料。1.
7、2.2可研编制原则1、执行相关编制依据,使本可行性研究报告的内容符合国家的产业政策、技术政策和行业规划。2、节约降耗原则:要利用先进技术和措施,优化技术组合,减低、燃料、水、电等的消耗,提高资源和能源的回收率和重复利用率,进一步降低综合能耗。3、环保安全原则: 项目建设要十分重视环境保护、安全和工业卫生,三废治理、消防、安全、劳动保护措施必须与主体装置同时设计、同时建设、同时投运。1.2.3可研工作范围本可行性研究报告着重对项目提出的背景及建设的必要性、项目产品市场需求、建设场地及工程方案、原材料及能源耗费、节能、消防、环境保护、职业安全卫生等进行研究;并对项目投资进行估算,提出项目融资方案;
8、按照国家现行财税制度及建设项目经济评价方法,对项目进行技术经济分析,提出可行性研究结论,供有关部门决策。1.3研究结论1、投资构成及资金来源项目总投资45800.00万元,其中,建设投资41819.49万元,流动资金3980.52万元。本项目建设所需资金拟由项目建设单位自筹解决。2、项目效益项目建成达产后,正常生产年份将形成年产电镀挂锁4000万件、电镀五金、洁具及其他电镀产品4000万件的生产能力;预计项目达产年总收入可达56240.00万元。主要经济技术指标见表1-1表1-1 主要经济技术指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元45800.00 1.1建设投资万元41819.49 1
9、.2建设期利息万元0.00 1.3流动资金万元3980.52 2年均销售收入万元55436.57 3年均总成本万元43358.31 3.1年均固定成本万元39274.55 3.2年均可变成本万元4083.76 4年均经营成本万元41350.67 5年均利税总额万元14999.57 5.1年均营业税金及附加万元3213.44 5.2年均利润总额万元8864.82 5.3年均增值税万元2921.31 6财务内部收益率%15.97 税后7财务净现值万元16657.82 税后8税后投资回收期年7.33 含建设期9财务内部收益率%20.11 税前10财务净现值万元29649.20 税前11总投资收益率%
10、19.36 12投资利税率%32.75 13项目资本金净利润率%14.52 14盈亏平衡点%31.09 从项目各评价指标可以看出,该项目内部收益率为15.97%,大于10%的目标收益率;所得税后净现值远大于零,投资回收期7.33年较短,项目抗风险能力较强,从经济上看,该项目切实可行。105第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1政策背景随着我国经济与科技的高速发展,世界制造业的重心已逐步向我国转移。与此同时,电镀行业以其独有的性能显得越发重要。由于其具有较强的装饰性与功能性,且通用性强、应用面广等特点,已成为我国制造业中不可或缺,并且不断发展的行业。近年来,我国各行业的园区建设取得
11、了长足的发展,各地积极创建了一批国家级工业园区,包括各种形式的工业集聚区、高新技术区、科技设计园区、循环经济区等。其中电镀园区的发展和建设尤为迅速,很多园区根据电镀行业的内在规律和客观条件,按照产业链的上下游关系,优化配置资源,集中集约化布局,突出功能和特色。经过各方面的共同努力,已涌现出一大批产业集群。当前,以工业园区为主要载体的产业集聚发展已成为世界范围内产业发展的基本趋势。我国电镀工业园区发展迅速,已成为许多地区经济发展的重要支撑力量,成为我国现代制造业发展的重要载体。积极推进工业园区健康发展,有利于优化产业结构,转变经济发展方式;有利于集约使用土地资源,集中进行环境治理;有利于促进信息
12、化和工业化融合,对于加快走中国特色新型工业化道路具有十分重要的意义。按照国家产业政策要求和国家级工业园区的认定标准,5年内国家级基地数量将严格予以控制。积极推进工业园区健康发展,既是优化产业结构和布局的客观要求,又是加强行业管理的工作重点。从2008年11月份开始,工信部对工业园区工作开展调查研究,并起草了国家级重点产业发展基地认定管理暂行办法(讨论稿)。积极推进电镀工业园区健康发展有几个基本原则:一是科学规划、有序推进。严格按照国家产业政策要求,遵循工业园区发展内在规律,结合区域优势和特色,科学规划、合理布局。二是示范带动、全面提升。依托国家已公告的产业集聚区,创建一批具有代表性的国家级工业
13、园区。三是突出特色、创新发展,充分体现新型工业化特色,发挥产业集聚、专业化配套,提升特色经济发展水平,推动优势要素资源向“基地”集中。对于国家级工业园区的认定条件,主要考虑因素:一是符合国家有关法律法规和产业政策;二是要具备明显的产业集聚效应;三是自主创新方面具备较高水平;四是配套服务体系完善;五是节能减排等指标达到国家有关标准;六是有地方财力支持。全国现有15000家电镀生产厂,5000多条生产线和2.5-3亿平方米电镀面积生产能力。电镀行业年产值超过100亿元人民币。电镀企业集中分布在机器制造工业、轻工业、电子工业、航空、航天及仪器仪表工业。2009年,受国务院出台船舶、钢铁、汽车、装备制
14、造业振兴规划细则等利好消息刺激,不少电镀企业纷纷表示,将趁国家一系列新政出台的大好形势,加紧修炼内功,转危为机提早摆脱颓势。十大阵型产业中与电镀业密切相关的产业有汽车、装备制造、船舶、物流业,其他如钢铁、石化、有色金属等行业也和电镀业有着千丝万缕的关联。十大产业的发展,必将带动与之关系密切的涂装业、电镀精饰等产品的全新发展。根据产业的发展电镀产品的品种、品质将跟随产业不断提高。提高的同时需要国内的电镀企业在产品的研发方面投入精力,国内的各研究院所、大学、实验室也应该在产品的研发及产品性能的提高方面加大研究力度。2.1.2行业发展现状目前,作为在“金融风暴”后被看好的电镀行业,已经成为了大众的焦
15、点,从淘汰落后产能到发展新能源等战略性新兴产业,从鼓励消费到改善民生,从发展科技到重视教育,中国正采取全方位措施,在后危机时代抢占经济发展的制高点。我国电镀行业以大手段、强政策、低能耗、低污染、低排放为基础的绿色经济模式正宣告一个全新时代的到来,具备此战略眼光,而且拥有绿色技术储备的国家或企业,即将在新一轮角逐中赢得先机,占据主动。电镀行业的发展,目前还面临着很重要的两个问题:其一是治污手段能否真正不留痕迹。我国电镀行业涉及之广是其他国家罕有的,同样要彻底治理企业的违法偷排问题还有一条很长的路要走,大企业要发展,小企业更要发展,包括资金跟设备在内的很多问题都困扰着企业,经济的复苏和活跃能否真正
16、带动起企业的发展,让大家重视排污问题还有待看行业近一步的发展。其二是技术问题,我国的电镀工艺在生产上,同欧美其他国家还有着很大的一部分差距,比如如何运用一些“绿色”化工原料来替代重污染的化工原料,以及生产设备上如何更好的减少污染物的排放都需要下很大的力度去更新,相信此次经济复苏的“集结号”已经吹响,电镀行业的春天已经向我们走来。在过去的“十一五”节能减排战斗中,全国的工业行业包括电镀在内的一些大型污染企业都取得了很好的成绩。“十二五”计划的实施,在很大层度上能弥补在“十一五”工作中的不足。大型的电镀企业,在节能减排,污水处理上,能够得到一个很好的控制,但是小电镀业却一直负面的影响着整个电镀行业
17、。随着“十二五”计划和新“电镀污染排放新标准”的即将实施,小的电镀企业面临的关停情况是否真的能够得到一个很好的缓解,是否能真正的“清洁”我国的电镀行业,促进电镀业走向绿色发展的道路,这是每一个电镀人都关心的问题。电镀行业和制造业密切相关,是制造业不可缺少一个加工工序,它的发展也是随着制造业的进步而发展的。自改革开放以来,制造业的蓬勃的发展和飞速的进步,电镀行业亦随之发展。从我国分布来说,长江三角洲来看,以上海为中心,电镀液像江苏浙江为主比较集中,珠江三角洲情况看,随着我国改革开放以后,香港的一些制造业都向内地发展,首选就是广东珠江三角洲一带,一开始一些电镀企业也是和当时改革开放这个三来一堵的政
18、策建立和很多电镀厂,很多电镀厂集中在广东一带,都是以三来一度的形式发展起来。电镀企业的发展方向严格说应该随着国家制造业的发展而发展。就制造业而言,世界制造业中心现在都在往中国转移,那么一些先进的设备和先进的制造方法也同时向中国转移,为之配套的电镀行业也要顺应现代制造业的发展。严格意义上,国内的电镀工艺水平和国外没有什么多大区别,大家知道外资一些添加剂企业都在中国推广,国内外差距主要在设备上,也就是在电镀设备上,特别是电镀行业都是非标设备,设备上的水平差距很大。一个是设备投资,一个是设备的制造水平还是比较低。电镀企业未来的走向肯定是适者生存。只有适应现代制造业的发展,一方面是产品质量,一方面是售
19、后服务体系,还有就是设备装备水平,再者就是环境保护,落实到企业就是水处理的水平。2.2项目建设的必要性2.2.1是调整产业布局保障国民经济健康发展的需要电镀行业作为基础产业之一,是五金、塑料制品加工过程中不可或缺的重要环节,但电镀行业又是重污染行业,排放的污染物含有剧毒的氰化物和重金属离子,对环境危害很大。目前电镀企业大多数规模小,行业形成恶性的低价竞争,违法成本小于守法成本,大多数企业都不愿意在环保污染治理上合理投入成本,导致治污设施简陋,污染治理效果差,甚至有部分企业存在严重的偷排现象,严重影响当地环境。由于这些电镀企业分散各地,环保监管部门的人力有限,给环保部门的监督管理带来很大难度,不
20、能实现严格的监管,给环境保护带来严重隐患。电镀行业这种恶性循环的现状是严重不合理的,必须进行改革。2.2.2促进AAAA区工业经济发展的需要近年来,AAAA区还围绕促进城市基础设施建设、工业园区建设、省“861”行动计划和区重点项目及骨干企业项目等,实施重点项目带动,增强经济发展后劲。2010年,全区二产首次超过一产和三产,成为AAAA第一大产业,财政收入、进出口总额等主要经济指标也保持着连年高速增长。尽管经历了快速的发展,但作为传统的农业区,AAAA区的工业基础还比较薄弱,工业化率还比较低,就业压力还比较大,本项目的实施可壮大AAAA区工业规模,解决一部分就业问题,促进AAAA区工业经济向良
21、好的方向发展。由此可见,本项目的建设实施不仅将可以形成较大的生产规模,增加企业市场竞争能力,促进企业发展,而且通过项目的实施,可以满足国民经济发展对电镀产业加工的需求,同时增加就业机会,并带动相关产业发展。该项目的建设不仅具有良好的经济效益,而且具有显著的社会效益,因而项目的建设是十分必要的。第三章 市场分析3.1国内电镀行业的现状及发展趋势随着我国经济与科技的高速发展,世界制造业的重心已逐步向我国转移。由于电镀具有较强的装饰性与功能性,且通用性强、应用面广等特点,已成为我国制造业中不可或缺的行业。电镀企业集中分布在机器制造工业、轻工业、电子工业、航空、航天及仪器仪表工业。2008年开始的金融
22、危机对整个电镀行业影响很大,不少电镀企业在2009年受国务院出台船舶、钢铁、汽车、装备制造业振兴规划细则等利好消息刺激,同时受国家行业规范要求,纷纷改造电镀生产线,许多地方建成各种规模电镀园区,电镀企业更新电镀生产工艺,趁国家一系列新政出台的大好形势,加紧修炼内功,转危为机提早摆脱颓势。十大振兴产业中与电镀业密切相关的产业有汽车、装备制造、船舶、物流业,其他如钢铁、石化、有色金属等行业也和电镀业有着千丝万缕的关系。十大产业的发展,必将带动与之关系密切的电镀精饰产品的全新发展。3.2项目产品市场需求预测十大阵型产业中与涂镀业密切相关的产业有汽车、装备制造、船舶、物流业,其他如钢铁、石化、有色金属
23、等行业也和涂镀业有着千丝万缕的关联。十大产业的发展,必将带动与之关系密切的涂装业、电镀精饰等产品的全新发展。根据产业的发展涂镀产品的品种、品质将跟随产业不断提高。提高的同时需要国内的涂镀企业在产品的研发方面投入精力,国内的各研究院所、大学、实验室也应该在产品的研发及产品性能的提高方面加大研究力度。涂镀业是跟制造业基础配套的产业,作为终端产业链的一环,一方面,已经形成了基本满足市场需求的有效供给能力和完整的产业链;另一方面,已经具备了很强的适应市场波动带来冲击和考验的能力。汽车行业的振兴,汽车漆的市场也将会不断扩大;装备制造业,加大了对工业涂料的需求;船舶业的振兴将促进船舶漆的发展;钢铁行业的振
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