EHS月度绩效考核管理制度.doc

EHS月度绩效考核管理制度
1．0目的
为了进一步提高安全管理绩效水平，符合安全标准化及苏州市安全生产管理体系要求，保持安全标准化及苏州安全生产管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。制定本制度。
2．0适用范围
适用于江苏锦泰实联电子材料有限公司EHS管理体系月度绩效考核。
3．0职责
3．1EHS监督管理部门：EHS管理部。
3．1．1负责组织EHS管理体系绩效考核工作。
3．1．2负责部门、科室EHS管理体系考核标准的制定。
3．1．3负责对绩效考核所采取的改进措施进行跟踪验证。
3．2EHS主管部门：各部门、科室。
3．2．1各部门、科室根据本制度负责制订各班组、个人EHS月度考核细则。
3．2．2各部门、科室负责各班组、个人EHS月度考核。
3．2．3根据EHS管理部以及部门、科室考核标准制订对班组、个人EHS绩效考核标准，科室对班组、员工的EHS考核标准不得低于本制度考核标准。
3．2．4有针对性的制订实施本部门、科室的改进措施。
4．0程序
4．1部门、科室的EHS月度绩效考核。
4．1．1由公司负责在对各部门、科室的月度绩效考核总分中根据百分比作为对各部、科室的EHS月度绩效考核。
4．1．2EHS月度绩效考核主要分健康与安全、环境保护两部分分别以百分制进行考核。
4．1．3安全主要考核内容：
Ø 部门、科室安全生产台帐的建立。安全台帐指七台帐一记录，即：安全组织台帐、安全会议台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、隐患治理台帐、事故台帐、安全工作考核与奖惩台帐和安全活动记录。
Ø 部门每月安全检查、科室每周安全检查、班组每日安全排查整改及安全防范措施的制订。
Ø 部门、科室、班组定期安全网络会议及安全活动的执行。
Ø 部门、科室员工劳动纪律、劳动防护用品穿戴的执行。
Ø 部门、科室危险作业许可的执行。
Ø 安全、职业卫生、消防设施管理情况。
Ø 事故管理。
Ø 临时任务的执行。
4．1．4环境保护主要考核内容：
Ø 部门、科室废水COD指标的执行。
Ø 部门、科室废水氨氮指标的执行。
Ø 部门、科室尾气吸收指标的执行。
Ø 部门、科室尾气排放指标的执行。
Ø 部门、科室PH指标的执行。
Ø 部门、科室环保设施的完好率。
Ø 部门、科室台账记录情况。
Ø 部门、科室环境、绿化检查、整改及安全防范措施的制订。
Ø 环境事故管理。
4．3考核依据：
4．3．1EHS部办公室成员的每日隐患排查记录。
4．3．2各部门、科室主管每日隐患排查记录。
4．3．3定期环境监测数据。
4．3．4其他单位及领导的投诉。
4．3．5本公司员工举报属实。
4．4考核流程：
4．4．1部门、科室的EHS月度绩效考核由EHS部经理负责根据本制度进行考核，并列出考核明细，经EHS经理、EHS总监审核，交公司按照考核系数结算。
4．4．2EHS部负责将每月部门、科室考核明细负责于次月5日左右公布，且在EHS会议上通报。
5．0相关文件
无
6．0表单
部门、科室月度绩效（安全）考核表
部门、科室月度绩效（环境保护）考核表
（安全）考核明细表
（环境保护）考核明细表

部门、科室月度绩效（安全）考核表
考核时间： 年 月
考核
项目
分值
内容与要求
扣分
标准
考核部门、科室
办公室
稽核部
采购部
财务部
EHS部
生产部
检修部
灌充部
质量部
销售部
研发中心
事故
管理
100
1、 不发生Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）事故 ；
2、 Ⅴ级、Ⅵ级事故≦0 ；
3、 不发生单次直接经济损失3万元以上的（含3万元）事故；
4、 不发生单次赔款5万元以上的（含5万元）环境污染事故。
否决项

台帐
管理
10
1、根据要求完善安全生产台帐。
1项不符扣5分

2、根据实际于每月25日前完成当月的台帐记录。
隐患检查、巡查及
整改
20
1、部门、科室未每日进行事故隐患排查的。
1项不符扣5分

2、班组每班未对生产现场进行事故隐患排查的。
3、部门、科室未按规定时间对事故隐患按时整改的。
4、部门、科室未按时将隐患排查及整改情况提交EHS部。
5、部门、科室事故隐患需停车整改，未制订防范措施、未告知员工存在的危害的。
安全会议及安全活动
10
1、未制定月度安全活动计划、未在每月25日前将活动计划提交EHS部的。
1项不符扣5分

2、班组未按制订的时间开展安全活动或不认真开展的。
3、班组成员未全部参加的。
4、科室主管每周至少参加一次班组安全活动。
5、班组安全活动无记录、记录字迹不工整的。
6、班组安全活动记录每月科室、部门主管末对安全活动效果进行审阅并签字。
7、部门每月一次、科室每周一次未按期召开安全网络会议且有记录。
8、部门、科室管理人员未定期认真开展“员工行为观察”的。
劳动纪律、劳动防护用品穿戴
30
1、生产作业场所员工按规定正确穿戴劳动防护用品（按照标准穿戴）。
1项不符扣10分

2、生产作业场所承包商、供应商以及其他作业人员正确使用基本的防护用品。
3、当班员工上班打瞌睡、睡岗、窜岗、脱岗以及利用电脑、手机看小说、上网、玩游戏等现象。
1项不符扣全扣
危险作业许可
20
1、未办理危险作业许可、未进行作业前的风险评估或未落实安全防范措施的。
1项不符全扣

2、擅自扩大危险作业范围的。
3、危险作业过程未有专人监护的（含承包商）。
防护设施
10
1、部门、科室未按照规定时间点检及记录的。
1项不符扣5分

2、非紧急情况或未经批准使用的。
3、出现遗失或损坏的。
4、未进行定期保养，导致器材设施锈蚀的。
合计得分

审核： 考核人： 考核日期：

部门、科室月度绩效（环境保护）考核表
考核时间： 年 月
考核
项目
分值
内容与要求
扣分
标准
考核部门、科室
办公室
稽核部
采购部
财务部
EHS部
生产部
检修部
灌充部
质量部
销售部
研发中心
事故
管理
100
1、对外部产生影响的环境事故发生次数 0起；
2、发生环境污染投诉事件的。
全扣

废水指标的执行
30
1、各部门、科室废水COD总量控制。
1次/项不符扣10分

2、各部门、科室废水氨氮总量控制。
3、各部门、科室尾气吸收指标的执行。
4、各部门、科室尾气排放指标的执行。
5、各部门、科室PH指标的执行。
6、各部门、科室废水总量控制。
环保设施的完好率
10
1、酸、水吸收装置正常运行，控制指标在规定值内。
1次/项不符扣5分

2、排污、清水回用设施正常运行。
3、放空探测器完好，且定期校验。
4、生产装置符合清洁生产管理，无跑冒滴漏的。
5、清水收集池内有杂物的。
6、环保标识不全或损坏的。
台帐记录
5
1、建立尾气吸收记录、固废转移台帐。
1项不符全扣

2、未及时记录或造假数据的。（记录本）
环境检查及整改
10
1、部门每月、科室每周、班组每天未对生产装置、环保设施、现场环境、绿化责任区检查。
1项不符扣5分

2、部门、科室未对检查的不符合项进行整改的。
3、部门、科室部门未按时将环境检查及整改情况提交EHS管理部的。
废弃物的处理
10
1、可回收垃圾、不可回收垃圾、危险废弃物等按照公司指定垃圾堆放点分类存放。
1项不符扣5分

2、部门、科室垃圾收集桶完好、定位摆放，外观清洁、桶内垃圾按规定分类。
3、危险废弃物包装不符合安全、环境要求，有跑冒滴漏的。
异常
管理
35
1、科室物料污染（无论任种原因）清水池，COD超过前三天正常平均值30%。
1项不符全扣

2、清水沟、清水池有可见污染物。
3、废气超标排放导致厂区内产生异味的。
合计得分

审核： 考核人： 考核日期：

部门 科室 月份月度绩效
（安全）考核明细表
考核项目
考核明细（时间、岗位、何种原因）
扣分

实际得分

合计扣分

部门 科室 月份月度绩效
（环境保护）考核明细表
考核项目
考核明细（时间、岗位、何种原因）
扣分

实际得分

合计扣分