房屋物业管理公司本质安全管理体系规章制度汇编.doc

本质安全管理体系

管 理 手 册

ZNWY-BA-01-2011

神华准能房屋物业管理公司
二〇一一年三月

关于印发房屋物业管理公司
本质安全管理体系规章制度汇编的通知

各直属单位、机关各部室：
为进一步提升我公司安全管理水平，建立安全生产长效机制，实现健康、稳定、持续发展。结合安全生产实际情况，我公司建立了一套以安全预控为核心、以切断事故发生的因果链为手段、以PDCA管理为运行模式的本质安全管理体系。该体系规章制度汇编包括：《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准和管理措施》、《员工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》。
现将该体系规章制度汇编印发给你们，请各直属单位、机关各部室认真组织学习，并严格遵照执行。

二O一 一年三月

本安体系编审委员会

主 任：苏宪廷
副主任：杨月明 孙莲梅 云利君 刘英元 刘尚荣
委 员：王 刚 郝文亮 张建军 安建忠 周建国 郭卫刚 孙 润 孙林良 胡卫民
刘 静 付聪明 梁玉文 黄月玲 吴鸿章 班润铁 刘彦君 杨宝成 樊 路 杜肖刚
主要编写人员：韩长海 段国君 韩 杰 张敏元 王永峰
参与编写人员：杨 勇 郭义刚 张 峰 贾维成 李春兰 高晓春 孟冰冰 杨永新 任 和 曹国栋

前 言
为了促进安全生产，实现企业健康、持续、稳定发展，按照集团公司、准能公司要求,根据房屋物业管理公司实际情况，建立以风险预控为核心，涵盖房屋物业管理公司管理全过程的本质安全管理体系。
本质安全管理以风险预控为核心，以PDCA管理为模式，体现全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，生产无事故，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境和管理的本质安全。
体系主要由“风险管理、人员不安全行为管理、保障管理、生产系统安全要素管理和辅助管理”五大部分构成。结合房屋物业管理公司实际情况，形成房屋物业管理公司本质安全管理体系文件。包括：《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《员工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》等八部分。
《管理手册》：明确了管理方针、目标，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了本质安全管理体系总体框架；明确了房屋物业管理公司及所属的各部、队、所的职责和权限，是本质安全管理体系的纲领性文件，适合房屋物业管理公司高、中层管理人员使用。
《程序文件》：规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，符合实际运作的要求，保证了各个过程功能的实现。《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，适合房屋物业管理公司各部、队、所的岗位人员对各项工作的管理和运行控制。
《考核评分标准》：检验本质安全管理体系运行效果、判别企业是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。
《风险管理手册》：包含风险概述、工作任务风险管理、生产系统评估、重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，对危险源进行分级分类、监测预警，确定危险源可能产生的风险及其后果。
《风险管理标准与管理措施》：是在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确相应的责任人、监管部门和监管人员，并制定相应的管理标准和管理措施对危险源进行控制，实现对人、机、环、管等危险源的风险预控，预防事故的发生。
《人员不安全行为管理手册》：明确各岗位安全要点、职责范围和岗位标准等内容，用以指导规范员工的安全作业行为。
《管理制度汇编》：包括房屋物业管理公司有关安全管理的所有制度，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。是企业安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，适用于各级管理人员及广大员工使用。
《安全文化建设实施手册》：从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四个方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、目标、任务及实施的流程和方法，是企业构建本质安全文化的指导性文件。

2011年3月

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目 录

房屋物业管理公司简介 1
本质安全管理方针 2
本质安全管理目标 2
发 布 令 3
1.组织管理机构 4
2.本质安全管理机构、权限与职责 5
2.1 本质安全管理委员会职责及权限 5
2.2 本质安全管理委员会主任职责 6
2.3 本质安全管理委员会副主任职责 7
2.4 本质安全管理委员会各小组职责 8
2.5 基层及相关单位职责 8
2.5.1生产技术部 8
2.5.2安全监察站 9
2.5.3办公室 9
2.5.4经营管理部 9
2.5.5党群工作部 9
2.5.6 财务部 9
2.5.7各部、队、所 9
3. 体系范围 10
3.1 主题 10
3.2 范围 10
4. 术语、定义 10
5.本质安全管理体系 11
5.1总要求 11
5.1.1体系结构 11
5.1.2 实施与运行流程 12
5.1.3 文件、记录要求 12
5.2 风险管理 13
5.2.1 总则 13
5.2.2 职责 14
5.2.3 要求 14
5.3 人员不安全行为控制与管理 16
5.3.1总则 16
5.3.2职责 16
5.3.3要求 16
5.4 管理保障 17
5.4.1 总则 17
5.4.2 职责 17
5.4.3 要求 18
5.5 管理评价 18
5.5.1 总则 18
5.5.2 职责 18
5.5.3 要求 18
5.6 管理信息系统 20
5.6.1 总则 20
5.6.2职责 20
5.6.3要求 21

2
房屋物业管理公司简介

准能房屋物业管理公司，成立于2006年2月1日，是神华准格尔能源有限责任公司的一个综合后勤服务公司，也是准能公司对外业务的主要部门。
房屋物业管理公司现有员工1303人，其中全员合同制职工565人，劳务派遣人员293人，劳务承包人员445（其中季节性司炉工243人）。大专及以上学历661人，高级职称18人，中级职称48人，初级职称85人。
房屋物业管理公司机关设安监站、生产技术部、办公室、经营管理部、财务部、党群工作部六个部室，基层单位有铁路物业部、铁路生活服务部、实业开发部、环卫队、园林绿化队、城管队、铁路维修队、土建维修队、公积金管理分中心、房地产开发所、物业管理所，共17个科级机构。其主要业务职责有：一是负责准能公司70多万平方米公用建筑与56万平方米住宅的管理以及共用部位建构筑物的维修，并负责89万平方米中心区的环境卫生、市政、绿化管理工作；二是准能公司职工住宅的开发、分配、出售以及住房公积金的管理；三是大准铁路23万平方米房屋、10万平方米的站台、广场等构筑物及其附属设施的维修，大准铁路沿线各站的供暖、给排水、室内供电、站场绿化及卫生清扫工作，大准铁路沿线食堂、招待所、行车公寓的日常管理等工作；四是大准铁路站区防洪、中心区防洪工作；五是代办大准铁路零星货物运输业务。
主要生产设备设施包括：72座锅炉房（运行锅炉101台：其中承压锅炉62台、常压锅炉25台、土炉14台）、1座污水处理厂、8个污水泵站、4座水塔、22个给水所、1个二级加压站、58.2公里给水管网、31.4公里排水管网、43.9公里采暖外网；机动车49辆。

本质安全管理方针

以人为本 安全第一 科学管理 构建和谐

本质安全管理目标

杜绝重伤及以上人身伤亡事故
有效减少轻伤人身伤害事故
消灭重大及以上非伤亡性事故
本安体系建设达到集团三级标准

发 布 令

为建设本质安全型后勤保障服务单位，促进房屋物业管理公司持续稳定健康发展和提高后勤服务水平，在分析房屋物业管理公司安全生产现状的基础上，运用现代安全管理方法，借鉴国内外安全管理的先进经验，创建了具有房屋物业管理公司特色的后勤保障服务单位本质安全管理体系。
本质安全型后勤保障服务单位的建设是实现后勤服务型单位安全生产状况稳定好转、落实安全发展观的重要手段和途径，是房屋物业管理公司安全工作的关键点和着力点，我们要充分认识创建本质安全型后勤保障服务单位的重要意义，积极推进本质安全体系建设。
本体系文件是指导房屋物业管理公司创建本质安全型后勤保障服务单位的指南，经审查，文件符合本质安全管理的相关要求，现批准发布，自2011年3月起开始实施，房屋物业管理公司机关各部门、基层各部、队、所务必认真贯彻和严格执行！

经理：

1.组织管理机构

办公室

生产技术部

安监站

经营部

财务部

党群部

物业管理所

房地产开发所

公积金管理分中心

铁路物业部

铁路生活服务部

实业开发部

环卫队

园林绿化队

铁路维修队

土建安装维修队

城管队

经营副经理

经 理

生产副经理

安全副经理

党委书记

总会计师

2.本质安全管理机构、权限与职责
为了全面提高房屋物业管理公司的综合管理水平，切实加强房屋物业管理公司管理工作，提高全体员工的安全意识，促进房屋物业管理公司的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，特成立房屋物业管理公司本质安全管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确,组织机构如下:
主 任： 苏宪廷
副主任： 杨月明 孙莲梅 云利君 刘英元 刘尚荣
成 员： 王 刚 郝文亮 张建军 周建国 郭卫刚 杨宝成 班润铁 胡卫民 孙林良 杜肖刚 付聪明 黄月玲 梁玉文 刘 静
吴鸿章 刘彦君 樊 路
本质安全管理体系委员会下设本质安全管理体系委员会办公室（简称体系办），办公室设在安监站。
主 任：刘彦君（兼）
成 员：刘玉明 韩长海
委员会成立风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价和信息管理七个工作组。
2.1 本质安全管理委员会职责及权限
2.1.1 依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合房屋物业管理公司实际的本质安全管理方针、目标和制度，负责房屋物业管理公司所属各部、队、所安全管理具体标准和管理措施的审定。
2.1.2 督促、检查房屋物业管理公司所属各部、队、所对上级及国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及房屋物业管理公司内部有关本质安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。
2.1.3 负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。
2.1.4 对全房屋物业管理公司安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，并及时进行督查。
2.1.5 深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，房屋物业管理公司解决不了的要及时上报准能公司请求解决。
2.1.6负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开本质安全管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。
2.1.7 负责对《操作规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。
2.1.8 负责房屋物业管理公司各级管理人员和部门本质安全管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。
2.1.9 所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。
2.1.10 组织和配合事故处理工作，对各类事故进行责任追究和分析认定。
2.1.11负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。
2.2 本质安全管理委员会主任职责
2.2.1 本质安全管理委员会主任是安全第一责任人。
2.2.2 制定并颁布本质安全管理方针、目标，审核和批准本质安全管理体系文件。
2.2.3 负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。
2.2.4 为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。
2.2.5 组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。
2.3 本质安全管理委员会副主任职责
2.3.1 党委书记负责全房屋物业管理公司安全文化建设，重点抓好党组织的监督、检查和班组建设工作。
2.3.2工会主席贯彻国家及总工会有关安全生产的方针，政策，并监督认真执行，领导各基层工会组织对职工进行遵章守纪和贯彻执行安全生产法律法规和各项安全管理制度的教育。积极开展安康杯、青安岗员、群监网员、家属协管及全员宣传教育活动。
2.3.3 经营副经理协助经理分管公司经营管理、计划统计、合同预算、职工培训、劳资、物资采购工作。分管经营部、铁路生活服务部。
2.3.4 生产副经理对生产技术部的新建、改建、扩建工程，雇工维修工程以及机电设备安全负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督检查各类建设工程的设计、施工、监理和工程预决算以及各种机电设备的安装、运行、拆除和大、中、小修理过程中的安全规章制度、措施的落实与执行情况，确保建设工程和设备设施无论在哪个阶段均处于状态完好、安全防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现建设工程和设备设施的本质安全。
2.3.5 安全副经理对本单位生产安全负直接领导责任，负责监督检查操作规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况，为建立本质安全型后勤保障服务单位创造良好的作业环境。
2.3.6总工程师是安全生产技术管理的主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上为创建本质安全型后勤保障服务单位提供可靠保障。
2.3.7总会计师保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体系的顺利实施。分管财务部、公积金管理中心。
2.4 本质安全管理委员会各小组职责
2.4.1 风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。
2.4.2 标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。
2.4.3 保障管理小组负责制定相应的配套保障措施，使本质安全管理工作得到持续有效运行。
2.4.4 本质安全文化管理小组负责本质安全文化的建设，让职工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。
2.4.5 人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。
2.4.6考核评价小组依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及行业数据资料，对本质安全管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。
2.4.7 信息管理小组负责本质安全管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。
2.5 基层及相关单位职责
2.5.1生产技术部
负责房屋物业管理公司生产及在新建、改建、扩建工程，雇工维修工程以及机电设备在安装调试过程中的设计、施工的安全管理工作，组织生产工艺技术方面的安全检查，开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备，确保房屋、房屋附属物和设备设施处于完好状态、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现房屋物业管理公司管辖范围内生产安全及所有房屋、房屋附属物和设备设施的本质安全。
负责房屋物业管理公司与各部、队、所协调工作，平衡房屋物业管理公司下属各部、队、所内部生产需求，及时全面了解主要生产设备的状况，确保人员和设备处于最佳状态。
2.5.2安全监察站
负责房屋物业管理公司安全生产的监督与检查，及时排查各类现场安全隐患，消灭各类不安全行为，确保各项管理制度得到充分落实。
组织房屋物业管理公司的本质安全管理体系运行工作。
2.5.3办公室
负责对本质安全管理体系文件的分发控制及拟办落实工作。
2.5.4经营管理部
负责房屋物业管理公司本质安全培训的计划与实施。
按岗位要求配备充足的、有资质的作业人员。
2.5.5党群工作部
负责房屋物业管理公司企业安全文化的建设及实施；认真抓好班组建设及“安康杯”等活动。
2.5.6 财务部
负责本质安全管理体系中相关激励机制的资金保障。
2.5.7各部、队、所
认真落实本段、队、部、所安全生产工作，确保相关设备和作业环境达到本质安全相关要求。
认真组织危险源辩识，制定管控措施，及时排查现场隐患，扎实整改，实现隐患的可控、在控。
贯彻落实各项安全、生产管理制度，做好职工本质安全日常学习和培训，努力提高员工安全意识，实现人-机-环境系统的本质安全。

3. 体系范围
3.1 主题
本手册规定了房屋物业管理公司本质安全管理体系范围，阐明了管理方针和目标，是管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过本质安全管理体系的运作，有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环风险，持续提升安全管理水平。
3.2 范围
房屋物业管理公司本质安全管理体系覆盖了房屋物业管理公司所属各部、队、所、科室以及生产与支持性活动中的相关各方。

4. 术语、定义
事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。
事件：导致或可能导致事故的情况。
危险源(危害因素)：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
危险源辨识：认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程。
不安全行为：指一切可能导致事故发生的行为。
风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。
安全：免除了不可接受的损害风险的状态。
相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
不符合：任何与工作标准、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
本质安全文化：以风险预控为核心，体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。
可接受的风险：根据组织上法律义务和本质安全管理方针，已降至组织可接受的程度的风险.
纠正：消除已发现的不合格。
纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
预防措施：对消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。
管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系
后勤保障服务单位本质安全管理：指在一定经济技术条件下，在后勤保障服务单位全生命周期过程中对本单位系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小、控制，实现人-机-环系统的最佳匹配，使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的风险管理。
持续改进：为改进本质安全管理总体绩效，根据本质安全管理方针，组织强化本质安全管理体系的过程。

5.本质安全管理体系
5.1总要求
5.1.1体系结构
本质安全管理体系包括五个部分：风险管理、人员不安全行为控制与管理、管理保障、管理评价、管理信息系统。
5.1.2 实施与运行流程
改进（Action）
计 划（Plan）
实 施（Do）
检 查（Check）
本质安全管理绩效测量（日常检查、管理审核、管理评审）
体系持续改进
1. 管理层承诺：本质安全管理方针、目标及发布令
2. 成立本质安全管理委员会及其组织机构并分配职责
3. 本质安全管理主题、覆盖范围及术语定义
4. 本质安全管理体系总要求和实施运行流程
5. 本质安全管理体系文件及文件、记录要求
1. 风险管理
2. 标准与措施管理
3. 人的不安全行为控制与管理
4. 管理保障
5. 本质安全文化建设
6. 管理信息系统

5.1.3 文件、记录要求
5.1.3.1 本质安全管理体系文件包括:
《管理手册》
《程序文件》
《考核评分标准》
《风险管理手册》
《风险管理标准与管理措施》
《员工不安全行为管理手册》
《管理制度汇编》
《安全文化建设实施手册》
5.1.3.2 上述文件是本质安全管理体系的重要组成部分，是体系信息及其载体。在体系运行过程中，文件起着规范、指导、培训、证实等作用。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
1. 文件发布前得到批准，以确保文件是适宜的、有效的；
2. 必要时对文件进行评审与更新，并再次审批；
3. 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
4. 确保在使用处可获得适应文件的有关版本；
5. 确保文件保持清晰、易于识别；
6. 确保外来文件得到识别，并控制分发；
7. 防止作废文件的非预期使用，若确需保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
记录是提供管理过程、管理体系符合要求的证据，具有追溯、证实的作用。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制将记录形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
5.2 风险管理
5.2.1 总则
辨识生产活动过程中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警,制定不同管理对象的管理标准和管理措施,实现对人、机、环的规范管理,进而控制和消除生产活动中存在的危险源，防止事故的发生。
5.2.2 职责
5.2.2.1房屋物业管理公司所属各部、队、所成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动中的危险源辨识工作，对危险源进行分级分类和检查监测，并制定及落实管理标准和管理措施。
5.2.2.2 安监站负责危险源辨识、分级分类、管理标准和管理措施的制定方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。
5.2.2.3 对不同类型、级别的危险源，各部、队、所必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。各职能部门、安监室进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。
5.2.2.4 安监站每年年初要组织各部、队、所对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。
5.2.2.5各部、队、所负责制定本单位职工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。
5.2.2.6 各部、队、所负责本单位管理标准和管理措施的落实。
5.2.2.7安监站和相关部门必须熟悉本部门监管的所有危险源及相应的管理标准和管理措施，负责对危险源的检查监测。
5.2.3 要求
5.2.3.1各级管理者要高度重视，在人员、时间和其它资源上对危险源管理给予支持和保证。
5.2.3.2 房屋物业管理公司风险管理小组成员应包括：房屋物业管理公司领导、各部、队、所、科室负责人、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的作业人员等。各部、队、所成立相应的风险管理小组。
5.2.3.3 进行危险源辨识时应考虑：
三种时态（过去、现在、将来）；
三种状态（正常、异常、紧急）；
人、机、环、管四个方面的不安全因素；
可能导致的事故类型。
5.2.3.4 各部、队、所根据生产组织中发现的新问题和新情况，随时对危险源进行辨识评价，危险源的增减与升降级管理由安监站负责监督、控制。
5.2.3.5 对危险源进行实时、定期或动态的检查、监测，管理控制。
5.2.3.6 每年年底由安监站配合各部、队、所对危险源进行全面的辨识评价，总结当年风险管理的经验，制定下年度风险管理的措施。
5.2.3.7 房屋物业管理公司要成立编审小组负责管理标准与管理措施的制定，编审小组成员应包含房屋物业管理公司所有部门及各部、队、所相关人员。
5.2.3.8 对编审小组成员进行培训，使其具备编审管理标准和管理措施的能力。
5.2.3.9 管理标准与措施必须依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程，并针对危险源辨识、风险评价信息以及各类事故资料进行编写。
5.2.3.10 管理标准及管理措施的制定必须针对具体的管理对象（人、机、环、管）来进行。
5.2.3.11 管理标准及管理措施须经本质安全管理委员会批准后发布实施。
5.2.3.12 各部、队、所在日常工作中必须严格按照管理标准的要求执行。
5.2.3.13 房屋物业管理公司领导及各管理部门依照管理措施对作业人员执行管理标准的情况进行考核、控制。
5.2.3.14 安监站定期对各部、队、所管理标准与管理措施的执行情况进行监督检查。
5.2.3.15 根据生产过程中发现的新问题和新情况，管理标准与管理措施小组组织相关业务部门及时对本质安全管理标准和管理措施进行修订。
5.2.3.16 本质安全管理体系委员会组织每年对管理标准和管理措施更新一次。
5.3 人员不安全行为控制与管理
5.3.1总则
通过对人员不安全行为的梳理，制定针对性的控制措施，减少人员不安全行为的发生机率，从而避免生产过程中各类人为原因事故的发生。
5.3.2职责
5.3.2.1 安监站负责对人员不安全行为的梳理及措施的制定。
5.3.2.2安监站、生产技术部负责对人的不安全行为进行监督检查，负责对不安全行为的纠正工作。
5.3.2.3 房屋物业管理公司领导及各部门负责人对人员不安全行为负有检查、制止、处罚的责任。
5.3.2.4 工会负责不安全行为人员的帮教工作，通过家属协管提高员工的安全意识，纠正不安全行为。
5.3.2.5 各部、队、所负责对本单位人员不安全行为的日常监督管理。
5.3.2.6 职工有权制止、拒绝任何人员的不安全行为，同时对有关人员不安全行为可采取举报、投诉等方式反映到有关部门和领导。
5.3.3要求
5.3.3.1 要成立不安全行为管理组织机构，配备足够的人力资源，确保正常运作。
5.3.3.2 要建立健全各项不安全行为管理制度与考核奖罚办法。
5.3.3.3 建立完善职工行为规范，各级管理人员依照规范进行动态、定期检查。
5.3.3.4 对于发现的不安全行为要立即制止并按相应的管理制度给与处理。
5.3.3.5 要定期召开例会，对不安全行为的管理状况进行分析总结，对存在的问题分级落实改正措施，限期整改。
5.3.3.6 每年底，由安监站牵头组织各部、队、所对不安全行为重新进行辨识、分析和归类，总结当年的管理经验，补充和完善不安全行为的控制措施，以便改进下一年度的管理工作。
5.4 管理保障
5.4.1 总则
通过建立完善的组织机构、清晰的机构职责、严格的管理制度、有效的管理措施，保障本质安全管理体系得以有效贯彻和运行,同时通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我管理、自我约束的机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人—机—环关系。
5.4.2 职责
5.4.2.1 本质安全管理委员会对房屋物业管理公司生产过程中产生的重大隐患或安全事故制定完善的应对和解决方案，指导房屋物业管理公司所属各部、队、所安全管理工作。
5.4.2.2 经营部、财务部负责管理保障实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。
5.4.2.3 各部门制定本部门及各岗位职责，由本质安全管理委员会审议通过并严格执行。
5.4.2.4 各部门应制定基于本质安全管理的各项管理制度，经本质安全管理委员会审议通过后并执行。
5.4.2.5 党群部负责制定房屋物业管理公司本质安全文化建设实施计划、具体的建设模式、目标（包括长期目标和年度目标）、内容、流程。
5.4.3 要求
5.4.3.1 房屋物业管理公司成立本质安全管理组织机构且建立健全各部、队、所的岗位职责。
5.4.3.2 管理制度要涵盖本质安全管理的全过程，要有针对性、一致性、及时性，管理规章制度要贯彻到相关人员。
5.4.3.3 由经营部负责组织本质安全管理制度及本质安全文化的培训、考核；
5.4.3.4 安监站和各部门负责制度执行情况的监督检查；每年由本质安全管理委员会对管理制度及本质安全文化实施手册进行一次评审、修订。
5.5 管理评价
5.5.1 总则
通过对本质安全管理体系的日常检查、管理审核、管理评审等活动，检查本质安全管理体系的符合性、适宜性、有效性和充分性，及时发现存在的问题，实施纠正预防措施，完善和改进本质安全管理体系。
5.5.2 职责
5.5.2.1 安监站负责本质安全管理体系的总体运行与管理；
5.5.2.2 安监站负责组织相关业务部门对本质安全管理体系运行的日常检查；
5.5.2.3本质安全管理委员会主任负责组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。
5.5.3 要求
必须制定详细的《本质安全管理体系日常检查控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》
5.5.3.1《本质安全管理体系日常检查控制程序》应体现如下内容：
1.日常检查应包括定期的、动态的内业检查和现场检查。
2.安监站应制定详细的日常检查计划并严格执行。
3.检查前应制定编写检查表。
4. 对检查发现的不符合项应提出相应的解决措施，且跟踪措施的具体执行情况。
5. 检查结果应与相应单位、个人的安全工资挂钩。
5.5.3.2《内部审核控制程序》应体现如下内容：
1. 每年制定详细的内部审核方案，审核前应成立审核小组，由本质安全委员会任命审核组组长。
2. 审核步骤为：审核准备（明确审核目的、文件审核、确定审核范围、制定审核计划、组成审核组、编制检查表）、现场审核（召开首次会议、现场审核、确定不符合项和编写不符合报告、审核结果综合分析、末次会议）、不符合跟踪验证（原因分析、纠正预防措施拟订及实施、评价和验证）。
3. 检查表要包括四个要素：检查对象、检查内容、检查地点、检查方法，检查表要列出审核项目和要点，确保审核覆盖面的完整，同时明确审核步骤和方法，进行抽样量的设计。
4. 检查表是审核员的工作文件，应注意保密，以保证审核的客观性。
5.5.3.3 《管理评审控制程序》应体现如下内容：
1.管理评审由最高管理者组织、主持实施。
2.管理评审的内容为：
a 审核结果；
b 以前管理评审的跟踪情况；
c 安全业绩；
d 预防和纠正措施的现状、改进的结果；
e 可能影响管理体系的各种变更；
f 改进的建议。
3. 管理评审的实施。
经理主持管理评审，各职能部门负责人参加，针对计划所列评审议题及各部门的管理评审资料进行评审。
4. 管理评审报告应包括：
a 评审的目的、依据、内容和范围；
b 参加评审的人员及评审日期；
c 管理评审的结论；
d 评审的主要内容、存在的问题及整改要求；
e 需要持续改进的主要内容及改进措施。
5. 管理评审的后续工作：
a 责任部门及责任人对管理评审提出的问题及整改要求进行整改；
b 主管部门组织对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果；
c 对富有成效的改进，涉及到文件的更改时，应更改原有的文件。
5.5.3.4 评价结果必须在全公司公开。
5.6 管理信息系统
5.6.1 总则
通过获取来自各岗位生产现场安全检查中反馈回的人-机-环境的其它相关信息，从系统工程观点出发，对安全管理现状进行分析、评价、预警等，为采取有效的风险控制和安全策略提供决策支持。
5.6.2职责
5.6.2.1 系统管理员负责系统的初始化设置、日常运行维护。
5.6.2.2危险源监测人员负责危险源基础信息的维护及危险源监测信息的录入。
5.6.2.3内部评价人员负责录入考核评价信息。
5.6.2.4管理信息系统对重警以上的预警信息应以报表、电话等多种方式及时发送到相关领导。
5.6.3要求
5.6.3.1系统管理员对系统的初始化设置必须准确无误，保证系统正常运行。
5.6.3.2系统管理员需及时备份数据，避免发生硬件事故后系统无法恢复，造成无法挽回的损失。
5.6.3.3系统管理员需准确设置系统使用人员的权限，提高系统安全性。
5.6.3.4危险源监测人员要确保危险源监测信息录入的及时准确。
5.6.3.5内部评价人员要确保录入的考核评价信息公正、准确，对评价结果进行分析并提出相应的处理办法。
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