员工出差管理制度11.doc
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1、2010-1-1样稿销售人员出差及日常管理制度总则:1 目的:为规范公司所有员工的外出公务,出差,因私外出,特制定本管理制度。2 本制度适用于本公司销售所有人员。员工出差类型: a 公出:因公出差办理业务且当天能返回公司者。 b 出差:因公出差办理相关业务同时超过24小时无法返回公司者。 c 因私出差:因私请假上班时间内离开公司者。3 公出和出差时应凭公出申请单,出差申请表,及相关手续方可放行。因私外出凭请假单放行。4 公出人员因业务需外出领取填写公出申请单。经上级部门审查,隔级上报批准后再交行政部核准备案。5 公出人员需派车时,按具体情况由公司安排。6 出差管理: a 公司所有员工(含驻外人
2、员)因公事需要出差,出差人员于出差一日前填写出差申请表注明路线,事由,计划及费用预算。按第7条审批权限批准方可出差。 b 经批准的出差申请表一式两份。出差前交一份给行政部进行相关考勤备案记录。未交出差申请表于行政部备案者,按旷工处理。 c 因私出差:因私请假上班时间内离开公司者。如紧急出差者可由第一职务代理填写出差申请表并审批交行政部备案。7 出差审批权限: a 各部门最高负责人出差必须报总经理批准。 b 各部门的人员出差必须报各部门最高负责人审批,并要转交给行政部备案。 c 各出差人员出差时,必须同时指定好工作代理人。8 出差人员必须按出差申请表中规定时间进行业务活动。如需延期者,必须按第7
3、条中审批要求重新申请获批准后方可延期。9 所有出差人员出差返回公司后,必须写本次出差的工作总结。填写出差旅费报销单连同出差申请表,行程汇总表一起按公司规定报销标准。申请本次出差的所有费用报销,缺任何一方表单财务有权不予报销。10 差旅费用标准。 a 差旅费报销范围包括出差期间交通费,住宿费,伙食补贴,电话补贴,票务杂费五项。出差期间发生的其它费用不得合并在以下差旅费内报销 b 所有超达24小时出差人员按以下标准报销及补贴:职位 住宿补贴伙食补贴 市内补贴 交通工具 电话补贴 票务杂费c 所有出差人员(无论级别)选择交通工具时,同等交通工具的票价差距保持在15%以内。出差者可以自行选择飞机等快的
4、交通工具。超过15%未够级别人员因特殊原因需改坐飞机,需经部门负责人批准,报总经理室备案。 d 住宿费用按标准封顶入住,报销时按实际住宿发票(或收据)为准,超出标准的自付。有客户接待不得报销,在车上过夜的卧铺取销住宿费,在车上过夜的(非卧铺)硬座补贴住宿费的70% ,报销时请自觉列出计算费用。 e 伙食补贴不要发票,电话补贴公司统一补发。 f 因购票引起相关杂费如空调费,保险费,机场建设费,订票费等公 司准予报销。按法律有效票据实报实销。总杂费控制在票价的10%以下。因个人原因退票等费用不予报销。11 两人以上的同性人员同时同地出差,必须同住。公司按住宿补贴标准的60%进行补贴。12 出差人员
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