业务流程规范手册模板.doc
《业务流程规范手册模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务流程规范手册模板.doc(22页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、广东金科集团关键业务步骤规范手册(第一二三版)编制: 同意: 生效日期:710月105日封面,同意页广东金科集团关键业务步骤规范手册(第一版)简称对照表序号简 称全 称序号简 称全 称1集集团主管部门171618销财内销企销售财务业务部中国营销(对外称中国营销企业)产品企划和市场支持2总企业总经理181719研外销研产品研发业务部海外营销(对外称海外营销企业)研发中心3策企业经营策略委员会191820经营拓厂生产经营业务部OEM拓展一厂/二厂4管财企业管理部企业财务部通称部长通称“职21采购研厂长采购业务部产品研发一厂/二厂厂长5财制企业财务部企业制造部212022车间计厂职各车间制造一部计划
2、采购物管工厂职能部门6内销业中国营销(对外称中国营销企业)企业业务部222123计技拓计划制造一部工艺质检设备OEM拓展7外销海外营销(对外称海外营销企业)23设设备管理87制销制造部一部、制造二部中国营销部/海外营销部987安内销安全委员会中国营销部(对外称中国营销企业)”25技工厂技术工艺1098秘外销总经理秘书室海外营销部(对外称海外营销企业)26设工厂设备管理1110法集团驻广东金科集团有限法务12119人人力资源管理部人事行政企划27采集中采购主管131210品管理部品质确保141311信息安财务部信息工程企业安全委员会151412财管总办财务部财务管理总经理办公室161513制一/
3、二财信息财务部制造一部财务、制造二部财务财务部信息工程编 制 说 明一、本规范手册编制标准:1. 强调简明、高效、实用相统一标准,尽可能降低反复报批和公文旅行现象。2. 重步骤,而不重组织、部门标准。3. 借助信息技术结果,最大程度实现信息实时共享基础上集成管理。4. 强调在组织中充足下放权力,降低决议层级,将决议点置于步骤内部,从而达成纵向压缩组织,使组织扁平化。5. 强调遍布企业上下团体合作和并行工作气氛。二、本规范手册依据新广东金科集团管理体制和组织架构调整方案编制进行修订;三、本手册关键修改部分:1、 财务权:集团加大了对各类项目审批把关,加强了对各类支出控制,对于一定金额项目从审批、
4、协议签署和付款全部划由集团审批;企业内部,原采购价格审批权在制造部长,现回收到总经理;原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、 人事权:依据集团分权手册,整个企业除财务责任人外其它人员任免全部由总经理负责;车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理,现调整到人事行政企划统一管理;3、 部分非财权、人事权:对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理,提升办公效率广东金科集团关键业务步骤规范手册(第一版)目 录序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15序业
5、 务 内 容提案会签审核审议批转同意立案说明一、经营管理职 权 规 范 及 业 务 流 程1企业经营理念、方针目标企人管策总集2企业中长久发展战略计划企人管策总集3企业年度经营企划、总结企人管策总集4企业月/季度关键工作计划、总结总办人管总集由人力资源部门管理部进行考评5年度生产经营计划经营厂计制制财制总集76年度自营内销、出口销售计划销内/外销制财业总集7企业经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8企业年度整体管理方案人管策总集9企业架构设置和组织步骤调整方案人管策总集二、投资管理1企业中长久/年度投资计划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购置职财总集4年度投资计划外投资项
6、目职财总集5计划内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上(含)职财总集基建工程50万以下职财总集6年度投资计划内信息工程项目5万元以上(含)信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投资项目申报50万元以上(含)厂制制/财总集50万元以下厂制制/财总集8计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集5万元以上(含)20万以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上职财总集10新产品、新事业及外延发展提议申报职 财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集12投资项目验收汇报50万元以下职财总集50万元及以上职财总集外延性新产品、新事业投
7、资项目验收职财总集13设备选型、工程承包商选择单个协议10万元以下职财总集单个协议10万元及以上职财总集14生产经营场址选址策总集三、人力资源管理1企业组织机构设置人/职管策总集2人力资源计划人管策总集3定薪管理/技术人员岗位编制职职人人管总集4间接计件人员岗位编制车间制厂人管5生产人员岗位编制车间厂制人管人6人事政策、制度人管策总集7招聘计划职/厂部长人部长管管超编制需报总经理特批8职员入职、离职、调动助理级(工程师)及以上人员职/厂部长、人人管人总总以月薪超出2500元人员为准其它月薪人员职直接领导经理间接领导部长人间接领导管人含定薪、直接计件、间接计件非定薪人员职能主任人含直接计件、间接
8、计件跨企业间调动本人部长总集生产职员直接由双方人事管理单位签字确定9干部人员任免副部级及以上正部级策总集财务部长由集团直接任免助理至科级助理及以上,副部及以下部长职/厂管部长管总其它人员主管级以下职直接领导部长间接领导人管间接领导人主指班组长、主管任命10直接计件、间接计件人员变动车间人车间人员借调车人适合内部借调,对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理通常月薪人员请假2一周内天(含)以内直接科室领导同意,3天超出一周(含)以上需间接部长领导级同意人科室超出1周需报人事立案副部及以上需总经理同意(3天以上)科室责任人员请假个人部长人超出一周需报管理部同意;部
9、长级人员请假直接由总经理同意;生产职员请假个人班组长车间主任超出一周需报人事批;各类有薪假期个人经理人管人13休假决定部分管理人员轮休2一周天(含)以内直接领经理导同意,3天一周(含)以上间接部长领导同意人副部及以上领导直接由需总经理同意,超出一周需报人事立案(3天以上)车间职员生计车间计人厂长制人企业职能部门总办人管总人工厂制造部门生计厂长部长制人14出差副部级以上(含)申请人总人2天内(含)由部长同意决定助理级以上(含)申请人经理部长人其它职员申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案人财管/财总集总集集16工资预算人财管/财总集17定薪人员定薪(含试用/转正)、调
10、薪月薪为2500元(含)以上管理或/技术人员直接领导经理厂长/部长、人人人管总高层干部需报集团办公室会签月薪为2500元以下管理/技术人员直接领导经理部长人管人厂长/部长人管总18直接计件单价核定车间技制技人管厂长/部长人总人管19间接计件比率核定车间厂长/部长制、人人管人总20额外工资申请划拨指直接计件和间接计件工资元以下(含)车间制人厂长/部长管人元以上车间厂长/部长制、人人管总21工资计算、发放车间工资分配方案车间制人管总车间计件工资总额工资核实员财财人部长管人含直接计件和间接计件车间车间间接计件工资分配及核实车间人厂长制财务管人总管人同上月薪计算工资核实员财管总工资发放工资核实员人/、
11、财管总22季度/年度效益工资计算、分配人财管财总集23其它专题奖励申请、分配职财人/管财总人集团有要求技术创新等奖励需报集团立案保险福利2424保险福利政策、方案人财管、财总集25职员工伤 处理职人管总26职员保险购置方案人管、财总2627职员保险方案实施人绩效考评26绩效考评方案、措施人职财管、财总27关键考评指标人职财管、财总28考评作业人职财人、财管29干部、职员考评正副部级总集助理至科级及以上,副部及以下职厂长/部长人管总人其它人员职直接领导经理部长人管间接领导人人培训30培训计划、预算人管总集31中高级管理/技术人员培训人管总集费用超5000 50000元需报集团批由集团统一组织31
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 业务流程 规范 手册 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。