ERP系统各部门岗位职能职责作业内容及要求.doc
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1、ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供给部采购主管1)审核、监督、控制采购内勤供给商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量录入。2)审核采购内勤录入系统中单据(采购单)2、供给部采购内勤1)供给商信息录入,确保信息正确和完整性,并立即更新和维护新供给商信息数据。 2)采购单录入,全部字段均要填写,注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息填写。3)采购变更单录入,全部字段均要填写,注意采购单别、采购单号和预交货日填写。4)进货单录入,全部字段均要填写,进货数量和批号为关键信息,并要查对采购单。5
2、)退货单录入,全部字段均要填写,退货数量和批号为关键信息,并要查对采购单和进货单。6)采购发票录入,注意起源单别、起源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价录入。7)包装材料、五金备件品号新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理,关键仓库,品号属性填写。8)供给部所管辖库房单据撤销审核,立即和库管沟通,确定数据正确性。9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量录入、更新、检验。二、销售管理系统:1、 销售部销售主管1)交易对象录入(包含名称、编码标准制订),确保信息正确性,立即更新和维护。2)用户信息、用户编码标准录入,并确保信息正确和完整性,立即
3、更新和维护数据。3)销售系统付款条件和信用控制参数录入,并确保信息正确和完整性。经销售部门领导审核后,立即更新和维护数据。4)销售估计录入,注意估计编号录入,确保销售估计基础正确性和立即性。5)审核销售内勤录入系统中单据(销售订单、调账用销售订单、销货单)。2、销售部销售内勤1)用户订单录入,全部字段均要填写,注意用户编号、订单品名、品号、数量、价格填写。2)用户订单变更单录入,全部字段均要填写,注意变更用户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因填写。3)销退单录入,全部字段均要填写,注意变更用户编号、起源单别、起源单号、品名、品号、数量、价格、批号填写。4)库存交易单录入
4、,确保销售正常领用。注意库存交易单单别录入,不可混淆,随意录入。三、存货管理系统: 1、关键原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员1)进货单、退货单审核。(采购管理子系统)在进货验收下做进货单审核。审核时关键点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己物料。退货单审核时关键点清数量,按实收数修正并审核。2)领料单审核。(工单/委外子系统)在工单/委外子系统中查寻出自己仓库领料单,发料按批号发料、可修改批号,实施优异先出标准,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。 3)退料单审核。(工单/委外子系统)在工单/委外子系统中查寻出自己仓库退料单,退料按批号退料。审核单
5、据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4)入库单审核在工艺管理子系统中查寻出自己仓库入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。5)调拨单审核,注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员1)领料单审核。(工单/委外子系统)在工单/委外子系统中查寻出自己仓库领料单,发料按批号发料、可修改批号,实施优异先出标准,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。 2)退料单审核。(工单/委外子系统)在工单/委外子系统中查寻出自己仓库退料单,退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3)入库单审核在工艺管理子系统中查寻出自己仓库入库单,按
6、批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。4)调拨单审核,注意审核时看清调拨库房。5)销货单、销退单审核。在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时关键点清数量,按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。销退货单审核时关键点清数量,按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。6)拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤四、质量管理系统:1、品管主管1) 监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供给商料件特殊检验方法等基础信息立即录入和更新。2、品管档案员1)品管类别、检验项目、品号检验项目标录入,并确保信息正确和完整性。经品管主管审核后,立
7、即更新和维护数据。2)进货检验单、转移检验单、销退检验单录入及审核,并确保录入立即、正确性。3)库存交易单录入,确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别录入,不可混淆,随意录入。4)生产在生产入库检验产成品时,质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行,方便生产入库软件中进行下步操作(和生产、质检、财务沟通,只对骨髓浸膏类产品实施此政策)五、产品结构系统:1、工艺技术主管1) 小料相关每个月出库、入库数据录入。2) BOM清单录入,全部字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期填写。3) BOM变更单录入,全部字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期填写。4) BOM录入、立即更新,确保数据
8、正确性。2、工艺技术内勤1)包含配料室物料领用领料单审核,注意领料数量和实际出库数量一致、领料库房和实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确,注:领料日期不可小于开单日期。2)包含配料室物料退库退料单审核,注意退料数量和实际退库数量一致、退料库房和实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确,注:退料日期不可大于工单完工日期。3)调拨单录入和审核,注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。六、生产管理系统:1、生产调度1)制订生产排产计划,严格要求车间按生产排产安排生产,确保工单稳定性、正确性。2)检验、督导工单、领料单、入库单录入正确性、立即性。并协调录入单据时出现能够处理问题。2、工时管理员1
9、)报工单录入和审核,查对工单,注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时录入。2)月末检验是否存在,指定完工不再生产却有报工单单据,结账前立即删除。3、工单管理员1)工单录入、审核、指定完工。注意工单单别、估计产量、估计开工日期需领用量、批号、排产编号录入,审核日期不可小于开工日期。工单结束后,立即指定完工。2)工单变更单录入、审核。做工单变更单时,工单变更日期要在入库日期和工单日期之间,(即:工单变更日期和工单日期一致)。3)工单实际生产结束后,必需立即指定完工。而且要求在当月内指定完工(在制品除外)。4)当月无需再生产工单,必需当月内立即指定完工,并注明“不再生产”。5)工单完成后,需
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