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地产公司仓库管理制度.doc
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1、1. 目的1.1. 为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。2. 合用范围2.1. 合用于集团公司仓库的管理。3. 定义3.1. 贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。3.2. 呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。4. 职责4.1. 仓库管理员负责入库物资收发存工作。4.2. 仓库管理员负责入库物资检查工作。4.3. 仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。4.4. 仓库管理员的工作职责完毕情况由其直接上级复核检查。5. 作业内容5.1. 入库物资的管理5.1.1. 入库管理规定5.1.1.1. 购
2、买物品入库时,仓库管理员必须凭物资申购单核对物资的名称、规格型号、数量等验罢手续,核对无误后开具物资进仓单,由送货人或采购员、仓管员在进仓单上署名。与物资申购单不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术规定较强的物资,需由专业人员验收署名方可办理入库手续。5.1.1.2. 各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写寄存物资明细表经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有异常或损毁迹象,并在寄存物资表上注明。如寄存物资存在质量隐患(如潮湿、污垢等会对物资导致损害),仓管员应拒绝入库,待物资达成适宜储存条件时再给予办理入
3、库。寄存物资明细表见附表1。5.1.2. 贮存保管5.1.2.1. 物品入库后,对其进行分类编号存放,保证物品摆放整齐。5.1.2.2. 仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设立清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。5.1.2.3. 所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品应单独存放并配适当的防护措施,加注“XX物品”标记,提供必要的环境条件和防火措施。对于易燃易爆物品应按规定进行专区存放并设立醒目警示标记,保证物品安全。5.1.2.4. 对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场合;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场合。5.1.2.5
4、. 仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写物资盘点表,发现账实不符、质量变损等问题及时报告,及时解决。物资盘点表见附表6。5.1.2.6. 对于变质、失效或报废的物品,按第5.4条款规定进行物资报废解决。5.1.3. 仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记物资进销存明细账。每月6号前完毕物资进销存月度报表,并报送财务部、采购部各一份。物资进销存月度报表见附表7。5.2. 出库管理5.2.1. 各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领
5、取 仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具物资领用单交部门负表人署名复核,凭物资领用单领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能署名的可先电话告知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。5.2.2. 领料专员将物品领出后发现规格或其他因素不合用规定退回仓库,领料专员需填开红字物资领用单并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字物资领用单签字,并凭领料联冲销账务。5.2.3. 被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面告知采购部,采购部须
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