公司工程质量安全审计作业指导手册模板.docx
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XX企业 工程质量安全审计作业指导手册 一级步骤 二级步骤 三级步骤 工程质量安全审计 施工准备审计 设计图纸交底（会审） 审计步骤 施工组织及专题方案审计步骤 安全生产管理审计步骤 施工人员岗位资质审计步骤 施工过程审计 技术交底审计步骤 材料管理，甲供及甲指乙供审计步骤 材料进场报验制度及实施审计步骤 施工现场质量管理及统计审计步骤 按图施工/工程洽商及变更管理审计步骤 现场安全及文明施工管理审计步骤 观感质量检验步骤 完工验收审计 完工验收审计步骤 完工资料审计步骤 文件编号 版本 V1 制订日期 /8/31 生效日期 修订统计 序号 版本变更 修订页次 所修订内容摘要 修订日期 修订者 一、审计概念 1. 目标： 为加强XXXX工程项目投资管理和监督，规范工程项目审计工作，有效控制工程造价，我组制订工程审计作业指导手册。 2. 适用范围： 凡XX基建工程项目（含新建、改建、扩建）、修缮工程项目（含装饰、维修），均属于工程项目审计对象。凡造价在300万元（暂定）及以上项目，均属于工程项目关键审计对象。 3. 术语及定义： 3.1审计分类：工程审计项目按实施阶段和内容可分为施工准备阶段审计、施工过程审计、完工验收审计及结算审计。 4.审计职责： 4.1工程审计组依据协议、定额、取费标准、调价文件及集团相关要求，坚持客观公正、实事求是标准对工程项目进行审计；集团内负责基建、修缮职能部门要加强对工程项目标管理和监督，建立健全各级工程管理人员经济责任制，搜集完整完工资料，主动配合审计工作，在本工作步骤中，相关部门应以企业利益为出发点负担以下职责： ■项目部：应确保预结算相关技术及签证资料完整真实、正确及有效性。 ■预决算部：应确保预结算工作完整、正确及合理和相关技术及签证资料完整。 ■设计中心：应对预结算出现相关技术问题提供技术咨询及支持。 ■工程审计组：审查预结算初步工作结果，并对产生问题原因进行分析交相关部门处理。 ■工程中心：对审计工作中出现问题或工程审计提交处理意见进行处理。 ■人力资源中心：依据工程审计组提供处理意见进行统计或人事上出具对应处理意见 4.2工程审计组内部分工 4.2.1工程审计质量审计：负责现场跟踪审计及工程完工验收审计。 4.2.2工程审计成本审计：负责工程项目结算审计及施工期间签证审计。 5.内容及要求： 5.1审计标准 5.1.1审计人员应该坚持客观公正、实事求是、廉洁自律和保守秘密标准进行工程项目审计。 5.2审计计划 5.2.1工程审计组依据部门任务书及计划管理部年度项目计划，列出审计项目计划。 5.3审计申请 5.3.1工程审计组依据项目实际进度自主安排审计计划，以OA报批主管审计副总同意。 5.4审计通知 5.4.1工程审计组在审计前3日内下发《被审计项目应提供资料清单表》，被审计项目接到审计通知后主动准备资料。 5.5审前准备 5.5.1工程审计组在发出《被审计项目应提供资料清单表》后3日，对被审计项目标相关图纸，协议进行研究。 二、审计实施 1.工程现场质量安全审计 1.1施工准备阶段审计步骤 1.1.1设计图纸交底（会审）审计步骤 1.1.1.1步骤风险点：图纸未交底或交底问题不全，造成施工困难，造成后期出现施工错误，返工，增加签证造成造价投入增加 1.1.1.2审计关注点：图纸会审统计，问题是否处理，无法现场处理设计问题处理周期，是否有显著问题未处理，图纸会审统计是否完整，签字齐全。 1.1.1.3步骤图： 1.1.1.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 现场图纸问题 乙方项目经理 乙方项目经理在合约要求日期内，完成现场图纸问题汇总，向甲项目经理提出问题申报 现场图纸 《图纸问题汇报》 020 图纸答疑 设计师 设计师对施工方及项目经理提出图纸问题逐项答疑，需要补图给出出图日期 《图纸问题汇报》 《图纸答疑》 030 图纸会审统计协调 现场项目经理 项目经理负责协议图纸问题及答疑结果，并形成书面《图纸会审统计》 《图纸问题汇报》 《图纸答疑》 《图纸会审统计》 040 审查图纸会审统计步骤 工程审计师 工程审计师对图纸会审统计单进行审查，问题是否处理，无法现场处理设计问题处理周期，是否有显著问题未处理，图纸会审统计是否完整，签字齐全 《图纸会审统计》 050 依据图纸会审统计审计做审计日志统计 工程审计师 工程审计师依据图纸会审检验结果，统计现场审计日志底稿。 《图纸会审统计》 《工程审计日志》 1.1.2施工组织及专题方案审计步骤 1.1.2.1步骤风险点：未编制施工组织设计或编制内容不完整，应付甲方，会造成施工过程没有计划，可能存在施工能力及技术不达标，造成工程质量不合格，进度无法按期完成，增加造价成本。 1.1.2.2审计关注点：5大要素是否齐全（工程概况、施工布署及施工方案、施工进度计划、施工平面图、关键技术经济指标）；和现场是否相符；是否已经经甲方责任人审核。 1.1.2.3步骤图 1.1.2.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 上报施工组织设计及专题方案 乙方项目经理 乙方项目经理依据项目情况编制施工组织设计方案及专题工程施工方案上报现场项目经理审核同意 《施工组织设计方案》 《专题施工方案》 《施工应急预案》 020 审核乙方施工组织设计及专题方案 现场项目经理 现场项目经理审核乙方上报方案， 030 审查施工组织设计及专题方案步骤实施情况 工程审计师 工程审计师依据《建筑施工组织设计规范GB/T 50502-》要求关键项目并应推行审批手续；应该编制专题施工方案分部分项工程应有可行专题施工方案并推行审批手续 《施工组织设计方案》 《专题施工方案》 《施工应急预案》 040 分析施组及专题方案合理性 工程审计师 工程审计师关键关注5大要素是否齐全（工程概况施工布署及施工方案、施工进度计划、施工平面图、关键技术经济指标）；和现场是否相符；是否已经经甲方责任人审核，不符合或未有相关方案督促现场项目经理完善 《审计提议书》 050 完善补充缺失及不合理方案 现场项目经理 现场项目经理依据审计提议完善落实各项施工方案补充。 《审计提议书》 《施工组织设计方案》 《专题施工方案》 《施工应急预案》 060 依据审计结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据施工组织设计及专题方案审查结果统计现场审计日志。 《工程审计日志》 1.1.3安全生产管理审计步骤 1.1.3.1步骤风险点：施工现场安全管理保障体系未建立或不完整，易造成工程出现安全事故，影响工程进度及投入。 1.1.3.2审计关注点：现场各项安全管理规章制度、安全操作规程；安全教育培训制度检验；施工人员入三级安全教育培训和考评统计检验。 1.1.3.3步骤图 1.1.3.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 施工安全责任协议签署 施工人员安全培训及考评 现场项目经理 乙方项目经理 现场项目经理和乙方项目经理就施工安全责任签署协议书，归属各自责任及风险；乙方项目经理定时组织施工人员进行安全培训并进行对应考评，留存统计资料 《施工安全责任承诺书》 《入场安全培训统计》 020 审查安全管理制度实施情况 工程审计师 工程审计师对各项安全管理规章制度、安全操作规程；安全教育培训制度；施工人员入场三级安全教育培训和考评统计；施工安全责任承诺书进行检验 《施工安全责任承诺书》 《入场安全培训统计》 030 分析判定安全管理制度是否完善 工程审计师 工程审计师对各项安全管理规章制度、安全操作规程；安全教育培训制度；施工人员入场三级安全教育培训和考评统计；施工安全责任承诺书进行检验，对其完整性/合理性进行判定 《安全检验审计提议书》 040 督促乙方完善安全管理制度及文件 现场项目经理 现场项目经理依据审计组安全审计提议，督促乙方完善相关安全管理制度及文件 《安全检验审计提议书》 《施工安全责任承诺书》 《入场安全培训统计》 050 依据审查安全管理制度实施结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据现场安全管理制度实施情况检验结果统计审计日志 《施工安全责任承诺书》 《入场安全培训统计》 《安全检验审计提议书》 《工程审计日志》 1.1.4施工人员岗位资质审计步骤 1.1.4.1步骤风险点：施工管理人员资质不合格或欠缺管理经验，易造成工程质量不达标； 1.1.4.2审计关注点：现场核查施工项目责任人和合约指定现场代表是否一致及相关人员工作资格证书； 1.1.4.3步骤图 1.1.4.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 提供项目协议书 现场项目经理 现场项目经理提供项目协议书，注明合约指定现场责任人及特殊工种人员 《项目协议书》 020 提供特殊工种上岗证书 乙方项目经理 乙方项目经理依据项目协议书指定特殊工种人数，提供对应上岗证书 《项目协议书》 《特殊工种上岗资格证》 030 现场核查特殊工种岗位资质 工程审计师 工程审计师现场人证对比查对 《特殊工种上岗资格证》 040 判定现场提供资格证书和实际施工人员是否一致 工程审计师 工程审计师依据乙方提供上岗证书现场核查施工工人和证书是否一致，是否存在无证上岗，存在无证上岗督促现场项目经理要求进行更换 《审计提议书》 050 督促乙方更换无证上岗特殊工种人员 现场项目经理 现场项目经理对无证上岗人员要求乙方进行更换 060 依据特殊工种资质审查结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据现场特殊工种上岗资质检验结果，统计审计日志 《现场审计日志》 1.2施工阶段审计步骤 1.2.1技术交底审计步骤 1.2.1.1步骤风险点：分项施工技术交底未实施或实施不严格，易造成施工存在质量隐患；分项安全交底未实施或实施不严格，易造成施工存在安全隐患。 1.2.1.2审计关注点：各分项施工技术交底，各分项施工安全交底合理性及完整性审核。 1.2.1.3步骤图 1.2.1.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 提供技术交底统计 现场项目经理 乙方项目经理 双方项目经理提供现场施工质量及安全技术交底统计 《质量技术交底统计》 《安全技术交底统计》 020 审查技术交底步骤实施情况 工程审计师 工程审计师傅审查技术交底是否实施，交底内容、日期，有交底人、接收人签字等信息是否完整 《质量技术交底统计》 《安全技术交底统计》 030 分析判定施工技术交底步骤是否实施 工程审计师 工程审计师傅审查技术交底是否实施，交底内容、日期，有交底人、接收人签字等信息是否完整，不完整或未实施督促现场项目经理落实完善 《审计提议书》 040 督促乙方完善技术交底制度及文件 现场项目经理 现场项目经理依据审计意见督促乙方完善技术交底制度及形成可追溯性文件 050 依据技术交底检验结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据技术交底检验结果统计审计日志 《现场审计日志》 1.2.2材料管理，甲供及甲指乙供审计步骤 1.2.2.1步骤风险点：甲供材料未有相关管理制度或有但不完整，会造成甲供材料质量无法确保或因为甲供材料影响进度，出现甲乙方扯皮，产生纠纷；乙供材料未实施进场报验或未严格实施，易出现偷换材料，以次充好问题，造成工程质量存在安全隐患，增加后期维修成本；乙供材料管理不规范，出现供给不立即，采购渠道有问题，现场堆放不整齐，易造成工程质量隐患； 1.2.2.2审计关注点：甲供材料管理制度（质量确保、到货周期确保、到场保留保护确保）；材料进场报验制度（报验单、合格证、检测汇报、开箱检验统计、复试汇报）；现场材料管理体系（材料供给、材料采购、材料堆放、材料发放） 1.2.2.3步骤图 1.2.2.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 提供甲供材料申请清单及验收统计 现场项目经理 现场项目经理提供甲供材料申请单/验收统计，对未按时到场材料进行说明 《甲供材料申请统计》 《甲供材料验收统计》 020 提供甲指乙供材料进行报验汇报 乙方项目经理 乙方项目经理提供甲指乙供材料进场报验汇报 《物资进场报验单》 030 提供甲供材料项目计划及验收OA查询权限 工程采购部对应采购品项责任人 工程采购人员提供甲供材料到货周期及项目甲供材料申请单及验收OA查询权限 《甲供材料到场周期表》 040 依据甲乙方提供甲乙供材料申请验收统计进行核查 工程审计师 1. 工程审计师现场核查甲供材料是否根据计划日期到场。 2. 工程审计师现场核查甲指乙供材料是否实施进场报验 《甲供材料申请统计》 《甲供材料验收统计》 《甲供材料到场周期表》 《物资进场报验单》 050 分析判定现场甲乙供材料管理制度实施情况 工程审计师 工程审计师依据现场核查结果，对未实施报验材料及未按计划到场甲供材料，现场查对是否符合甲乙供材料清单指定品牌，并出具审计提议书 《审计提议书》 060 落实完善不合理不完整材料管理制度 现场项目经理 现场项目经理依据审计提议完善甲乙供材料管理制度，对不符合要求材料督促乙方进行更换 070 依据材料管理检验结果，统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据材料现场检验结果统计审计日志 《审计日志》 1.2.3材料进场报验制度及实施审计步骤 1.2.3.1步骤风险点：物资报验未实施或实施不严格，易出现偷换材料，以次充好问题，造成工程质量存在安全隐患，增加后期维修成本； 1.2.3.2审计关注点：关键关注物资进行报验单是否经现场项目经理确定，同时要查对报验材料和实际使用材料是否一致。 1.2.3.3步骤图 1.2.3.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 提供物资进场报验单 现场项目经理 乙方项目经理 现场甲乙方项目经理提供物资进场报验统计单 《物资进场报验单》 020 审查物资进场报验单 工程审计师 工程审计师依据现场提供物资进场报验单进行检验，查对物资检测汇报及合格证，是否经过现场项目经理签字确定，对不符合指定材料是否实施相关变更审批 《物资进场报验》 030 分析判定物资进场报验 工程审计师 工程审计师依据物资进场报验统计检验结果，及现场查对物资报验材料统计，现场实际使用材料和合约指定材料品牌是否一致，不符合要求出具审计提议 《审计提议书》 040 对未报验实施补充，对不合要求进行更换 现场项目经理 现场项目经理依据审计提议书对未报验材料督促乙方补报，对不符合合约指定品牌材料进行更换 050 依据物资进场报验检验结果统计审计日志 工程审计师 现场审计师依据物资进场报验检验结果，统计审计日志 《审计日志》 1.2.4施工现场质量管理及统计审计步骤 1.2.4.1步骤风险点：施工隐蔽、分项、分部验收，试验、试运行未实施或实施不规范且统计不完整，易出现工程质量问题或隐蔽工程虚报工程量，后继缺失追溯性，造成成本增加；；未进行定位放线或实施应于形式，易造成后期施工出现专业打架，影响工程质量； 1.2.4.2审计关注点：量证实文件、检验批验收统计、施工统计、隐蔽工程检验统计、试验统计、试运行统计、分项工程验收统计、分部工程验收统计、单位工程验收统计。关键关注夹层吊杆和风管、消防管道是否存在打架碰撞现象。 1.2.4.3步骤图 1.2.4．4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 提供现场隐蔽检验，分项分部检验统计，设备运行统计及放线定位统计 现场项目经理 乙方项目经理 现场甲乙方项目经理提供施工隐蔽、分项、分部验收，试验、试运行检验统计 《检验批验收统计》 《定位放线统计》 《隐蔽工程检验统计》 《试验统计》 《单位，分部，分项工程验收统计》 020 现场审查质量管理统计 工程审计师 工程审计师现场核查各项检验统计是否经过现场项目经理签字确定，结合工期进度计划表相互印证是否合理 030 分析判定项目现场实施管理制度实施情况 工程审计师 工程审计师依据现场检验实施情况，现场条件许可可抽查隐蔽及运行检验统计，分析判定现场质量管理制度实施合理合规性，对不合格地方出具审计提议书 《审计提议书》 040 对不完善质量制度进行补充 现场项目经理 现场项目经理依据审计提议书落实整改，不完善现场质量检验统计 《审计提议书》 050 依据现场质量管理统计检验结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据现场质量管理统计检验结果，统计审计日志 《审计日志》 1.2.5按图施工/工程洽商及变更管理审计步骤 1.2.5.1步骤风险点：工程变更现场管理不规范，未严格实施变更步骤或变更审核不严格，易造成变更原因主体不清楚，变更费用不合理等问题，途增工程造价成本； 1.2.5.2审计关注点：变更费用界定是否明确，变更原因是否明确、变更费用和原预算或结算是否存在重算或多算地方、变更手续是否合理合规，如变更同意人是否含有同意权力、变更费用是否已经实际发生，变更工作是否已经实施、变更部位工程量增减是否正确、变更部位定额套用是否合理、变更部位增减是否得到了如实反应、变更计算过程是否规范、签证方法是否必需及签证工程单价进行审核； 1.2.5.3步骤图 1.2.5.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 依据图纸查对现场工艺是否按图施工 工程审计师 工程审计师依据图纸内容现场查对隐蔽项目工艺是否按图施工 施工图纸 020 提供现场签证，变更，洽商统计 现场项目经理 乙方项目经理 现场甲乙方项目经理提供现场签证，变更，洽商统计单 《现场签证单》 030 审核现场签证，变更，洽商统计步骤实施情况 工程审计师 工程审计师检验签证内容，查看是否完整，工程变更程序推行和实际实施情况（应遵照先变后施标准），是否含有可复查性（包含签证内容，图纸或对应图片信息） 《现场签证单》 040 现场签证，变更，洽商统计成本审核 工程预算师 工程预算师是否对现场变更内容进行立即成本测算 《现场签证单》 050 设计变更图纸及变更原因分析 设计师 设计师针对设计原因造成变更洽商内容是否立即补充图纸 《设计变更单》 060 分析现场签证，变更，洽商合理性，完整性 工程审计师 工程审计师分析变更原因是否明确、变更费用和原预算或结算是否存在重算或多算地方、变更手续是否合理合规 《现场签证单》 《设计变更单》 070 判定现场签证，变更，洽商合理性，完整性 工程审计师 工程审计师依据分析结果判定签证管理步骤实施是否合理完整，对不合理不完整统计单立即出具审计提议书 《审计提议书》 080 补充完善不完整现场签证，变更，洽合统计 现场项目经理 现场项目经理依据审计提议书落实完善现场签证，变更，洽商统计 《审计提议书》 090 依据签证，变更，洽商结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据现场签证，变更，洽商统计检验结果统计审计日志 《审计日志》 1.2.6现场安全及文明施工管理审计步骤 1.2.6.1步骤风险点：现场安全文明施工管理不规范，易造成安全生产隐患，不利于现场安全管理制度推行。 1.2.6.2审计关注点：管理制度上墙；施工消防器材；劳动保护器材；施工现场安全警示标志设置；现场专职安全员配置；特种作业人员持证上岗等。 1.2.6.3步骤图 1.2.6.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 提供现场安全检验统计 专题安全员 现场项目经理 乙方项目经理 现场甲乙方项目经理及专职安全员提供现场日常安全检验统计 《安全检验统计表》 020 现场观察安全文明施工 工程审计师 工程审计师现场检验管理制度上墙；施工消防器材；劳动保护器材；施工现场安全警示标志设置；现场专职安全员配置；特种作业人员持证上岗；专题工程（如满堂红脚手架、施工临时用电）；脚手架搭设情况；现场临水临电情况。 《安全检验统计表》 030 分析判定项目安全文明施工实施情况 工程审计师 依据现场检验结果分析判定安全文明施工合理合规性，对不完善地方出具审计提议书 《审计提议书》 040 督促乙方落实整改存在问题安全文明施工问题 现场项目经理 现场项目经理依据审计提议书落实整改不完善安全文明施工问题 《审计提议书》 050 依据现场安全文明施工检验结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据现场安全文明检验结果统计审计日志 《审计日志》 1.2.7观感质量检验步骤 1.2.7.1步骤风险点：质量控制未严格实施，易造成工程质量隐患，出现营运期间才发生问题，增加维修成本； 1.2.7.2审计关注点：质量控制点设置，显著质量问题，质量通病检验； 1.2.7.3步骤图 1.2.7.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 现场检验观感质量 工程审计师 工程审计师现场对工程质量进行观感检验，表面平整、垂直、接缝处理效果、安装定位及其它实体实测或整体感观质量 《审计提议书》 020 督促落实质量缺点整改 现场项目经理 乙方项目经理 现场项目经理对审计发觉质量缺点落实整改 《审计提议书》 030 依据观感质量检验结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据质量观感检验结果统计审计日志 《审计日志》 1.3完工阶段审计步骤 1.3.1完工验收审计步骤 1.3.1.1步骤风险点：完工质量检验未严格实施，易造成工程隐患无法发觉，给营运主体造成安全隐患，且会增加后期维修成本； 1.3.1.2审计关注点：分部工程验收、质量控制资料核查、安全和关键使用功效核查及抽查结果、观感质量验收； 1.3.1.3步骤图 1.3.1.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 提供完工资料 现场项目经理 乙方项目经理 项目区总监 营运中心 工程中心 参与工程完工验收项目5方提供签字确定工程完工验收单，现场项目经理同时提供消防验收合格证书，营运中心提供现场项目经理保驾期确定单 《完工验收单》 《消防验收合格证》 《保驾期确定单》 020 现场核查完工验收步骤实施情况 工程审计师 工程审计师依据参与验收方提供工程验收资料，相关参与验收人员签字及验收意见，评定工程完工验收步骤实施情况。 《审计日志》 030 依据工程完工验收检验步骤审计结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据现场完工验收检验结果，统计审计日志 《审计日志》 1.3.2完工资料审计步骤 1.3.2.1步骤风险点：完工验收资料不完整，易造成纠纷扯皮问题无法明确责任人，质量隐患原因查实困难，不利于企业经济利益； 1.3.2.2审计关注点：过程质量资料、验收资料、完工图、工程变更单、签证等； 1.3.2.3步骤图 1.3.2.4工作程序 活动编号 活动名称 实施角色 活动描述 输入 输出 010 提供工程结算资料清单 工程预算师 工程预结算师提供工程项目需求资料清单 《工程结算资料清单》 020 提供工程完工资料 现场项目经理 现场项目经理提供工程完工验收资料 《工程完工资料》 030 审查工程完工资料 工程审计师 工程审计师依据项目经理提供完工验收资料进行核查，关键核查《消防验收合格意见书》；《开业前安全检验合格证》；《工程验收单》；《保驾期确定单》；各类工程设备设施运行调试、测试情况及统计；运行人职员程（消防）设备使用培训统计 040 分析判定工程完工资料完整性及合规性 工程审计师 工程审计师依据完工资料检验结果分析判定完工资料完整性及合规性，并对不完善出具审计提议书督促现场项目经理负责限期完善 《审计提议书》 050 督促落实不完整工程完工资料 现场项目经理 现场项目经理依据审计提议书完善完工资料 《审计提议书》 060 依据工程完工资料检验结果统计审计日志 工程审计师 工程审计师依据完工资料检验结果统计审计日志 《审计日志》 三、审计时效控制 工程审计组有权依据工作强度及安排自由选择审计方法及合理安排审计时限，不受任何外力左右。不接收被审单位要求时间限制及要求审计方法。通常来说，工程审计组审计时限以下： 审计项目 审计时效 一、 审计内容 一级步骤 二级步骤 三级步骤 施工准备检验 设计交底和图纸会审 天 施工组织设计检验 天 施工生产要素配置质量检验 质量管理体系、施工管理及作业人员资质审查 天 原材料、半成品及构配件质量控制 天 测量定位放线检验 天 施工过程检验 作业技术交底 天 施工过程质量控制 材料质量-甲供材料及设备 天 材料质量-乙供材料及设备 天 施工质量 天 观感质量 天 工程变更审查 天 完工验收检验 完工质量检验 天 完工资料移交审核 天 结算审计 结算审计 天 天 天 四、审计评价 1.工程审计组内部评价：工程审计组内部依据步骤汇报线立即限进行考评。 工作类型 时间 工作项目 工作内容 落实人 提交时间 汇报线 固定工作 7月4日 星期四 月度绩效考评 每个月初制度本月工作计划及具体考评标准，考评能够量化，并对上月绩效完成情况进行自评，每个月4日前经过OA提报形式完成。 中午12点前 7月5日 星期五 周总结 工程组预算实施情况 1.依据每七天工作计划及具体完成情况，统计每七天具体发生工作事项，以邮件形式每七天提报《工程审计组日工作安排-XX-XX》。 2.每个月工程审计出差费用依据OA差旅费报销单统计，计算出和年度计划费用实施比率，以邮件形式每个月5日前提报《工程审计预算实施率》。 中午12点前 7月11日 星期五 周总结 依据每七天工作计划及具体完成情况，统计每七天具体发生工作事项，以邮件形式每七天提报《工程审计组日工作安排-XX-XX》 中午12点前 7月18日 星期五 周总结 依据每七天工作计划及具体完成情况，统计每七天具体发生工作事项，以邮件形式每七天提报《工程审计组日工作安排-XX-XX》 中午12点前 7月25日 星期五 周总结 依据每七天工作计划及具体完成情况，统计每七天具体发生工作事项，以邮件形式每七天提报《工程审计组日工作安排-XX-XX》 中午12点前 弹性工作 现场一次审计 1.依据项目进度，审计在隐蔽工程未完成前介入，关键关注工程质量（偏差，渗水，开裂，观感），工程资料步骤管理（隐蔽验收，物资报验），工程进度实施情况（进度计划），每次项目出差后以邮件形式提报《GCSJ000XX项目现场底稿》 2.在建影院周围商圈汇报，每次项目出差后以邮件形式提报《在建影院商圈汇报(XX项目）V1_0700》 每次项目出差返回后第二天中午12点前 现场二次审计 项目完工验收结束后，审计介入，关键关注工程完工验收质量及整体工程资料管理情况及营运门店反馈工程问题统计，每次项目出差后以邮件形式提报《GCSJ000XX项目现场底稿》 每次项目出差返回后第二天中午12点前 制度建设 确定内部各工作模块工作步骤文件，步骤制度要求细化，基础标准是：工作标准，工程范围，怎样考评，具体就是“谁来做，做什么，怎么做，做到标准是什么”最终要求包含：工作步骤，步骤图，工作标准，考评体系，结果文档。 7月30日前 制度建设 建立并完善对于建设项目标成本控制审查工作步骤文件 7月30日前 成本结算审计 离任审计 2.工程审计组外部评价：工程审计组对工程项目进行质量安全评分考评。 质量安全检验评分汇总表 项目概况 项目名称 施工单位 项目总分数为100分 区域总监 检验日期 项目经理 审计人员 施工准备阶段分数占20% 序号 检验项目 应得分 扣除应得分百分比 实得分 备注 本阶段实得分 1 设计交底、图纸会审、开工确定单、工程一切险及第三者责任险 4 0% 4 20 2 施工组织设计及专题施工方案、应急预案 4 0% 4 3 安全生产责任制、安全教育、施工安全责任承诺书签署 4 0% 4 4 施工单位施工、安全资质现场留存盖章复印件、施工单位项目经理及专职安全员资质文件、特种作业人员持证上岗 4 0% 4 5 施工安全生产要素配置检验 4 0% 4 小计 20 20 施工过程中分数占70% 1 技术交底 7 0% 7 70 2 甲供材料管理、甲指乙供材料管理 8 0% 8 3 材料进场报验制度及实施 10 0% 10 4 装饰材料见证取样及现场取样送检实施情况 5 0% 5 5 现场质量管理及质量统计、施工现场测量放线统计 8 0% 8 6 观感质量 6 0% 6 7 按图纸施工、工程变更、签证（洽商） 20 0% 20 8 现场安全、文明施工管理 6 0% 6 小计 70 70 完工阶段分数占10% 1 完工验收工作 6 0% 6 10 2 完工资料 4 0% 4 10 10 项目施工质量检验总得分 100 XX企业审计监察部工程组 8月31日展开阅读全文
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