关于XXX公司原法定代表人XXX同志任期经济责任审计报告(参考模板).doc
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1、关于XXX公司原法定代表人XXX同志任期经济责任审计报告xxx同志并xxx公司:xxx同志于2028年4月至20xx年4月期间担任xxx公司董事长,现已不再担任此职务。根据中共xxx委员会组织部20xx年6月15日关于对xxx等同志开展任期经济责任审计的函,xxx集团公司派出审计组,于20xx年7月1日至12月15日对其进行了任期经济责任审计。审计过程中,主要审查了你公司2028年4月1日至20xx年4月30日的财务会计资料、各项管理制度以及与经济责任有关的其他资料。xxx同志和你公司对所提供审计资料和其他证明材料的真实性、完整性和合法性负责,并对此做出了书面承诺,现出具如下审计报告。一、基本
2、情况(一)xx公司情况Xxx公司组建于年月,法人证书号:00000;法定代表人:xxx。制发机关:xxx;登记管理机关:xxx;开办资金:万元。住所:xxx。宗旨和业务范围:截止xxx年x月xx日,xxx编制x人,实际工作人员x人。(二)xxx同志任职基本情况xx年x月x日,xxxx以XX省xxx关于xxx等职务任免的通知文,任命xxx同志为xxxxx.xxx自xx年xx月担任法人代表,根据2028年4月7日关于调整公司领导班子成员工作分工的通知(xxx发2028100号)全面负责党委工作,主持公司董事会工作,履行法定代表人职责,时间历时xx年xx个月。二、审计情况(一)主要工作成绩及任务完成
3、情况经审计和审计调查,xxx同志在任职期间能按照目标任务的要求认真组织实施,较好地完成了xxx公司的工作任务。xxx同志担任法人期间,单位和个人多次受到表彰。xxx年度被评为单项先进集体。xx同志在xx年xx活动中荣获二等奖,xx同志在xx 年合xx活动中荣获三等奖,xx同志在xx年被评为“xxx有功人员”,xx被评为xx年度优秀干部。xxx同志任职期间,按照xxx财务核算体制进行财务管理。xx同志任职期间,组织实施建设了xxxx建设做出突出贡献。(二)内部管理制度的建立和执行情况xxx同志任职期间,执行xxx制定的管理制度,结合自身特点制定相关内部控制制度。(三)重大经济决策及“三重一大”执
4、行情况xxx同志任职期间,在xxx授权范围内实行预算管理、会计核算和财务管理,内部管理实行“统一领导、部分授权”的管理模式,xxx授权范围内实行预算管理、会计核算管理、资产管理,并接受xxx审计监督。xxx人员经费由xxx申请预算,并由xxx统一发放;xxx由xxx向市财政申报预算。xxx同志对xxx财务工作负授权领导责任,在职权范围内授权审批,各被授权审批人对所批核范围内经济业务开支内容的合规、合法性负责,财务部门具体核算经费的收支。(四)财务审计情况经审计查阅经营合同、年度预算表、会计账本、会计凭证、发票等资料,任职期间的财务资产审计情况如下:1、资金收支情况(1)资金收入情况xx年x月至
5、xx年xx月,资金总收入为xxx万元,其中财政拨款收入xxx万元,公司经营收入xxx万元,。具体详见下表:表1 资金收入情况表单位:万元图片图片(2)资金支出情况xx年x月至xx年x月,资金总支出为xxx万元,其中经营支出xxx 万元,项目支出xxxx万元,具体详见下表:表2 资金支出情况表单位:万元图片(3)净资产情况xx年xx月至x年x月,xxx净资产由xx年xx月末的xxx万元增至xxx万元,增加xx万元,增长比率xxx%。具体详见下表:表3 净资产变动表单位:万元图片图片上表非流动资产基金(固定资产)xx年xx末账面数xxx万元,较xx 年x月xx日账面余额xx元增加xx万元,其中外购
6、固定资产转入x万元,xxx划拨转入xxx万元。实现利润总额xxx万元;所得税费用xxx万元,累计净利润xxx万元。(五)固定资产购置与管理情况1、固定资产购置情况xxx同志xx任职期初,固定资产账面余额xxx万元(原值);截止xx年x末,固定资产账面余额为xxx万元(原值),增加了xxx万元(主要是xxx划拨转入)。2、固定资产管理情况xx同志任期内,xxx执行xxx固定资产管理办法,未针对实际情况制定固定资产管理办法,未能对固定资产进行分类管理。三、遵守财经法规和和个人廉洁自律情况(一)xx遵守财经法规的情况经审计,xx同志任职期间,xxx较好地执行了国家的财经法律、法规和规章制度,内部控制
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