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局及下属事业单位内部控制基本制度(试行).docx
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1、局及下属事业单位内部控制基本制度(试行)为了保障国家财产和社会公共财产的安全,落实国家财政管理制度,规范内部管理情况,加强公共机构的内部控制,根据相关法律法规,制定了局及下属事业单位内部控制基本制度(试行)。本制度目的:1、规范和加强局及下属事业单位的内部控制体系构建与管理,提高工作效能2、加强对财政资金、国有财产、实物财产的安全保障,保障国家公共财产安全3、促进职责分工、工作流程等方面各环节的合理、顺畅与高效4、落实行政管理,提高行政管理的规范化水平第一章 总则第一条 为了加强对局及下属事业单位内部控制的管理与监督,规范事业单位的日常运作,保障自治区财政资金、国有财产、实物财产的安全,本制度
2、依照中华人民共和国财务会计法等有关法律法规的规定制定。第二条 局及下属事业单位应当建立健全内部控制制度,确保职责分工清晰、工作流程顺畅、监督机制完善,保障单位日常工作正常运转,防范和控制各种风险。第三条 局及下属事业单位应当建立内控管理体系,分级分层,层层把关,严禁打击报复、内部斗争等违规行为。要落实风险防控工作,把握局势,实现数据的全面覆盖以及多维度、全流程的管理。第四条 局及下属事业单位应当根据实际情况,确定内控负责人和内控部门,并严格培训和考核。内控部门应当按照职责范畴,将工作内容和工作职责做到明确明确,确保人人知职责、明职责。第五条 局及下属事业单位内控体系的内容及其作用应当得到各级领
3、导班子和全体职工的认同,对外公开宣传,使其成为工作规范、标准化和规范化的基本工具。第二章 内部控制的内容第六条 内部控制是指包括目标设置、流程管理、风险防控、监测见证、内部审计等控制,全面科学制定目标,以流程规范为核心,在整个工作流程中逐一加强风险控制,建立完善的监控机制,实现有效控制。1、目标设置局及下属事业单位应当经过分析和研究,确定本单位的基本工作任务和目标,建立和完善目标管理机制,并根据制度框架确定合理的工作目标。2、流程管理局及下属事业单位应当建立和完善工作流程以及各流程的活动,制定流程管理机制,对流程进行管理,做好执行,确保工作顺利推进。3、风险防控局及下属事业单位应当制定风险管理
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