物料进出管理制度.doc

1. 目的：
为了保障仓库物资安全，保证库存物资数量准确、质量完好，提高仓库工作效率和物流对接规范，加速资金周转，特制定本规定。 
2. 合用范围：
本规定所指的仓库重要涉及原料库、在制品库，成品库的管理。
3. 定义：
无
4. 重要职责：
4.1 本规定由仓库组负责实行；
4.2 各职能部门协助执行。
5. 文献内容：
5.1 仓库进出人员管理
■ 仓库管理人员严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代
人 打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 
■ 非生产部和仓库员工不得进入仓库，因工作需要的，须经请示上级批准后，在专职仓库保
管员的陪同下方可进入仓库，所有入库人员必须进行入库登记。 
■ 所有人员不得携带可以容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工
作需要携带物品时，在仓库出口必须接受仓库保管员的检查。 
■ 任何人员不得在仓库和相关货区内吸烟。 
■ 仓库保管员等相关工作人员不得将水杯、饭盒、零食等带入仓库或相关货区范围内，更不
得在仓库或货区范围内吃东西。 
5.2 物资入库管理
■ 仓库保管员在接到相关人员的入库告知时，按照入库单与交货人员做好货品清点交接工作，
并在入库单上签字确认。 
■ 物资在入库前同交货人办理交接手续时，仓库保管员应在场认真核对清点物资，确认物资
名称、数量是否一致，并按物资交接本上的规定签字。 
■ 物资入库应先入待验区，未经检查合格的物资不得进入货位。 
■ 物资验收合格，仓管员凭送货单或收据所开列的名称、规格型号、数量进行计量验收，验
收完毕后填写入库单，填写完毕后将入库单会同送货单或收据交采购报账。 
■ 在入库检查中发现的不合格品，应隔离堆放，避免同合格品混淆。 
■ 仓管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人解决。送货单或收据到而货未到，
或货已到而无送货单或收据，均应向经办人反映查询，直至消除问题挂账。  
5.3 物资在库保管
■ 仓库保管员严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准规定，规范仓库物资管理。 
■ 物资的储存保管原则是：以物资的属性、特点和用途规划设立仓库，并根据仓库的条件考
虑划区分工。 
■ 仓库保管员必须全面掌握仓库所有货品的贮存环境、堆层、搬运等事项，以及货品配置（包
括礼品等）、性能和一些故障的排除方法。 
■ 仓管员对所有入库货品的质量进行严格检查和控制。 
■ 贮存在仓库的货品，按照货品的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上
作相应的标记，并制作《仓库货品摆放平面图》，张贴在仓库入口处。 
■ 同类型的货品，不同批次入库要分开摆放，发放货品时，要按照先进先出的原则出库。
■ 严格遵照货品对仓库的贮存环境规定（如温度、湿度等）进行贮存保管，定期对货品进行
清洁和整理。 
■ 保证仓库环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭
火器等工具，天天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 
■ 仓库保管员按照财务规定及时记录好所有货品进出仓的账目情况，天天做好盘点对数工作，
保证账目和实物一致。 
■ 仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其别人员需要到仓库借用货品，必须通过
本部门负责人的书面批准。 
■ 仓库、理货区、包装箱及其他贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管，不得转借、转交别人保
管和使用，更不得随意配制。 
■ 保管物资。未经主管批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况
应经主管批准。 
5.4 物资出库管理
■ 仓库保管员按“规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，
四减数”的原则。 
■ 仓库保管员检查收货人的《出库告知单》，对库存货品进行清点后出货，出货完毕后再次
同出库单进行核对。 
■ 出库单应填明出库物资的名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称以及物资用途，
核算员和领料人进行签字。属计划内的物料应有物料计划；属限额供料的物料应符合限额
供料制度；属规定审批的物料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 
■ 调拨物料发货前仓管员要审查单价、货款总金额并盖财务部收款章等情况。发现价格不
符 或货款少收等情况，应立即告知开票人更正后发货。 
■ 对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，
凡属可以分割折零的，本着节约的原则都应折零供应，不准一次性发料。 
■ 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
■ 所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 
5.5 其他规定
■ 仓管员填写的各类库存台账和表单必须做到笔迹清楚，日清月结，月报及时。 
■ 属于允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库每月都要及时上报，以
便做到账、卡、物、资金的一致。 
■ 仓管员调动工作，要及时办理交接手续，移交中的未尽事宜及有关凭证，要列出三份清单，
清单经双方签字有效，清单双方各执一份，报仓储部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移
交人负责补偿。 
■ 对仓管员失职导致的亏损，除照价补偿外，还要给予纪律处分。 
附则： 本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等若有与本制度相抵触的，
按本制度相关规定执行。

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