原材料仓库管理制度领料制度.doc

原材料仓库管理制度　

一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以保证不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、合用范围
合用于原料库和成品库及待解决品库的管理。

三、内容
1、职责
　原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
　成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货品的前期验收。
　待解决品库管员负责待解决品的收、发、管工作。　

2、入库
　原材料、外协品、半成品的入库。
①原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货品可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标记。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容涉及：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料告知》报质管部检查；经验证不合格的，告知采购部进行交涉或办理退货。
②库管员接到质管部检查结论为“合格”的检查报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货品转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标记取下；接到检查结论为“不合格”的检查报告时，应按规定做出不合格标记，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
③采购部打印“采购收料告知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
④半成品经检查合格后，检查结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

　成品入库
①检查结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标记是否对的、规范以及外包装是否干净等，符合规定的方可入库。
②成品入库后应放置于仓库合格区内。　

　待解决品入库
成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待解决入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
　产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标记和可追溯性控制程序》的规定做出标记。
　未经检查和实验或经检查和实验认为不合格的产品不得入库。
　库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检查报告单等），每月将这些质量记录准时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。　

3、贮存
　贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
　合理有效地运用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标记，防止错用、错发。具体规定如下：
①库存产品标记涉及产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标记的，仅挂产品型号的标记牌即可；
②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
　有冷藏、冷冻贮藏规定的原料、半成品均按规定贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。　
答案补充
4、出库
生产部凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
　原料库库员天天按《配料单》原料的实际数量备料、发放。
　在备料时，假如发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
　实行批次管理的原料，库管员天天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达成可追溯的目的。
　技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
　提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
　原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
①认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、笔迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证规定的才干发放；
③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；④发放时，若产品标记破损、笔迹不清，应重新作出标记后发放；⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放

下面是我们的仓库制度，供你参考：
仓库管理制度
一 目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以保证不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二 合用范围
合用于原料库和成品库及待解决品库的管理。
三 内容
1. 职责
● 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
● 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货品的前期验收。
● 待解决品库管员负责待解决品的收、发、管工作。
2. 入库
● 原材料、外协品、半成品的入库。
Ⅰ 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货品可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标记。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容涉及：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料告知》报质管部检查；经验证不合格的，告知采购部进行交涉或办理退货。
Ⅱ 库管员接到质管部检查结论为“合格”的检查报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货品转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标记取下；接到检查结论为“不合格”的检查报告时，应按规定做出不合格标记，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
Ⅲ 采购部打印“采购收料告知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
Ⅳ 半成品经检查合格后，检查结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
● 成品入库
Ⅰ 检查结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标记是否对的、规范以及外包装是否干净等，符合规定的方可入库。
Ⅱ 成品入库后应放置于仓库合格区内。
● 待解决品入库
Ⅰ 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待解决入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
● 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标记和可追溯性控制程序》的规定做出标记。
● 未经检查和实验或经检查和实验认为不合格的产品不得入库。
● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检查报告单等），每月将这些质量记录准时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3. 贮存
● 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
● 合理有效地运用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标记，防止错用、错发。具体规定如下：
Ⅰ 库存产品标记涉及产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标记的，仅挂产品型号的标记牌即可；
Ⅱ 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
Ⅲ 成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
Ⅳ 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
Ⅴ 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
● 有冷藏、冷冻贮藏规定的原料、半成品均按规定贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4. 发放
● 生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
● 原料库库员天天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
● 在备料时，假如发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
● 实行批次管理的原料，库管员天天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达成可追溯的目的。
● 技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
● 提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
● 原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
Ⅰ 认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、笔迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；
Ⅱ 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证规定的才干发放；
Ⅲ 发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；
Ⅳ 发放时，若产品标记破损、笔迹不清，应重新作出标记后发放；
Ⅴ 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
5. 仓库内部管理
● 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标记情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标记脱落等现象应及时向直接上级报告，及时解决。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检查合格后才干发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客批准的除外），但应及时报验，根据检查结果进行解决。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定解决。
● 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
● 仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设立足够的消防器材。消防器材不允许占压。
● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采用有效的安全防护措施。
● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标记，经质管部检查为合格的办理入库，并尽快发出。经检查为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待解决标记。
● 成品库另划待解决品区，存放退货并予以标记，同时配合有关部门按程序做好退货解决工作。
● 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
● 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时告知直接上级并与技术部联系，做到及时解决。
● 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标记的应做出标记。
● 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标记，标记内容涉及：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检查合格后才干做样品发放。
● 安全事项
Ⅰ 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
Ⅱ 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
6. 本制度由生产部、销售部共同制定并解释。
7. 本制度由生产部、销售部负责实行、检查与考核。
8. 本制度施行后，原有的类似制度自行废止。