高速公路材料管理制度.doc

高速公路材料管理制度
一、 目的
材料管理与进度控制、成本控制和质量控制互相制约、相辅相成。为更好地运用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定
二、 合用范围
本制度合用于施工现场原材料管理及采购
三、 内容
1、材料验收与入库制度
工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应具体的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采用点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，严禁估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检查报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并具体的填写退货的数目、日期及因素。
（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。
（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，导致损失的，由负责人员补偿。
（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完毕后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
2、材料使用与出库制度
任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。
（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。
（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用记录。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司报告。
（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当天工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
（4）、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。
（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的忽然缺少而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员天天一百元工资。
3、材料归还与退库制度
（1）、在工程竣工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的记录出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上报项目部。以避免过多的剩余材料，进而节约项目资金的投入与浪费。
（2）、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。
（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，具体列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充足合理的运用。
4、材料使用限额领料制度
（1）、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须具体注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。
（2）、无限额领料单材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。
（3）、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并告知负责施工的工长或施工员核查因素。属工程量增长的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，补偿手续办好后再补发材料。
（4）、限额领料单随同施工任务单当月同时结算，在结算的同时应与班组办理余料退库手续。
（5）、班组使用材料节超奖罚，具体实行办法按公司与劳务分包单位签订的《人工费承包协议》执行。
（6）、周转料具的管理使用，有条件的项目尽量按工作量承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、短料短用的原则，不得随意将整料锯短锯小。凡发现未经项目经理批准私自将木枋、模板、钢管锯短锯小者，按所锯材料原价的150%予以罚款。
5、材料保管与盘点
（1）、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要限度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达成横当作行，竖当作线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五规定。材料保管中，导致丢失的，由材料保管员补偿。
（2）、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，保证安全。
（3）、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点规定达成“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有因素、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。

6、几项重要材料的验收保管
（1）. 水泥
1）. 验收：
a.车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。
b.核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不验收），验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超过规定期间，超过的要另行解决；遇有两个单位同时到货的，应具体验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。
c.上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。
d.旁站监督卸车入库，码垛整齐（每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。
e.对每车包装水泥进行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋记数并过磅。
f.以上各环节均点验无误，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。
g.随即进行“待检”标记，并告知实验员取样送检。
2）. 保管
a.水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标记。
b.特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。
c.水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新拟定的强度等级使用。
d.水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。
e.水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。
（2）. 砂、石料
1). 验收
a.车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。
b.检查随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：
砂：颗粒坚硬洁净，一般规定中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。
石：颗粒级配应抱负，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过规范规定。
c.目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直（正），有无凹凸部位。
d.质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由仓管员电脑制单（填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。
e.随即进行标记，并告知实验员取样送检。
2). 保管
a.按现场平面布置图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽也许使料场地面硬化，并砌筑至少120cm高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。
b.堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗导致损失。
c.平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。
（3）. 钢材
1). 验收
a.车到现场，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收,必要时项目部应提前告知采购人员监督验收。
b.检查随车码单、质检报告。
c.质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简朴工具，如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检查登记表》。
d.数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅（或标准计量合格磅站）为准。
圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件（根）检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或协议规定，超过规范一律拒收；验收人员清点数与随车码单须吻合。
e.所送材料必须是协议所指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。
f.以上各环节均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。
g.随即进行“待检”标记，并告知实验员取样送检。
2). 保管
a.堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。
b.分清品种、规格、材质，不混淆、标记清楚（分规格堆放）。
c.钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。
7、其它制度
（1）、大宗材料和某些特殊材料应有生产厂家的安全生产许可证。
（2）、分门别类，哪些材料进场应收哪些证书的复印件。(这个很重要，资料员最清楚，但应在档案规定的基础上此外还应增补某些证复印件)
（3）、增长某些材料的安全规定。
（4）、将公司现行体系(质量、安全、环境)认证相关规定索引进去，假如公司没有这个体系，可以将这三个内容中的具体规定加进去。