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计量管理手册(样例).doc
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1、XXXXXXXX股份有限公司 发布计量管理手册版本(2)HYDB 2060012023XXXX电力工程股份有限公司公司标准Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd2023-1-25发布2023-1-25实行前 言XXXX股份有限公司是一家专业从事电力设备安装与检修的股份制公司。其前身为XXXXXX有限公司,于XXXX年X月X日成立。公司现有注册资本XXXX万元,为发起设立的股份有限公司。公司的重要经营范围是:计量工作是施工技术和质量保证体系的重要组成部分。为了全面贯彻ISO9001:2023标准,在运营IS
2、O9001:2023质量管理体系规定的同时,建立测量设备确认体系,按GB/T19022.1-2023/ISO10012:2023标准,结合公司工程建设实际,对第1版计量管理手册进行修订,于2023年1月25日发布,自发布之日起代替原标准。计量管理手册是公司测量设备确认体系的规范性文献,是公司计量管理、监督的依据,它具有强制性。本手册第一版重要起草人:本手册第二版重要修订人:本手册审核人:本手册批准人:本手册由公司综合办公室负责解释。计量管理手册1 合用范围及引用标准1.1 合用范围本手册合用于公司所属各项目(部门)的计量管理工作。覆盖范围为1.2 规范性引用文献下列文献中的条款通过本标准的引用
3、而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文献,其随后所有的修改单(不涉及勘误的内容)或修订版均不合用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文献的最新版本。凡是不注日期的引用文献,其最新版本合用于本标准。中华人民共和国计量法及相关规章制度。GB/T19000-2023 idt ISO9000:2023 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 质量管理体系规定GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系规范及使用指南GB/T28001-2023 职业健康安全管理体系规范GB/T19022-2023/
4、ISO 10012:2023 测量管理体系 测量过程和测量设备的规定压力管道安装单位资格认可实行细则2023版,国家质量技术监督局发布。2 总则2.1 概述本章阐述本公司的计量方针和目的,规定各级领导和部门的计量职责,明确公司管理者代表及其职权。2.2 计量方针和目的2.2.1 计量方针公司计量方针是:强化计量基础管理,不断完善计量检测体系,以科学管理和准确计量服务工程建设。2.2.2 计量目的公司的计量目的是:计量管理科学化,器具配备规范化,保证量值准确可靠。2.2.3 计量方针和目的的贯彻执行2.2.3.1 公司计量方针和目的支持公司质量方针和目的,是实现公司质量方针和目的的基础。2.2.
5、3.2 公司采用发布文献、培训、会议和内部报告等手段大力宣传计量工作的方针、目的。 2.2.3.3 公司综合办公室应根据总经理的指令,在管理者代表的领导下,负责计量方针、目的的组织实行,并对计量工作进行督促与检查。2.3 组织机构和计量职责2.3.1 公司计量管理机构,见附录A。2.3.2各部门和员工的计量职责见附录B。2.3.4 资源公司应根据计量体系运营的规定和工程项目安装检修施工、调试的具体需要,拟定并提供必要的资源,涉及管理、执行工作和验证活动的设备、设施、资金、技术、方法和通过培训的人员。2.3.5 管理者代表公司任命公司总工程师为计量体系管理者代表,受总经理委托,全权负责公司计量体
6、系的有关工作。除原有职务的职责、质量管理体系中的职权外,管理者代表还具有以下职权:(1)按GB/T19022-2023 idt ISO 10012:2023标准建立、实行、保持公司的计量体系。(2)向总经理报告计量体系的运营情况,以供评审和作为计量体系改善的基础。(3)领导进行内部计量审核和计量监督。(4)负责公司计量体系有关事宜与外部的联络。(5)有权解决公司计量存在的问题,涉及发布停止使用某种测量设备的命令,直至计量问题得到解决。3 测量设备3.1 概述测量设备是计量确认体系确认的对象,测量设备的计量特性是计量确认体系不可缺少的组成部分。测量设备的管理规定是使测量设备具有规定规定的计量特性
7、。本章对测量设备的分类、台帐建立及流转管理作了必要的规定。3.2 职责3.2.1经营管理部是测量设备的归口管理部门,负责建立公司计量管理网络,负责测量设备的采购,调配及公司测量设备(A、B、C类)总台帐建立,负责部分测量设备的送检,并对各项目(部门)测量设备送检进行监督。 3.2.2综合办公室是测量设备使用和管理的监督部门,制定测量设备管理程序文献,并进行管理监督。 3.2.3 使用项目(部门)负责所属测量设备的分台帐建立及送检、管理和保养。3.3 测量设备的分类3.3.1 A类测量设备:用于量值传递的测量标准;用于安全防护、医疗卫生、贸易结算、关键数据测量的测量设备。3.3.2 B类测量设备
8、:用于安装工艺过程控制、质量检测、设备系统调试,且有计量数据记录规定、或测量的结果需要记录并移交给顾客的测量设备;用于物资管理、库房环境控制的测量设备。3.3.3 C类测量设备:进口设备配备的且不能拆卸的测量设备;不能单独使用,仅作为A、B类测量设备的辅助配件;在生产工艺过程中不易拆卸的,而无严格准确度规定的,只作为一般指示性测量设备。3.3.4 N类测量设备与安装工艺过程、质量检测、设备系统调试无直接关系的其它低值易耗的测量设备;测量精度规定不高,属于个人配备的测量设备。3.4 测量设备的配置3.4.1 使用项目应根据公司工程建设的需要,提出书面配置申请,由经营管理部负责配备足够数量和种类的
9、测量设备,项目部按照使用性质划分类别进行存放、保管、使用、维护等。3.4.2 所配置的测量设备的计量特性应满足工程测量的规定。3.5 测量设备台帐3.5.1 经营管理部根据测量设备的分类负责建立、保存公司A、B、C类测量设备总台帐,并实行动态管理。3.5.2 测量设备台帐内容应涉及项目(部门)、分类代码(其组成见附录C)、设备名称、规格型号、精度等级、生产厂家、编号、管理类别、确认间隔(见附录D)、确认单位、历次确认日期、状态、备注、制表人和审核人等内容。制表人应由专职或兼职计量员承担,审核人应由该项目(部门)计量主管领导承担。3.5.3 各项目(部门)负责建立、保存本项目(部门)的测量设备分
10、台帐。项目(部门)计量员负责保管测量设备的说明书(当测量设备有说明书时)、两个确认周期的检定证书或校验报告的复印件,并负责在每月的25日30日把所属项目的当月台帐报于经营管理部,便于经营管理部对台帐及时更新。3.6 测量设备的送检3.6.1送检的原则是谁使用谁送检,由项目负责就近送检。对特殊的、精密仪器及送检的确有困难的可委托经营管理部进行。3.6.2 测量设备使用项目的计量员根据实际情况,拟定一个月或二个月送检一次,送检时应填写送检单。3.6.3 当测量设备使用有效期满但送检不便时,应把此测量设备放入待检区,以免混淆使用。3.6.4 测量设备送检后,项目计量员应及时在测量设备台帐上注明。3.
11、6.5 测量设备经确认后,使用项目根据确认结果及时将信息在台帐上注明,当需要办理不合格测量设备、降级、报废时,及时办理各种手续。3.7 测量设备的降级、报废3.7.1 测量设备使用时发生损坏或异常情况时,应立即停止使用,并贴上禁用标记,能修复应及时联系修理。经修复后,检定结果达不到原精度的,并在允许使用精度等级内,予以降级使用(由检定单位拟定)。3.7.2 对于降级的测量设备,在测量设备上必须贴上降级标志,同时检定证书上注明降级后的级别。3.7.3 降级后的测量设备应与原同精度的测量设备隔离存放,防止误用。3.7.4 由于各种因素使测量设备已无使用和修理价值,或是无法修复,可予以报废。对报废的
12、测量设备应隔离存放,以防止错用、误用。计量员对报废的测量设备应及时在台帐中注明,并将信息及时报告经营管理部。3.8 测量设备的封存和启封3.8.1 对暂不使用的且已满一年不用的测量设备,可予以封存。封存的测量设备应由计量员贴上封存标志。3.8.2 封存的测量设备启封时,使用项目(部门)应送检定部门确认,经确认合格后换贴合格标志,投入使用。3.9 测量设备的遗失3.9.1 当测量设备在流转中出现遗失现象后,由计量员填写测量设备遗失记录,并报使用项目(部门)主管领导签署意见。测量设备遗失记录由使用项目(部门)计量员保存。3.9.2 在办理测量设备遗失手续后,使用项目(部门)计量员应及时在台帐上修正
13、,并将信息报予经营管理部。3.10 测量设备的维护、保养、调整和修复3.10.1 测量设备的平常维护、保养,由使用项目(部门)仓库保管员或计量员负责。3.10.2 测量设备的调整和修理,由计量员联系调整和修理,使用人员不得进行调整和修理。4 确认体系4.1 概述建立文献化的计量确认体系,是保证所有受控测量设备的使用符合规定规定的重要手段。4.2 体系运营4.2.1 综合办公室负责计量确认体系的建立、保持、运营,负责本手册的制定、维护及修订。4.2.2 经营管理部负责组织计量确认体系的运营,负责建立和保持公司计量设备台帐,制订和安排周检计划并组织实行。4.2.3 公司测量设备使用项目(部门)应与
14、经营管理部保持联系,建立和维护测量设备分台帐,按周检计划及时送检。4.2.4 测量设备送外确认时,应保证这些单位也采用ISO10012-1的规定或有相应计量确认授权,以保证测量设备的确认质量。4.2.5 公司测量设备使用项目(部门)应按不合格测量设备控制标准,对不合格测量设备进行控制。5 确认体系的定期审核和评审5.1 概述内部审核和评审的目的是验证计量活动和有关结果是否符合计划的安排,并保证计量确认体系连续的适宜性和有效性。本章对内部计量确认体系审核的特性,审核计划的制订,审核频次,审核人员资格,适合的组织实行,审核结果的报告及纠正措施,管理评审的内容,评审方式、频次等作了规定。5.2 职责
15、5.2.1 内部计量确认体系审核5.2.1.1 公司管理者代表领导和组织内部计量审核工作。5.2.1.2 综合办公室负责制订审核计划,组织审核员编写检查表等具体工作。5.2.1.3 审核组长按计划和检查表组织审核、编写审核报告、不符合项报告。5.2.1.4 综合办公室负责分发审核报告、不符合项报告、对纠正措施进行跟踪检查和验证。5.2.2 管理评审5.2.2.1 公司总经理负责管理评审的组织实行。5.2.2.2 综合办公室负责管理评审的具体工作。5.3 内部计量确认体系审核5.3.1 审核计划的制订综合办公室负责制订公司年度审核方案,管理者代表批准。应根据所审核活动的实际情况和重要性来安排审核
16、顺序和频次。方案应涉及审核项目、时间安排等内容。5.3.2 审核频次根据公司生产特点,以进行体系审核为主,并与其他体系审核同步进行,一般每年至少一次。需要时可增长内部审核的频次。5.3.3 审核人员5.3.3.1 审核人员必须通过培训和资格认可,且与被审核的项目和部门没有利害关系。5.3.3.2 进行内部计量审核时,如需要可聘请公司内外的专家参与。5.3.4 审核的实行5.3.4.1 每次审核均应成立审核小组,拟定组长一名,小组成员应与被审核的领域无直接责任。5.3.4.2 审核小组长应按年度审核方案制订审核算施计划,并提前一周送达受审核单位。5.3.4.3 审核员应编写检查表。5.3.4.4
17、 按内部计量审核程序和审核算施计划、检查表实行审核。5.3.4.5 审核中查出的不符合项,应填写不符合项报告,并取得受审核单位的确认。5.3.5 审核报告5.3.5.1 每次审核均应记录审核结果,并由组长写审核报告。5.3.5.2 审核报告应分发给被审核单位、分管领导、管理者代表和总经理,并提交给管理评审。5.3.6 纠正措施的跟踪检查5.3.6.1 责任单位应按不符合项报告、纠正防止措施规定表及时采用纠正措施。5.3.6.2 综合办公室对纠正措施的实行进行跟踪检查和验证,并作记录。5.3.4 审核记录综合办公室负责审核记录的收集、管理和归档。5.4 管理评审5.4.1 评审内容(1)计量体系
18、的现状和适宜性;(2)测量设备的控制情况与规定规定的符合限度;(3)内部计量审核及其纠正措施的效果。5.4.2 评审方式公司总经理组织各项目、各职能部门负责人一般以评审会议的形式进行管理评审。5.4.3 评审程序a) 总经理拟定评审日期;b)综合办公室根据总经理规定编制管理评审计划,管理者代表审核,总经理批准,并发出评审会议告知和评审计划;c)总经理主持评审会议,按计划规定的内容进行评审;d)综合办公室负责作评审记录、编写评审报告及纠正措施计划,报管理者代表审核;e)总经理审定评审报告和纠正措施计划;f)综合办公室负责将记录和报告分发有关人员和部门,并组织纠正措施实行情况的跟踪检查。5.4.4
19、 评审频次管理评审一般每年一次,与其他管理体系管理评审同时进行。在总经理认为需要时,可增长评审频次,适时进行管理评审。 5.4.5 纠正措施跟踪与验证对评审中提出的需采用的纠正和防止措施,重要责任部门应制订具体措施,认真实行。综合办公室负责监督和跟踪检查,对纠正防止措施的实行效果进行验证和评价。5.4.6 评审记录和报告每次评审均应做好评审记录,评审结果应写成报告,记录和报告按规定分发和保存。6 测量设备的策划6.1 概述测量设备策划的目的是为满足工程需要,在投入使用前对所需的测量设备的技术规定、数量进行评审,保证及时得到必需的测量设备,并保证其准确度、稳定性、量程和分辨率满足规定的规定。6.
20、2 职责6.2.1 各使用项目(部门)负责本项目(部门)年度测量设备的添置策划;6.2.2 经营管理部负责测量设备添置策划的审核。 固定资产类测量设备年度策划评审一般由经营管理部组织以会议评审方式进行。6.2.3 工程管理部负责新开工项目测量设备的策划,在组织设计、作业指导书等文献资料中必要的地方注明需使用的测量设备的名称或型号。6.3 策划程序6.3.1 一般测量设备由使用项目在每年的12月份提出次年度申购计划,经项目(部门)领导及经营管理部审核后,由经营管理部根据类别报批购买或项目自行采购。6.3.2 对重要、特殊的测量设备(涉及固定资产类)由使用项目提出申请,经公司评审后,主管领导批准,
21、经营管理部采购。6.3.3 对情况特殊(工程急需、新开工项目等)采购的一般测量设备(N类除外)由使用项目(部门)提出采购申请填写测量设备采购申请单(见附录D)(一式两份,一份项目自己留底,一份交于经营管理部),经经营管理部审核,按照工程物资采购控制程序进行。7 测量不拟定度和累计影响7.1 概述在进行测量和使用测量结果时,应充足考虑由测量设备,人员的操作和环境引起的不拟定度的影响。本章对这方面的职责和尽也许减小不拟定度影响的方式作必要的规定。7.2 职责各使用项目(部门)应负责测量设备使用或分析结果时的不拟定度影响的分析,并采用相应措施。7.3 减轻不拟定度影响的方式7.3.1 在适当的环境中
22、使用;7.3.2 采用多次测量,按规定取值;7.3.3 由有相应资格的测量人员分别测量,并进行分析;7.3.4 用不同的测量设备进行测量,并加以比较;7.3.5 使用其他适当的方法进行测量。8 计量确认体系文献8.1 概述公司计量确认体系文献必须进行有效管理,使测量设备使用场合都能得到适宜、有效版本文献。8.2 职责8.2.1综合办公室是确认体系文献的归口管理部门,负责计量管理手册及计量法律、法规、标准的管理,并提供有关计量方面外来文献的最新修订状态信息。8.2.2 使用项目(部门)负责本项目(部门)所使用的文献的管理。8.3 文献分发、更改、使用控制所有文献都应拟定分发范围,按批准的分发清单
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