质量环境职业体化管理手册.doc

xxxx建筑工程有限公司管理手册
目 录
第 A 版
第0次修改
第1.0章
JZ/SC-2023

1.0 目 录
章节号
标 题
GB/T19001
条款
ISO14001条款号
GB/T28001
条款号
GB/T50430
条款号
1.0
目录
——
——
——
——
1.1
发布令
1
1
1
1
1.2
管理者代表任命书
5.5.2
4.4.1
4.4.1
4
1.3
公司概况
——
——
——
——
1.4
组织机构图
5.5.1
4.4.1
4.4.1
4
2.0
手册的合用范围、编制及管理
1
1
1
1
3.0
引用标准、术语和定义
3
3
3
2
4.0
质量/环境/职业健康安全管理体系
4
4
4
——
4.1
总规定
4.1
4.1
4.1
3.1、3.3、3.4
4.2
文献规定
4.2
4.4.4
4.4.4
3.3、3.5
4.2.1
总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
3.3、3.5
4.2.2
管理手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
3.3、3.5
4.2.3
文献控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
3.3、3.5
4.2.4
记录控制
4.2.4
4.5.4
4.5.3
3.3、3.5
5.0
管理职责
5
——
——
——
5.1
管理承诺
5.1
4.2
4.2
4.3
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
7.1、13.2
5.3
质量、环境、职业健康安全管理方针
5.3
4.2
4.2
3.2
5.4
策划
5.4
4.3
4.3
3.2、3.3
5.4.1
目的和指标
5.4.1
4.3.3
4.3.3
3.2、3.3
5.4.2
质量/环境/职业健康安全管理体系策划
5.4.2
4.3.3
4.3.4
3.2、3.3
5.4.3
环境因素辨识、评价及控制措施的拟定
——
4.3.1
——
——
5.4.4
危险源辨识、风险评价及控制措施的拟定
——
——
4.3.1
——
5.4.5
法律法规与其他规定
——
4.3.2
4.3.2
——
5.4.6
质量、环境、职业健康安全管理方案
——
4.3.3
4.3.4
——
5.5
职责、作用、责任和沟通、参与和协商
5.5
4.4.1
4.4.3
4.4.1
4.4.3
4、13.1
5.5.1
职责、作用、责任
5.5.1
4.4.1
4.4.1
4
5.5.2
信息沟通、参与和协商
5.5.3
4.4.3
4.4.3
13
5.6
管理评审
5.6
4.6
4.6
3.4、13.2
6.0
资源管理
6
——
——
——
6.1
资源提供
6.1
4.4.1
4.4.1
3.4
6.2
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.2
5
6.3
基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1
6
6.4
工作环境
6.4
4.4.1
4.4.1
8.4、10.4
7.0
产品实现
7
4.4
4.4
——
7.1
产品实现和策划
7.1
4.4.6
4.4.6
10
7.2
与顾客有关的过程
7.2
4.4.6
4.4.6
7
7.3
设计和开发
7.3
4.4.6
4.4.6

7.4
采购
7.4
4.4.6
4.4.6
6、
8.1～8.4、9
7.5
生产和服务提供
7.5
4.4.6
4.4.6
8.4、8.5、10
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
11.5
7.7
环境、职业健康安全运营控制
——
4.4.6
4.4.6
——
7.8
应急准备与响应
——
4.4.7
4.4.7
——
8.0
绩效的监测、测量、分析和改善
8
——
——
——
8.1
总则
8.1
4.5.1
4.5.1
11.1、12.1、13.1
8.2
监视和测量
8.2
4.5.1
4.5.1
8.3、9.3、10.6、11.2、11.3、12.2、13.2
8.2.1
顾客满意
8.2.1
4.5.1
4.5.1
10.6、12.2
8.2.2
内部审核
8.2.2
4.5.5
4.5.4
12
8.2.3
管理过程的监视和测量
8.2.3
4.5.1
4.5.1
9.3、11.2、12.2
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
——
——
8.3、9.3、11.2、11.3、
8.2.5
环境、职业健康安全绩效的监测和测量
——
4.5
4.5.1
——
8.2.6
合规性评价
——
4.5.2
4.5.2
——
8.3
事件调查、不符合、不合格品的控制
8.3
4.5.3
4.5.3
8.3、11.4
8.4
数据分析
8.4
4.5.1
4.5.1
10.6、13.2
8.5
改善
8.5
4.5.3
4.5.3
13.3
8.5.1
连续改善
8.5.1
4.5.3,4.6
4.5.1
13.3
8.5.2
纠正措施与防止措施
8.5.2
4.5.3
4.5.3.2
13.3
8.5.3
纠正与防止措施
8.5.3
4.5.3
4.5.2
13.3
附录一
管理手册章节与标准对照和职能分派表

附录二
质量、环境和职业健康安全管理目的和指标

3.2
附录三
程序文献清单

3.5
附录四
项目施工管理过程图

10
附录五
手册修改页

3.5

xxxx建筑工程有限公司管理手册
发 布 令
第 A 版
第0次修改
第1.1章
JZ/SC-2023

本《质量/环境/职业健康安全管理手册》（简称《管理手册》）是根据GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T14001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规定》三个管理体系标准规定及GB/T 50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》并结合本公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目的，概括描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系。本公司所有涉及质量/环境/职业健康安全管理的部、室和岗位，其管理特点、职责权限和互相关系均在本手册中作了明确规定，本手册是用于指导全公司质量/环境/职业健康安全活动的大纲性文献，对促进我公司管理科学化、规范化和法制化有重要的意义。全公司各部门、各项目部及全体员工必须遵照执行，并应连续改善，保证体系的有效性、合用性和充足性。
近期，国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部决定在建筑施工领域质量管理体系认证中应用GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》，这本规范是依据了现行的与施工公司质量管理有关的国家标准和规范，是将GB/T 19001-2023标准的规定，结合我国建筑行业的特点和施工公司的管理特点，转化成为施工公司的管理规定，是GB/T 19001-2023标准的“行业化”和“本土化”。
本手册A版于2023年5月12日颁布，并于2023年5月12日起正式实行。

最高管理者（公司总经理）：
2023年5月12日

xxxx建筑工程有限公司管理手册
管理者代表任命书
第 A 版
第0次修改
第1.2章
JZ/SC-2023

根据公司建立、实行和保持质量/环境/职业健康安全管理体系工作的需要，特任命
XXX为我公司管理者代表，以加强对公司整个管理体系的领导工作，其职责与权限如下：
（1）保证质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
（2）定期向公司最高管理者报告管理体系的业绩, 涉及任何改善的需求；
（3）保证在公司内提高全体员工满足顾客及其他相关方规定的意识；
（4）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。
本任命自批准之日起正式生效。

最高管理者（公司总经理）：
2023年5月12日

xxxx建筑工程有限公司管理手册
公 司 简 介
第 A 版
第0次修改
第1.3章
JZ/SC-2023

xxxx建筑工程有限公司成立于2023年7月，为有限责任公司（以下称公司）。公司重要从事房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰工程、园林古建筑工程、钢结构工程专业承包。公司设在南昌市洪都北大道299号。
我公司自2023年12月获批房建建筑施工总承包三级资质以来，适应建筑市的发展，严把工程质量及安全生产关，先后完毕多项建筑工程项目，赢得业主一致好评。公司在近年来加大资金投入，重视对工程技术人员的培养，公司规模也相继扩大，公司实力不断增强。公司现有注册资金 3000 万元，工程技术和经济管理人员 157人，其中初级职称 117 人，高级职称 6 人，中级职称 31 人。有各种机械设备125台套。
公司立足江西、面向全国，走向世界，全体员工齐心合力，发扬“团结、拼搏、求实、创新”的公司精神；公司以“树一块牌子，接一批工程、出一类人才”为方针，致力发展建筑事业，坚持科学发展，竭诚为广大业主提供优良产品和优质服务；也为社会努力发明更美、更好的精品建筑，共创美好未来！
公司始终奉行“承建为主，开发为辅、资源共享”的经营方针，坚持“以人为本，诚信至上”的核心理念，恪守为社会各界诚信服务的诺言，满足业主盼望，实现互惠双赢。

xxxx建筑工程有限公司管理手册
组 织 机 构 图
第 A 版
第0次修改
第1.4章
JZ/SC-2023

xxxx建筑工程有限公司管理手册
手册的合用范围、编制及管理
第 A 版
第0次修改
第2.0章
JZ/SC-2023
2．手册的合用范围、编制及管理
2.1 手册使用范围
2.1.1 本手册合用于本公司房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、土石方工程、机电安装工程、高耸构筑物工程、体育场地设施工程的施工质量、环境保护及职业健康安全管理的全过程以及位于于 SSSS办公区域的环境和职业健康安全的管理。
2.1.2 本手册合用于公司内部质量/环境/职业健康安全管理活动、第二方审核（协议情况）和第三方认证。
2.2 手册编制说明
2.2.1 《管理手册》是依据GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T14001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规定》三个标准及GB/T 50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》，并结合本公司实际情况整合编制而成。由于四个标准的管理体系相似，为了减少管理体系建立的工作量和避免四个管理体系规定之间的反复，保证管理体系的协调、统一，同时提高质量/环境/职业健康安全管理效能，公司将四个管理标准进行有机整合，编写了本《管理手册》，形成一个使用共有要素的单一整合型管理体系，以有助于体系策划、资源配置、拟定互补目的并体现整体的有效性。四标准合并对照见本手册目录及附录一《管理手册章节与标准对照和职能分派表》。
2.2.2 由于本公司所生产的产品是根据顾客提供的图纸实行的，不承担工程设计的业务；本公司的产品是建筑物，按产品性质，在生产实现的全过程中，不存在包装这一规定。因此，本《管理手册》删减了GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》中7.3条款“设计和开发”、7.5.5“产品防护”条款中“包装”、GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》中 10.3“施工设计”条款的规定。此删减不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规规定的产品的能力和责任。本《管理手册》涉及了GB/T14001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规定》及GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T 50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》的所有规定。
xxxx建筑工程有限公司管理手册
手册的合用范围、编制及管理
第 A 版
第0次修改
第2.0章
JZ/SC-2023
2.2.3 本《管理手册》对公司的管理方针做了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了
描述，是公司进行质量/环境/职业健康安全一体化管理的大纲性文献，充足证实我公司有能力满足顾客及相关方规定、产品环境和职业健康安全行为符合法律、法规规定。
2.3 手册管理
2.3.1本《管理手册》由管理者代表负责组织有关人员，依据相关管理体系标准的规定、
相关法律、法规的规定、顾客及相关方的规定并结合本公司实际情况进行编制，为受控
文献，按分发清单，经管理者代表审定、最高管理者批准后发布实行。
2.3.2 本手册由行政人事部负责登记发放和管理。
2.3.3 手册必须受控，标记、登记发放并办理签字领取手续。
2.3.4 手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。
2.3.5 当手册的持有者调离公司时应将手册及时回收并作好记录。
2.3.6 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到行政部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文献报最高管理者审批后发布实行。
2.3.7 手册的更改、发放按照《文献管理制度》的规定实行。
2.3.8 本手册解释权归管理者代表、行政人事部。

xxxx建筑工程有限公司管理手册
引用标准、术语和定义
第 A 版
第0次修改
第3.0章
JZ/SC-2023
3.1 引用标准
GB/T19000-2023《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》
GB/T14001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》
GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规定》
GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》
3.2 术语和定义
上述标准中所使用的术语和定义。
本手册中所指的“管理”，均指质量、环境和职业健康安全的管理。

xxxx建筑工程有限公司管理手册
质量/环境/职业健康安全管理体系
第 A 版
第0次修改
第4.0章
JZ/SC-2023
4.0 质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1 总规定
4.1.1公司按GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T14001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》和GB/T 50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》的规定建立文献化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实行和保持，对管理体系中的各项活动进行策划，连续改善其有效性。
4.1.2 公司按标准的规定，通过体系文献的表述，拟定所需的所有过程，以及相关的辅助过程，如管理活动、资源提供、测量过程、环境保护、施工安全、员工健康等。文献的表述还明确所有过程的以下信息：
a) 拟定管理的各项过程及其在组织中的应用以及过程的顺序和互相作用；
b) 拟定公司的组织机构；
c) 拟定为保证过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；
d) 保证获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；
e) 拟定对过程进行监视、测量和分析的方式和方法；
f) 明的确施必要的措施，以实现对过程所策划的结果和对过程的连续改善。
4.1.3 公司管理活动的重要内容一般涉及：
a) 方针和目的管理；
b) 组织机构和职责；
c) 人力资源管理；
d) 施工机具管理；
e) 投标及协议管理；
f) 建筑材料、构配件和设备管理；
g) 分包管理；
h) 工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理；
i) 施工质量检查与验收；
j) 工程项目竣工交付使用后的服务；
xxxx建筑工程有限公司管理手册
质量/环境/职业健康安全管理体系
第 A 版
第0次修改
第4.1章
JZ/SC-2023
k) 质量/环境/职业健康安全管理自查与评价；
l) 质量/环境/职业健康安全信息管理和质量/环境/职业健康安全管理改善。
4.1.4公司规定影响工程质量、环境因素和安全风险的外协，工程外包过程（如建筑材料、施工设备、施工机具、工程分包、劳务分包等），外包过程按7.4章的规定进行控制，保证其符合规定规定。
4.1.5 公司的管理体系是建立在一个由“策划、实行、检查、评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上，并在不断的循环过程中，使公司的经营和管理得到上升和改善。

xxxx建筑工程有限公司管理手册
文 件 管 理
第 A 版
第0次修改
第4.2章
JZ/SC-2023
4.2.1 总则
a）管理者代表负责组织、实行对公司管理体系文献的结构进行策划，并建立文献管理制度，明确文献的职责、方法和环节。
b）本公司管理体系文献涉及四个层次：
● 管理手册，涉及管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目的及指标；
● 程序及制度文献，共29个，详见附录三《管理体系程序及制度文献清单》；
● 支持性文献，涉及管理标准、管理制度、工艺标准、质量验收标准、法律法规、专项施工方案，环境和职业健康安全管理方案等；
● 记录文献，即对所完毕的活动或达成的结果提供客观证据的文献，涉及体系运营所需要的证据资料。
c）管理体系文献编制的基本规定：
● 符合GB/T19001-2023、GB/T14001-2023、GB/T28001-2023、GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》的规定、法律法规规定及本行业标准的规定。
● 要符合公司实际情况，要考虑文献的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文献的来源及查询途径。
● 文献可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等）
4.2.2 质量/环境/职业健康安全管理手册
本公司依据GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T14001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规定》标准规定和GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》制定本《质量/环境/职业健康安全管理手册》。手册的内容涉及：
a）有关《管理手册》的编制、审批及管理；
b) 管理体系的范围，涉及对GB/T19001-2023标准删减的具体条款和理由说明；
c) 公司概况和公司组织机构图；
d) 公司组织机构和部门职责描述；
e) 管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目的、指标；
xxxx建筑工程有限公司管理手册
文 件 管 理
第 A 版
第0次修改
第4.2章
JZ/SC-2023
f) 管理体系过程及互相关系的描述，涉及对过程的管理和重要控制方法；
g) 附录。
4.2.3 文献控制
a）行政人事部负责制订《文献管理制度》并组织实行，对文献的标记、编制、辨认、审批、发放、使用、更改、评审和作废进行有效控制，以保证管理体系所规定的所有文献均处在受控状态。
b）各部门和各项目部负责本部门文献的管理与控制。应建立本部门自用的文献清单，并保证能得到有效版本。
c) 管理者代表负责组织、行政人事部负责定期对文献的有效性进行评审，评审的目的在于及时获得文献实行方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便辨认更改的需要。如发现文献需更改时，更改后的文献在发布前应得到再次批准。
d) 公司的文献管理应符合下列规定：
● 文献在发布之前通过批准；
● 根据管理的需要对文献的合用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；
● 明确并及时获得管理活动所需的法律、法规和标准规范；
● 及时获取所需文献的合用版本；
● 文献的内容清楚明确；
● 保证各岗位员工明确其活动所依据的文献；
● 及时将作废文献撤出使用场合或加以标记。
e)“受控”与“非受控”的确认
本公司确认本公司的《管理手册》、《程序文献》、《作业指导书汇编(工艺操作规程)、《管理规定汇编》、《岗位职责汇编》、《各岗位任职规定汇编》、《应急预案》等；本公司合用的法律、法规、标准为受控文献。
告知、报告、总结、评价记录等为非受控文献。
f)“受控”与“非受控”版本分发
本公司的《管理手册》、《岗位职责汇编》、《各岗位任职规定汇编》由最高管理者批准后分发；其它受控文献由管理者代表批准后分发。
xxxx建筑工程有限公司管理手册
文 件 管 理
第 A 版
第0次修改
第4.2章
JZ/SC-2023
·受控版本上加盖“受控”印章，统一编号,没有加盖“受控”印章的为非受控版本。
·本手册非受控类分发对象：顾客、上级管理部门、兄弟单位。本手册非受控类由管理者代表签发,行政人事部在发放清单上作好记录。
·发放清单上注明手册的分发对象、分发号和控制状态，分发清单事先经管理者代表批准，持有人签字领取。
g) 本手册的更改控制
本手册的任何更改均由行政人事部负责填写“文献更改告知单”，经最高管理者批准后，由行政人事部对所发放的盖有“受控”字样的《管理手册》实行更改。
4.2.4 记录控制
a）管理者代表负责建立管理体系管理制度，明确记录的职责、方法和环节。
b）行政人事部负责制订《记录管理制度》并组织实行，以保证提供符合规定和管理体系有效运营的证据，为采用纠正和防止措施以及为保持和改善管理体系提供信息，并负责建立全公司的体系运营支持性记录清单。
c)《记录管理制度》应明确记录的管理职责，规定记录填写、标记、收集、保管、检索、保存期限和处置等规定。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。
d）各部门负责收集和管理本部门形成的记录，明确应管理的记录，按规定的时间
和规定向有关部门和人员传递。
e）记录的标记、填写、查阅、保存应执行《记录管理制度》。
支持性文献
JZ/CX-01-2023 《文献管理制度》
JZ/CX-02-2023 《记录管理制度》

xxxx建筑工程有限公司管理手册
管 理 职 责
第 A 版
第0次修改
第5.0章
JZ/SC-2023
5 管理职责
5.1 管理承诺
最高管理者通过以下活动对其建立和保持质量/环境/职业健康安全管理体系并连续改善其绩效的承诺提供证据：
a) 在公司内通过宣传、教育和培训等有效形式帮助全体员工结识满足顾客和相关方规定、遵守法律法规与其他规定，以及防止环境污染、职业健康安全事故的重要性。
b) 制定和批准公司的管理方针。
c) 在管理方针的基础上建立质量、环境和职业健康安全目的并采用必要的措施，保证目的的实现。
d) 按策划的时间间隔主持管理评审以确认管理体系的适宜性、充足性和有效性，并能连续改善其绩效。
e) 保证质量/环境/职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源，涉及人力、物力、财力和专项技术、技能资源及信息资源。
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 最高管理者以提高工程质量、增强客户满意和提高环境保护及职业健康安全绩效作为公司生存和发展的目的和主线追求，保证在管理方针中对满足顾客规定和连续改善管理体系有效性作出承诺，通过管理体系的有效运营，保证顾客的规定得到拟定并予以满足，并保证遵守相关环境和职业健康安全法律法规。
5.2.2 经营管理部通过市场调研、预测或与顾客及相关方直接沟通的方式，在协议签订前了解和拟定顾客及相关方的规定和盼望，进而转化为具体的规定，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实行。具体按7.2条款的规定控制。
5.2.3质量技术部组织项目部做好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，辨认改善机会，制定并实行相应措施，满足顾客及相关方规定并争取超越顾客及相关方的盼望。
5.2.4公司将通过监视客户满意限度及环境和职业健康安全绩效作为对管理体系业绩的一种测量，并针对测量结果辨认改善的机会。
xxxx建筑工程有限公司管理手册
管 理 职 责
第 A 版
第0次修改
第5.0章
JZ/SC-2023
5.3 管理方针
本公司和管理方针是：
遵纪守法、诚信服务；
质量第一、保证安全；
关注环境、连续改善；
信守协议、顾客满意。
公司承诺：
a) 我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、安全以及遵守国家及行业的相关法律法规和标准的意识，遵守国家法律、法规，满足协议约定的质量规定，做到防止为主。
b) 坚持按规范及协议的规定施工，选择合格和环保的材料，不断推广新技术、新材料、新设备和新工艺，严格控制施工过程质量及工程保修服务质量，用完美的质量发明品牌效应，不断提高顾客的满意度。
c) 我们将扮演环境保护者的角色，严格控制施工过程及其他活动对环境导致的影响，减少环境污染。
d) 我们将发明一个整洁、安全的施工及办公环境，树立“安全第一，防止为主” 的理念，加强安全生产管理，保证安全文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备安全设施，减少直至杜绝安全事故的发生。
e) 我们将运用全体员工的力量，团结奋进，不断改善我们的体系、施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理的绩效，使有关的相关方满意。
f) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意限度，树立施工公司在市场中的良好形象。
本管理方针发布后公司将通过标牌、标语、宣传栏、会议、文献等多种形式向全体员工和社会传达，使每个员工都能充足理解和自觉执行，并向有关相关方提供。
公司一般在每年召开的管理评审会议时，对管理方针的连续适宜性进行评审，以适应外部环境的变化和内部发展的需要。
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第5.4章
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5.4.1 质量/环境/职业健康安全目的、指标
1）行政人事部负责本公司管理体系的策划；建立和实行管理方针、目的管理制度，明确其职责、方法和环节；
2）保证质量/环境/职业健康安全目的、指标管理制度的有效运营。
3) 建立并实行工程项目管理从策划至保修阶段的管理制度, 明确其职责、方
法和环节；
a. 质量/环境/职业健康安全目的应建立在公司管理方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开，目的应具体、指标应可测量，同时考虑采用经济实用的管理和技术，通过努力保证实现。
b. 管理者代表负责组织相关部门制定质量/环境/职业健康安全目的，并在相关层次进行分解，直到为实现质量环境安全目的而进行的相关活动能受到充足的控制。
c. 质量技术部组织制定公司的质量目的，安全环保部负责制定公司环境和职业健康安全目的。新开工工程由项目部制定质量、环境和职业健康安全目的。
d. 最高管理者负责批准和发布公司质量/环境/职业健康安全目的，并拟定和提供资源，使质量环境和职业健康安全目的的实现得以贯彻。
2）质量目的
a. 工程一次交验合格率100%。
b. 每年创省级优良工程1项。
c. 协议履约率100%，顾客意见解决率100%，满意率95%以上。
公司根据管理方针并结合具体情况建立质量目的。质量目的是对管理方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的重要工作任务。公司每年将根据具体的情况制定具体的质量目的。为保证质量目的的实现，各项目部制定质量分解目的及实行措施。质量目的每年组织一次评审，必要时予以修订并重新传达和贯彻。
3）环境目的
a. 施工噪声达标排放，夜间施工不扰民；
b. “三废”达标排放，不发生污染事故；
c. 工程施工使用绿色环保建材，不危害人体健康、不污染社区环境；
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d. 节能降耗，减少施工现场和办公区域资源能源和办公器材消耗量，保证办公区
域和施工现场的环境卫生。
公司根据管理方针和建筑行业具体情况建立环境目的，教育和激励员工以对环境负
责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力，强调污染防止的重要性；为员工和外来人员提供健康安全保障；将节约能源、控制污染物的排放，不断改善环境贯穿于施工生产全过程，努力实现资源充足运用和消耗最低化。
4）职业健康安全目的
a. 严格控制施工过程中的重大风险源（高空坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等），杜绝因工重伤、死亡事故的发生，轻伤事故千人负伤率控制在5‰以下；
b. 不发生火灾、中毒、中暑、有毒有害化学品泄漏和重大机械事故；
c. 及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达成95%；
d. 不发生职业危害事故，职工职业病发生率为0；
e. 创文明工地，每年不少于3项，其中不少于1项省文明工地。
公司根据管理方针和施工过程的风险特点建立职业健康安全目的。通过危险因素辨识和安全风险评价来策划风险控制措施，以减少事故发生和提高安全绩效，保证以安全生产为建筑施工保驾护航，以最佳的质量和最高效率保持公司的生命力。
5）质量/环境/职业健康安全指标
公司根据所建立的质量/环境/职业健康安全目的，进行逐步细化和分解，分别制订出量化的、具有可操作性和体现先进性的分项指标。为制定管理方案和应急预案打下基础。具体指标分解见附录二《质量/环境/职业健康安全管理目的和指标》。
支持性文献
JZ/CX-03-2023 《目的管理制度》

5.4.2 体系策划
为保证公司的管理方针和目的的顺利实现，最高管理者任命了管理者代表，组织各部门共同对公司建立整合型管理体系进行策划。策划的内容涉及：
a) 拟定需达成的质量/环境/职业健康安全目的及相应的管理活动，拟定过程的顺
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序、输入、输出及互相作用，配置实现过程所需的各种资源；
b) 拟定公司组织结构，明确各部门各岗位的职责和权限；
c) 涉及质量、安全、环境的策划结果要形成文献化的管理体系，管理体系文献应涉及：
● 管理方针和管理目的；
● 管理体系的说明；
● 管理制度；
● 管理制度的支持性文献；
● 各项记录。
d) 建立内外信息沟通渠道，开展协商与信息交流；
e) 策划旨在提高员工质量/环境/职业健康安全意识和能力的培训，并配置培训所需的资源；
f) 策划必要的措施以实现体系连续改善的承诺。

5.4.3 环境因素辩识、评价与控制措施的拟定
a) 安全环保部负责制定《环境因素辨识、评价及控制措施的拟定控制程序》，旨在对公司所承建的工程各过程中存在的可以控制或可以施加影响的环境因素进行动态的辨认与评价，并在后续的过程中对评价出的重要环境因素采用相应的控制措施，以减少各种环境的不利影响；
b) 安全环保部按程序规定，组织各部门和各项目部进行环境因素的辨认、登记、评价工作，以拟定重要环境因素；
c) 安全环保部负责编制《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，报管理者代表审查确认、审批后下发各部门实行；
d) 环境因素的辨认范围应覆盖公司办公区域及本体系所覆盖的所有资质范围及施
工过程中的各个方面，涉及相关方活动对环境产生的影响；
e) 安全环保部对登记在《重要环境因素清单》中的重要环境因素，应采用制定施工组织设计、施工专项方案、应急方案、管理方案或相应的运营控制程序等方式加以对
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其控制；
f) 当法律法规变更、相关方规定变化时， 安全环保部应适时组织各部门对环境因
素进行更新和评价。
g) 对已拟定的重要环境因素制定其控制措施计划和目的、指标管理方案。
支持性文献
JZ/CX-04-2023 《环境因素辨识、评价及控制措施的拟定控制程序》

5.4.4 危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定
a) 安全环保部负责制定《危险源辨识、风险评价及控制措施的拟定控制程序》，组织各部门进行危险源的辨识和评价工作，将风险评价结果作为建立公司职业健康安全目的指标的重要输入。
b) 安全环保部应编制《危险源清单》和《重大危险源清单》，报管理者代表审查、审批后实行。
c) 危险源辨识应覆盖公司行政办公区及本体系所覆盖的资质范围及施工过程中的各个方面，应涉及公司内所有常规和非常规的活动、考虑公司自身员工、协议方人员和访问者的活动、工作场合内的所有设施以及使用外部提供的产品和服务带来的所有安全风险。
d) 安全环保部对登记在《重大危险源清单》中的重大风险应采用制定施工组织设计、施工专项方案、应急方案、管理方案或相应的控制程序等方式加以控制。
e) 当法律法规变更、相关方规定变化时， 安全环保部应适时组织各部门对危险源辨识和风险评价进行更新和评价。
f) 对已拟定的重大危险源制定其控制措施计划和目的、指标管理方案。
支持性文献
JZ/CX-05-2023 《危险源辨识、风险评价及控制措施的拟定控制程序》

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5.4.5 法律法规与其它规定
a) 行政人事部负责制定并实行《法律法规与其他规定控制程序》，建立获取最新版本的、涉及质量环境和职业健康安全三个方面所合用的法律法规和其它规定的渠道，编
制《合用的法律、法规、规范、标准及其它规定清单》，并负责质量/环境/安全法律法规和标准的确认与传递。
b) 各部门应按《合用的法律、法规、规范、标准及其它规定清单》，执行与本部门有关的质量、环境和职业健康安全法律法规和其它规定。
c) 应定期更新《合用的法律、法规、规范、标准及其它规定清单》，将新内容发至相关部门，
并对旧的文献