退货管理规定.doc

1.0总则
1.1目的：为规范公司退货管理，提高货物管理效率，同时有效控制成本，特制定本规定。
1.2管理部门
1.2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理；
1.2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制；
1.2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定；
1.2.4计划管理部负责指定退货地点；
1.2.5生产厂负责退货的接收、检验。
1.3适用范围：本规定适用于市场退货流程的管理。
2.0退货范围
2.1有质量问题的产品
2.1.1包装容器异常的产品：如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常。
2.1.2内容物异常的产品：如膏体变质、变色、气味异常、油水分离。
2.2由公司总经理批准的可退货产品。
3.0退货审批权限
3.1有质量问题的产品退货由市场申请，技术管理中心鉴定，营销中心审核，公司总经理审批。
3.2非质量原因退货由市场申请，营销中心审核、公司总经理审批，报财务管理中心备案。
3.3对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行。
4.0退货操作流程
4.1经销商提出退货要求，市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的，市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量，填写《退货申请表》（ES2501201），由经销商盖章确认，报市场管理部。市场管理部接到市场《退货申请表》后，销售科审核退货的合理性，财务科审核退货金额的准确性，报市场管理部总经理审核。
4.2对于因质量问题要求的退货，经市场管理部审核后，市场负责人应提前将样品寄至营销中心（每个品种抽检3支，若存在问题的产品多于3个批号，应每批号抽一支），并列出样品明细及送检原因。营销中心收到样品后，将签收单传真至市场管理部销售科，并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”，反馈至营销中心。
4.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货，营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见，报公司总经理批准。
4.4退生产厂流程:
4.4.1计划管理部指定退货地点，市场管理部严格按批准后的《退货申请表》安排退货并在1个工作日内通知市场及经销商办理退货手续。
4.4.2市场负责人在15日内与经销商共同按批准退货的品种、数量、批号等如实清点退货并封箱，并在退货清单及经销商出库单上签字确认。实际退货数量超出批准退货数量的，按3.0条所规定的退货程序报批。
4.4.3市场负责人与经销商将退货发运至计划管理部指定的收货地点，在货发运当天将提货单及实际退货清单以特快专递的方式寄往收货地点。
4.4.4生产厂在收到退货时应仔细检查，与运输商一起确认外包装的完好程度和退货包装件数。
4.4.5上海丽斯达日化有限公司根据生产厂验收单向经销商开具红字送货单，并传真至市场管理部，原件寄市场负责人。
4.4.6市场负责人收到上海丽斯达日化有限公司红字送货单后，应督促经销商及时签收，并在20日内返回市场管理部财务科。
4.5就地销毁流程
4.5.1由营销中心通知市场管理部，市场管理部在1个工作日内通知市场，市场在30日内办理产品销毁。
4.5.2销毁工作由市场管理部财务负责人、市场负责人及经销商按批准就地销毁的品种、数量、批号等如实清点，共同监销,并出具销毁清单及照片，销毁资料由销售科存档备查。
4.5.3上海丽斯达日化有限公司根据退货审批函件、销毁清单向经销商开具红字送货单，并传真至市场管理部，原件寄市场负责人。
4.5.4市场负责人收到上海丽斯达日化有限公司红字送货单后，应督促经销商及时签收，并在20日内返回市场管理部财务科。
5.0退货异常的处理
5.1若生产厂验收数量与市场退货数量不一致，由市场管理部查找原因，提供书面处理意见，上报营销中心审批，营销中心将审批意见传真至生产厂，生产厂据此向上海丽斯达日化有限公司开具红字送货单，同时上海丽斯达向经销商开具红字送货单。
5.2因市场负责人未清点，而在退货过程中造成差异所带来的损失，由市场负责人全额承担，因生产厂清点失误造成的差异所带来的损失，由生产厂相关责任人承担。
5.3运输途中造成的丢失，由生产厂提供相关证明，市场负责人协助经销商做好索赔工作，公司按实际收货数量开单。
5.4其它原因造成的退货差异，按营销中心批准的方式进行处理。
5.5生产厂收到退货后，原则上应于6个工作日内验收完毕，若遇市场大批量退货不能在规定时间内完成，按营销中心的优先顺序完成清点工作，出具验收清单，并在24小时内反馈市场管理部，由销售科交退货的经销商确认（包括退货金额及应扣除的返利）后，于3个工作日内将相关信息反馈至生产厂。
6.0换货
市场申请换货视同先退货后再进货，按正常退货程序和发货程序执行。
7.0附则
7.1此规定由营销中心、财务管理中心共同解释和修订。
7.2此规定自2003年6月1日起实施。

山东市场管理部

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二 00三年六月三日