XX公司安全生产标准化车队安全生产管理制度汇总.doc

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生效日期 Effective date：2014/01
下次修订日期 Next Revision Date：2018/01
版本号Version Number：V2.0
批准人：xxx
XX市XXXX化工有限公司运输车队
安全生产管理制度汇总

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目录
1 车队安全生产责任制 7
1.1 运瓶车车队经理、主管岗位职责 7
1.2 运瓶车车队业务主管岗位职责 7
1.3 运瓶车车队运营主管岗位职责 8
1.4 运瓶车车队综合主管岗位职责 9
1.5 运瓶车车队经销商车辆主任岗位职责 9
1.6 运瓶车车队车管主任岗位职责 10
1.7 运瓶车车队瓶车班班长岗位职责 10
1.8 运瓶车车队运瓶车驾驶员岗位职责 11
1.9 运瓶车车队运瓶车押运员岗位职责 11
1.10 运瓶车车队维修班班长岗位职责 12
1.11 运瓶车车队维修工岗位职责 12
1.12 运瓶车车队油料管理员岗位职责 13
1.13 运瓶车车队仓管员岗位职责 13
1.14 运瓶车车队信息员岗位职责 14
1.15 运瓶车车队安全员岗位职责 14
2 安全工作会议制度 16
3 车队安全生产文件和档案制度 17
3.1 文件管理制度 17
3.1.1 目的 17
3.1.2 范围 17
3.1.3 定义 17
3.1.4 主要职责 18
3.1.5 文件编号 18
3.1.6 重审/修订文件 20
3.1.7 文件结构和格式 20
3.1.8 文件的更新 22
3.2 技术文件管理制度 23
4 安全资金保障制度 24
4.1 安全生产资金预算 24
4.2 安全生产资金提取比例 24
4.3 安全生产资金账户 24
4.4 安全生产投入项目分类 24
4.5 安全生产资金台账 25
4.6 安全生产资金使用管理 25
5 车辆设备、设施管理制度 26
5.1 车辆设备设施一般管理规定 26
5.2 车辆标准 26
5.2.1 XX（中国）中、重型车辆最低技术要求 26
5.2.2 XX（中国）轻型车辆最低技术要求 30
6 安全教育培训制度 35
6.1 培训对象 35
6.2 培训内容 35
6.2.1 培训体系组成 35
6.2.2 岗前培训内容 35
6.2.3 在岗培训内容 36
6.2.4 政府要求的特种作业培训 37
6.3 培训课时与频率 37
6.4 培训讲师 37
6.5 培训计划 37
7 安全生产隐患排查治理及检查制度 38
7.1 运瓶车车队安全检查分类 38
7.2 日常检查 38
7.3 定期检查 38
7.4 专业性安全检查 39
7.5 安全检查的原则和事故隐患的处理 39
8 安全生产目标管理考核制度 41
8.1 考核对象 41
8.2 考核人 41
8.3 考核周期 41
8.4 考核形式 42
8.5 考核评价 42
8.6 考核奖惩 42
9 车辆报修、维护保养制度 46
9.1 运瓶车车队车辆报修管理规定 46
9.2 运瓶车车队车辆例行保养和例行检查管理规定 46
9.2.1 驾驶员每天必检项目 46
9.2.2 驾驶员每周一次必检项目 47
9.2.3 例行的“三检”制度 47
10 从业人员管理制度（含招聘、考核） 49
10.1 驾驶员招聘、体检、考核制度 49
10.1.1 驾驶员招聘制度 49
10.1.2 驾驶员体检制度 49
10.1.3 体检要求 50
10.1.4 驾驶员押运员考核制度 52
10.2 押运员招聘条件 52
10.3 运瓶车车队驾驶员安全工作守则 53
10.3.1 十大禁令: 53
10.3.2 二十四个必须 53
10.4 从业人员日常管理制度 55
10.4.1 第一章 总 则 56
10.4.2 第二章 考勤管理 56
10.4.3 第三章 工作制 57
10.4.4 第四章 出勤管理 57
10.4.5 第五章 假期管理 59
10.4.6 第六章 公差管理 64
10.4.7 第七章 奖 惩 65
10.4.8 第八章 附 则 66
11 车队安全生产奖惩制度 68
11.1 运瓶车车队安全服务管理制度 68
11.2 发生交通事故的处理与处罚制度 69
11.3 对驾驶员或押运员日常违规处罚规定 70
11.4 驾驶员押运员奖励制度 73
11.4.1 总则 73
11.4.2 考核目的 73
11.4.3 适用对象 73
11.4.4 考核规范 73
11.4.5 考核标准 74
12 车辆GPS管理制度 77
12.1 监控原则与适应范围 77
12.2 各级部门和驾驶员职责 77
12.2.1 后勤办公室职责 77
12.2.2 调度员职责 77
12.2.3 驾驶员职责 78
12.3 监控管理 78
12.3.1 日常监控管理内容 78
12.3.2 GPS报警设置 78
12.3.3 报警的处理 79
12.4 违章行为及处罚 79
12.5 GPS监控管理及数据统计 79
13 危险货物运输登记制度 81
14 危运车辆市区通行报备制度 82
15 事故统计报告和管理制度 83
15.1 原则 83
15.2 职责 83
15.3 事故现场的应急措施 83
15.4 事故处理程序 84
15.5 事故报告 86
15.6 事故调查 88
15.6.1 事故调查原则 88
15.6.2 事故调查组的组成 88
15.6.3 事故调查组职责： 89
15.6.4 在事故调查和处理过程中重点工作： 89
15.6.5 事故原因分析 90
15.6.6 事故调查报告 91
15.7 事故责任划分与处理 91
15.7.8道路交通事故处理 92
15.8 事故的经济损失统计 93
15.8.1 事故直接经济损失： 93
15.8.2 事故间接经济损失 94
15.9 事故的预防 94
15.10 事故结案归档 94
16 停车场安全管理制度 95
17 运瓶车车队安全用火用电管理制度 99
17.1 日常用火管理 99
17.2 维修车间动火管理 99
17.3 用电管理 100
18 “一岗双责”管理制度 101
19 防驾驶员疲劳驾驶制度 102
20 职业健康管理制度 103
21 运瓶车车队应急预案定期演练制度 108

1 车队安全生产责任制
1.1 运瓶车车队经理、主管岗位职责
1.1.1在所属公司主管经理的领导下，全面负责车队的物流调配和运瓶车的日常管理工作，保证满足所属公司营销部门的配送需求。
1.1.2 根据所属公司年度经营计划制定年度运瓶车运输计划与预算，并组织实施。
1.1.3 根据年度运瓶车运输规划分解成月度物流规划，并监督执行。
1.1.4 定期、准确地向所属公司主管副总和相关部门提供有关运瓶车运输的物流信息，协调营销与运营部门的关系。
1.1.5 监督协助部门车辆主管做好车辆的证照管理；审核并监督车辆零配件的采购工作。
1.1.6 配合计财部做好车辆运输成本的核算工作。
1.1.7 领导车队内部组织管理工作，认真做好运瓶车物流配送，提高物流效率，降低物流成本；组织制定详细的物流规划，优化运输路线，提高装载率。
1.1.8 负责对车辆运输过程的监管和突发事件的处理。
1.1.9 负责与其他物流公司建立合作关系，保证物流环节的通畅。协调本车队与各政府主管部门的关系。
1.1.10 作为车队安全主要责任人负责整个车队的安全管理工作。
1.1.11 组织开展车队事故“应急救援预案”的演练，提高下属员工应对突发事件的能力。
1.1.12 完成所属公司主管副总交办的其他任务。
1.2 运瓶车车队业务主管岗位职责
1.2.1 在运瓶车车队经理的领导下，负责车队车辆及挂靠车辆的外部业务管理。
1.2.2 根据所属公司的发展要求制定运瓶车购车计划并实施。
1.2.
3 负责营运车辆的报批及危运证的办理业务。
1.2.4 负责领导并组织新车购置税、年票、养路费购买，新车检测、上牌、办证业务。指导督促车管主任办理营运车辆的检测、定级、季审等业务。
1.2.5 负责营运车辆的营运证、营运牌、季审卡等遗失补办业务及年审、运管费的缴交业务。
指导督促批发业务车辆主任办理挂靠车辆的办证、季审、年审、建档。
1.2.6 指导组织挂靠车辆的驾驶员、押运员进行安全学习，建立人员档案。
1.2.7 负责与运营主管组织、协调车辆的检测、定级、季审、年审的排期审验工作。
1.2.8 负责养路费、年票、保险、车船税的购买。
1.2.9 协助车队经理管理日常事务，协助运营主管进行车辆的安全监察。
1.2.10 组织车辆进行日常的安全检查工作、组织驾驶员进行安全生产宣传工作。
1.2.11 负责日常的车辆油品采购及车辆零配件采购。
1.2.12 建立并完善自有车辆、挂靠车辆档案。建立并完善驾驶员、押运员以及挂靠车辆驾驶员及押运员的档案。
1.2.13 指导并督促车管主任和批发业务车辆主任处理交通事故定性后的理赔事宜；具体与交警、保险公司、法院等各环节职能部门人员接洽。
1.2.14 配合运营主管组织开展车队事故“应急救援预案”的演练，提高下属员工应对突发事件的能力。
1.2.15 完成上级领导交给的其他任务。
1.3 运瓶车车队运营主管岗位职责
1.3.1 在运瓶车车队经理的领导下，负责全部运瓶车辆的调度、维修保养、驾驶员、维修人员的日常工作及对车队的安全运行管理工作。
1.3.2 指导各瓶车班班长合理统筹调配车辆，完成营销部门的运输任务。
1.3.3 以安全为大前提对驾驶员工作进行考核，对驾驶员队伍进行管理及组织安全学习，建立完善相关档案，并将情况随时向经理汇报。
1.3.4 监督专职车辆维修人员对车辆的维护、修理、监督及在经理授权下核准车辆的维修、保养，办理维修过程中的零配件的更换手续，并控制维修成本。
1.3.5 定期或不定期的对车辆进行抽检，确保车辆安全，并建立检查档案。
1.3.6 负责对车辆发生事故定性后的分析、讨论，并加以宣传，以达到杜绝同类事故发生的目的。
1.3.7 审核下属各员工的出勤、出车状况，并核算各员工的工资。
1.3.8 具体负责组织开展车队事故“应急救援预案”的演练，提高下属员工应对突发事件的能力。
1.3.9 完成上级领导交给的其他任务。
1.4 运瓶车车队综合主管岗位职责
1.4.1 在运瓶车车队经理的领导下，负责车队的成本核算、档案管理、事故处理的费用核算；负责车队的后勤保障与管理和人事行政的管理。
1.4.2 负责车队人事行政事务的统筹管理与执行。宣传落实与执行所属公司各项人事行政制度，完善人事档案管理。
1.4.3 负责车队薪资核算及各项人事资料报表的制订与上报。
1.4.4 负责车队费用登记、报销、统计、汇总并定期做出报表。负责车队费用预算及员工工资复核。
1.4.5 负责车队车辆资料归档、驾驶员资料归档档案管理以及各种文件、报表的撰写、打印以及与车队相关文件合同等的归类存档。
1.4.6 在车队经理的指导下进行事故处理的费用核算；按照车队规定与车辆运营主管协调事故处理上报的情况界定以及所属公司与驾驶员各自负担的费用，并存档备查。
1.4.7 负责车队后勤保障工作的统筹安排。
1.4.8 完成上级领导交给的其他任务。
1.5 运瓶车车队经销商车辆主任岗位职责
1.5.1 在运瓶车车队经理的领导下，协助业务主管完成经销商挂靠车辆的日常管理工作。
1.5.2 负责挂靠车辆的手续办理以及配合营销部门对其动向进行监控、管理。
1.5.3 负责挂靠车辆的车主、驾驶员、押运员管理，并组织安全学习，建立完善相关档案。
1.5.4 协助业务主管完成车辆的办证。负责挂靠车辆检测、年审、季审、定级的排期，并建立完善相关档案。
1.5.5 协助业务主管配合挂靠车主处理交通事故。
1.5.6 负责在事故定性后具体与交警、保险公司、法院等各政府职能部门接洽，并将处理结果形成报告上报。
1.5.7 完成上级领导交给的其他任务。
1.6 运瓶车车队车管主任岗位职责
1.6.1 在运瓶车车队经理的领导下，协助业务主管完成车队的日常管理工作。
1.6.2 负责本车队新车检测、上牌，并建立健全其档案。
1.6.3 负责支付所有车辆相关固定费用，并健全其档案。
1.6.4 负责车辆检测、定级、季审、年审的排期及审验工作 ，并健全其档案。
1.6.5 负责交通事故定性后的理赔事宜，具体与交警、保险公司、法院等各职能部门接洽，并将处理结果形成报告上报、存档。
1.6.6 完成上级领导交给的其他任务。
1.7 运瓶车车队瓶车班班长岗位职责
1.7.1 配合运瓶车车队运营主管对所管辖瓶车班的车辆及人员进行日常的调度及管理。
1.7.2 根据运营主管下达的指令，合理安排调度车辆及人员，按时按质按量完成既定任务。
1.7.3 根据运营主管的要求准确核算所在瓶车班驾驶员的计件工资。
1.7.4 按照车队的要求对车辆进行日常的维修与保养。
1.7.5 协助运营主管进行车队日常的生产安全监督管理。
1.7.6 接受车队组织安排的安全方面知识的培训，并组织瓶车班驾驶员进行安全生产学习。
1.7.7 在运营主管的指导下，对发生的车辆事故、按照车队的要求及时进行妥善分析处理并上报。
1.7.8 在运营主管的领导下，对下属驾驶员的工作进行检查、抽查，并对其日常工作进行相应的考核。
1.7.9 对所管辖瓶车班车辆的维修保养状况进行详细的登记、考核，监督下属车辆的维修。
1.7.10 积极参与物流所属公司事故“应急救援预案”的演练，提高自身应对突发事件的能力。
1.7.11 完成上级领导交给的其他任务。
1.8 运瓶车车队运瓶车驾驶员岗位职责
1.8.1 根据运瓶车车队的规定与要求进行运瓶车运输作业；严格执行瓶车班长的任务要求，按时按质的完成运输任务。
1.8.2 严格遵守国家道路交通安全法规和车队的各项安全管理规章制度，保证运输任务的安全性。
1.8.3 必须熟悉液化石油气的物理、化学特性，城市和公路危化品车辆运输安全知识、运瓶车的技术性能；熟练掌握防火灭火知识、以及发生事故的处理办法。
1.8.4认真参加安全知识、车辆维修专业知识、车队规章制度等方面的学习与培训，不断提高自身动手能力、专业技能和综合素质。
1.8.5 对所负责车辆进行日常维护与定期保养。
1.8.6必须按车队制定的时间和线路控制要求行驶车辆，保障正常的收瓶送气秩序。同时必须配合做好气瓶交接手续等相关工作。
1.8.7 积极参与车队事故“应急救援预案”的演练，提高自身应对突发事件的能力。
1.8.8 完成上级领导交给的其他任务。
1.9 运瓶车车队运瓶车押运员岗位职责
1.9.1 严格遵守《道路交通安全法》等有关危化品运输管理的规定。监督驾驶员严格按照驾驶员安全工作守则行车。
1.9.2 必须熟悉液化石油气的物理、化学特性，城市和公路运输安全知识，运瓶车的技术性能。熟练掌握防火灭火知识、以及发生事故的处理办法。
1.9.3 出车前必须对运瓶车各部位进行认真的检查，必须保证运瓶车安全性能处于正常状态，如有损坏，失灵或不符合规定现象，必须待处理修复后方可出车。
1.9.4 中途停车必须坚守岗位，做好看守工作，不能离开车辆。
1.9.5 遇到雷击天气，附近发生火灾，检查出有液化石油气瓶泄漏、压力异常等其它不安全因素时，不准进行装卸车作业。
1.9.6 自身并监督运瓶车驾驶员严格遵守所进入企业的安全管理规章制度。
1.9.7 严格监督钢瓶搬运工按照安全操作规程要求进行钢瓶装卸、捆扎固定等作业程序。
1.9.8 熟悉运瓶车辆事故“应急救援预案”，参加相应演习和训练；提高自身应对突发事件的能力。
1.9.9 完成上级领导交给的其他任务。
1.10 运瓶车车队维修班班长岗位职责
1.10.1 在运瓶车车队运营主管领导下，负责对运瓶车车队所有车辆进行维修与保养工作。
1.10.2 对维修班员工进行日常的工作安排与管理；合理安排人力与物力，高效维护与保养运瓶车队车辆，保证车队的正常运行，并严格控制维修成本。
1.10.3 对于车辆出现的故障进行及时的抢修，保障运输工作的正常进行，并对车辆故障原因作出评估。
1.10.4 协助运营主管进行车队日常的生产安全监督管理；保障维修作业在安全可靠的条件下进行。
1.10.5 接受车队组织安排的安全方面知识的培训，并组织维修班员工进行安全生产学习。
1.10.6 积极参与车队事故“应急救援预案”的演练，提高自身应对突发事件的能力。
1.10.7 完成上级领导交给的其他任务。
1.11 运瓶车车队维修工岗位职责
1.11.1 在维修班长的组织与安排下，负责对运瓶车车队车辆进行维修与保养工作。
对于车辆出现的故障进行及时的抢修，保障运输工作的正常进行。
1.11.2 协助维修班长加强对车辆日常生产安全监控；保障维修作业在安全可靠的条件下进行。
1.11.3 遵守车队的各项制度与安全规定，保证高质量完成每次维修任务。
1.11.4 认真参加安全知识、车队规章制度等方面的学习与培训，不断提高自身专业技能和综合素质。
1.11.5 积极参与车队事故“应急救援预案”的演练，提高自身应对突发事件的能力。
1.11.6 完成上级领导交给的其他任务。
1.12 运瓶车车队油料管理员岗位职责
1.12.1 负责运瓶车车队日常运营车辆的油品管理及油库系统数据录入工作，确保车队运营车辆油品的正常供应。
1.12.2 负责油品库存管理，并确保油品的数量控制在安全库存的范围。
1.12.3 每天将油库的出入库数据及油料在途数量准确上报给综合主管。
1.12.4 严格按照车队油品发放程序进行登记、造册，准确记录油品进出仓的数据。
1.12.5 负责油罐车的过磅、入库，确保油车实卸数与过磅数吻合。及时安排每月的油品盘库。
1.12.6 严格执行安全操作规程，负责每天对车队运营车辆加油的工作。
1.12.7 现场准确记录每台车的加油数据；并负责将所有相关油库数据信息输入到车队管理软件系统。
1.12.8 负责跟踪驻其它气站车辆的加油数据；定期核实车辆运行里程数据。
1.12.9 如遇配件仓管员休息期间，协助配件仓库的管理工作。
1.12.10 积极参与车队事故“应急救援预案”的演练，提高自身应对突发事件的能力。
1.12.11 完成上级领导交给的其他任务。
1.13 运瓶车车队仓管员岗位职责
1.13.1 在运瓶车车队综合主管的领导下,负责车队配件仓库的管理工作。
1.13.2 严格按照物资进出仓管理程序、负责对采购进仓物料的核对、登记、造册、陈列、保管和发放。
1.13.3 依托仓库管理软件对所管辖物料进行有效的管理及控制，以保证车队正常的生产运行。
1.13.4 及时安排每月的物料盘库，保证所管物料账目与实物相符。并及时向综合主管提供仓库物料盘存信息。
1.13.5 认真参加安全知识、车队规章制度等方面的学习与培训，不断提高自身专业技能和综合素质。
1.13.6 积极参与车队事故“应急救援预案”的演练，提高自身应对突发事件的能力。
1.13.7 完成上级领导交给的其他任务。
1.14 运瓶车车队信息员岗位职责
1.14.1 在运瓶车车队综合主管的领导下，负责车辆配送单据的管理工作。
1.14.2 负责对所有营运车辆配送单据的核对、录入。
1.14.3 依托信息管理软件对车辆配送路线等信息进行复核及管理，以保证车队正常的生产运行。
1.14.4 每天定时对车辆配送情况进行跟踪查看并及时汇报车辆的异常情况。
1.14.5 负责GPS系统的管理，确保系统的正常运行。负责GPS系统内车辆信息的及时更新。
1.14.6 负责车队日常的文书工作。
1.14.7 认真参加安全知识、所属公司规章制度等方面的学习与培训，不断提高自身专业技能和综合素质。
1.14.8 积极参与车队事故“应急救援预案”的演练，提高自身应对突发事件的能力。
1.14.9 完成上级领导交给的其他任务。
1.15 运瓶车车队安全员岗位职责
1.15.1在运瓶车车队主管/经理领导下，负责整个车队的安全生产监督管理工作。
1.15．2协助经理建立健全车队安全组织架构，负责《安全、健康和环保管理手册》及安全健康管理体系在车队内的贯彻和实施。完善车队的安全生产管理制度、标准和流程。落实车队档案管理及驾驶员培训考核流程标准化工作。促进提高全车队的安全管理水平。
1.15.3负责《安全生产法》、《消防法》、《道路交通安全法》等国家危险物品运输行业现行的安全法规、政策、文件的转发、宣传与贯彻，为下属单位提供安全技术和安全管理方面的支持和指导。
1.15.4制定及组织安全季度会议、月度会议，为车队员工和承包商工人举办各项安全培训，包括：安全基础教育、防御性驾驶培训等。
1.15.5不定期对车队车辆运作状况进行督导巡查，及时听取班长和驾驶员的安全工作汇报。协助进行道路路况风险评估，提出适当的控制措施以降低道路运输安全风险。
1.15.6组织车队安全生产领导小组每月、每季度的安全生产大检查，对检查结果进行分析，对查出的问题实施动态整改跟踪。对车队和承包商进行定期和不定期安全检查和审计，提出必要的整改措施以改善安全运输条件与环境。
1.15.7根据总部和XX中国的安全与事故数据统计程序要求，汇总、分析和汇报运输车队的事故数据与安全工作，研判事故发展趋势和提出改善措施。
协助车队经理组织事故应急预案演练，帮助车队提高应对突发事故的能力。万一发生重大事故，协助经理处理事故。
1.15.8及时向车队经理汇报公司安全健康管理体系在车队的执行情况，以便评审和改进车队的安全管理体系。
1.15.9完成上级领导交给的其他任务。

2 安全工作会议制度
2.1运瓶车车队每月应以全队或分班形式召开1～2次的安全生产会议，向员工宣传贯彻国家最新特种设备安全管理和危险物品运输安全管理法规；时刻提醒属下员工严格遵守车队危险货物运输安全管理规章制度；及时收集车队运作过程的安全信息；分析本车队、班组的安全生产形势；预警、防止和最大限度地控制、杜绝安全事故的发生。
2.2运瓶车车队执行每月安全例会制度，会议由车队运营主管主持，参加人员包括车队安全生产领导小组成员；主要内容包括：
a.宣传贯彻国家最新特种设备安全管理和危险物品运输安全管理法规；
b.听取各安全生产管理小组组长汇报所管辖班组员工履行自身岗位职责、执行安全操作规程、安全管理制度的实际情况；
c.听取运营主管汇报检查各班组车辆安全行驶、维护保养、维修保障以及专管人制度落实情况；
d.听取车辆主管汇报当月交通事故、未遂或离岗工伤等事故以及安全指标控制与处理结果、车队当月事故隐患的安全整改措施落实情况；
e.对所发生的事故或事故隐患进行分析，寻找事故原因，提出预防事故再发生的有效措施等。
2.3运瓶车车队每月应召开有全体安全生产领导小组成员参加的安全生产会议,会议由车队经理主持；其主要内容包括:
a.各安全生产管理小组组长汇报所管辖班组当月安全生产管理状况；
b.运营主管汇报当月车队安全运行状况、各主管跟车检查状况、国家危运车辆管理法规和车队各项安全管理规章制度执行与落实情况；
c.车辆主管汇报当月交通事故、未遂或离岗工伤等事故安全指标控制以及处理结果、车队当月事故隐患的安全整改措施落实情况；
d.分析车队当月对事故所采取的预防措施和对策的有效性，提出进一步完成车队安全生产目标的努力方向和有效途径。
2.4 每月应及时向所属公司安全生产委员会安全生产月报表、汇报运瓶车车队安全生产综合情况并提交书面总结报告。加强与所属公司安全生产督导和管理层的沟通，获取所属公司对车队在安全生产管理资源方面的更大支持。
2.5 运瓶车车队经理应通过本单位持之以恒的安全生产会议制度的落实，真实了解本车队各阶段的安全生产运行状况，及时准确发现和处理车队自身存在的安全与事故隐患，整体提高车队全体员工的安全生产意识，保障本车队危险货物运输管理安全、高效、有序和正常运作。

3 车队安全生产文件和档案制度
3.1 文件管理制度
3.1.1 目的

在HSE管理系统中的文件（包括HSE政策、管理制度、管理标准、管理程序和操作规程等）对公司车队的安全运作是至关重要的。本程序的制定旨在加强公司车队对文件的统一管理,便于日后文件的查询、回顾。
3.1.2 范围

车队有关HSE文件均需按本程序控制。本程序将描述HSE文件的管理、修订和删除以及程序的审核。本程序还规定了HSE文件的层次和编号以及文件的格式如封面、修订记录、页眉和页脚等。

3.1.3 定义

3.1.3.1批准人: 负责其职权范围内新的HSE文件的批准和对现有HSE文件的修订进行批准，并确保其得到有效实施。XX（中国）的HSE文件批准人为CEO、区域运营公司的HSE文件批准人为总经理。
3.1.3.2管理人: 管理人负责HSE文件的准备、修订、更新的管理。XX（中国）的HSE文件管理人为总部安技部负责人、区域运营公司的HSE文件管理人为安技部负责人，区域公司车队的HSE文件管理人为车队安全员。
3.1.3.3安技人员：负责健全HSE管理体系文件，协助其他人修订HSE文件。安技人员是安技部指定负责文件管理的相关人员。

3.1.4 主要职责
3.1.4.1批准人
1) 对HSE文件具有决定权，并使控制文件与其负责的组织机构有机的结合。
2) 负责确保在其负责的区域内所使用的HSE文件是最新的并满足HSE文件控制程序的要求。
3.1.4.2管理人
1) 准备和修改控制文件。
2) 决定控制文件审查和签字的流程。
3) 与批准人一起协商何时某一文件作废。
4) 确保管理系统中的文件满足文件控制程序中的格式要求。
5) 审批体系文件的局部修订。
3.1.4.3总部或区域公司安全技术人员：
1) 负责对管理体系文件的管理，确保体系的完整、有效。
2) 负责与其他人员监督管理体系的控制。
3) 提请修改HSE管理文件。

3.1.5 文件编号
3.1.5.1 文件层次
在HSE管理体系中，不同的文件由于其所起作用的重要性不同，需要有不同的控制层次，HSSE文件分为三层：
1) 第一层-由XXX能源集团提出并执行的文件。
2) 第二层-由XX（中国）内提出并执行的文件。
3) 第三层-由XX（中国）各区域公司内提出并执行的文件。
见下图：
XX区域公司标准XXX（**）
XX（中国）标准XXX（CHN）
XXX能源集团标准（XXX）
第第一层

第二层
第三层

3.1.5.2 范围
范围是指文件应用的区域。以下编号将用于本控制程序。
区域/业务单元/业绩单元/分公司
编码
层次
XXX
XXX
第一层
XX（中国）XXX（CHN）
XXX（CHN）
第二层
XX（中国）各区域运营公司

第三层
广州xx
XXX（ZR）
第三层
东莞XX
XXX（DG）
第三层
珠海xx
XXX（ZH）
第三层
XX（中山）
XXX（ZS）
第三层
江门公司
XXX（JM）
第三层
XX（佛山）
XXX（FS）
第三层
XX（上海）
XXX（SH）
第三层
阳江公司
XXX（ZJ）
第三层

3.1.5.3 文件类别
安全管理体系共分4类文件，本程序中用以下代码来表示文件类别。
分类
代码
HSE政策Policy
HSE
HSE管理制度Management Regulations
MR
HSE管理标准Management Standard

MS
HSE管理程序Management Procedure
MP
HSE操作规程Operation Procedures
OP

文件序号
文件序号是唯一的二位数字（00-99）。
文件编号举例：
第二层
XXX（CHN）-HSE01 HSE政策和管理体系的管理
XXX（CHN）-MRO1 HSE规章制度——组织架构和岗位安全职责
第三层
XXX（DG）-MP-01 东莞区域运营公司管理程序第1项
3.1.6 重审/修订文件
· 任何功职能部门也可以通过提交文件要修改的部分/草稿给管理人要求修订文件。
· 管理人将审查文件修改请求，并决定对文件进行修改或告知申请人文件不能修改的理由。
· 管理人应确保所有相关区域运营公司/人员都能得到修改后的文件。
· 根据HSE文件管理清单的要求，管理人应获得文件批准人的签字，签字也可以是邮件形式。签字页和文件原件应保存在安技部。
· 一旦文件被签署批准，签署的原件应提交给HSE经理以替换旧的文件。在文件修订页上应记录此次修改。
· 区域安技经理应在管理员修订了控制文件时对文件清单进行更新。
3.1.7 文件结构和格式

在XX（中国）HSE管理系统中的文件应至少包括封面、修订记录页和文件主体三部分。
6.1 文件主体
· A4纵向页面设置
· 上页边距: 25mm
· 下页边距: 20mm
· 左页边距: 25mm
· 右页边距: 20mm
· 字体: Arial (英语) 或 宋体(汉语)
· 文件标题的字形和字号：加粗 小四
· 文件主体部分的字形和字号：常规五号
· 行间距：1.5倍行距
6.2 封面
封面应包括以下内容:
· XX的徽标
· 文件主体名称(宋体 三号)
· 文件标题(加粗 二号)
· 文件号(宋体五号)
· 生效日期(宋体 五号)
· 下次修订日期(宋体五号)
· 版本(宋体五号)
· 批准人（宋体 五号)
见附件1：封面样式
6.3 修订记录页
修订记录页将提供文件当前的修订状态并作为将来的修订记录。此页在定期审核中也用于确定文件有效性的依据。修订记录页应包括在文件中，用于以后的修订记录，作为文件更新和审核的历史记录。
修订记录页应包括以下内容:
· 标题-修订记录(宋体三号)
· 修订号(宋体小四号)
· 日期(宋体 小四号)
· 章节/主题(宋体 小四号)
· 批准人(宋体小四号)
见附件2：修订记录页样式
6.4 页眉和页脚格式
文件主体部分的每页应包含具有以下内容的页眉和页脚：
· LOG—页眉左边, 与文件标题对称
· 文件标题—页眉右边（文件名你）
· 页码/总页数-页脚中间
离页面顶部25 mm有一条1/4pt 的直线，使页眉与文件的主体部分隔离。
页眉和页脚的其他文字的字体为五号 Arial（英文）或五号宋体（中文）
3.1.8 文件的更新
所有在文件控制清单上的其它文件应每年更新一次，由管理人负责。技术文件、图纸的更新由气站站长负责。
3.1.8.1 程序定期审计
此程序每年进行一次内审. 由各区域公司的安全技术经理（主管）负责, 并做好审计记录， 审计的主要范围有:
1) 文件编号
2) 文件格式
3) 各责任人的职责履行情况
· 文件清单是否如期更新
· 批准人、管理人变更的记录
· 文件编号的发放及控制
· 受控文件的存档管理状况
· 相关员工对该管理系统的了解程度

3.2 技术文件管理制度
3.2.1 运瓶车车队技术档案的基本内容：
a.运瓶车设计竣工图纸，制造改装出厂质量证明书合格证，使用说明书及底盘资料；
b.运瓶车季度、年度审验资料；
c.运瓶车驾驶人员和押运人员资格证书（复印件）；
d.运瓶车使用证照等.
e.运瓶车近年安全整改资料；
f.运瓶车车队机械设备装箱验收清单，出厂合格证和使用说明书；安装、试车、验收记录及其维修保养记录；
g.运瓶车车队机械设备封存和启用、更新改造有关文件资料；
h.运瓶车车队日常安全运行与检查、培训教育、会议记录、消防演练等见证文件与报告等（按一年期完整保存）；
i.运瓶车车队经营相关资质证书；
j.运瓶车车队事故记录及档案等。
3.2.2 技术档案采用分类、归口和专项管理，以便于查阅和检索。有关技术档案及资料仅供有关技术维修人员查阅，未经所属公司领导批准，任何人不得外借。
3.2.3 运瓶车车队应对每辆运瓶车以及主要机械设备按照具体分类、单台单项建立完整的技术档案；当中包括从产品出厂文件、设计、制造（或安装）、验收技术质量文件、到日常运行检查、定期检验、维修保养记录、使用与检验等见证文件与记录。
3.2.4 档案管理员变更时，必须与继任者办理资料移交手续。

4 安全资金保障制度
为确保车队安全资金专款专用，特制定本制度。
4.1 安全生产资金预算
每年年底由总经理、财务、安全及相关部门负责人进行次年安全生产资金预算制定，在规定日期前报送总部审核批准。
4.2 安全生产资金提取比例
按照上年度实际营业收入的1.5%标准，提取安全生产费用。
4.3 安全生产资金账户
提取的安全生产费用由财务设立专户核算，按预算规定范围安排使用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
4.4 安全生产投入项目分类

序号
项目
1
完善、改造和维护安全防护设施设备支出
2
购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置等支出
3
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
4
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
5
安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目评价）、咨询和标准化建设支出
6
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出（劳保鞋、劳保服、安全帽等）
7
安全生产宣传、教育、培训支出
8
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
9
安全设施及特种设备检测检验支出
10
其他与安全生产直接相关的支出
例如，下列常见支出可纳入安全生产投入费用：
1. 购置新车更换老旧残破车；
2. 购买或维护保养车辆配置的灭火器；
3. 购买车辆的工具箱及工具；
4. 购买车辆急救箱及急救药品；
5. 购置应急救援物品例如抢险工具；
6. 安全生产培训费用（如防御性驾驶培训）；
7. 安全生产标准化评审评价费用；
8. 劳动保护用品购置费用；
9. 车辆保险费用；
10. 人员保险费用；
11. 安全宣传用品费用（海报、标语、横幅、培训DVD等）；
12. GPS购置费用及平台维护费用；
13. 车辆停车场整改费用；
14. 车辆维护保养费用；
15. 应急演习费用；
16. 安全生产活动奖励资金费用；
17. 其它与安全相关的支出费用。
4.5 安全生产资金台账
由公司财务部负责建立公司安全生产资金台账，台账内容可包括4.4部分的项目。台账的表格格式由财务制定，本制度不再另作台账格式上的规定。

4.6 安全生产资金使