创业计划书-DIY田园自助餐饮有限公司.doc
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1、-第六届西安高新“挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛参赛作品 创业计划书参赛团队 荣磊 孟志欣 蒋欣育 王浩庭 寇文松联系电话 187*电子邮箱 zhike*邮 编 712100二零一二年四月DIY田园自助餐饮有限公司 保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于DIY田园自助餐饮有限公司,其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2)在没有取得我公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3)应该象对待
2、贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。DIY田园自助餐饮限公司2012年3月目录1、执行总结- 1 -1.1 公司描述- 1 -1.2 产品概述- 1 -1.3 市场分析- 1 -1.4 竞争分析- 1 -1.5 营销策略- 1 -1.6 公司战略- 1 -1.7 公司管理- 1 -1.8 投资与财务分析- 1 -1.8.1 投资分析- 1 -1.8.2 财务分析- 1 -1.9 风险分析- 1 -2、产品概述- 1 -2.1 产品概述- 1 -2.2 产品特色- 1 -2.3 产品优势- 1 -2.4 项目前
3、景- 1 -3、市场分析- 1 -3.1 市场总括- 1 -3.2 市场细分- 1 -3.3 目标市场(客户)- 1 -3.3.1体验消费群体- 1 -3.3.2休闲旅游消费群体- 1 -3.4 市场容量- 1 -3.5 市场变化趋势- 1 -3.6 市场潜力- 1 -4、竞争分析- 1 -4.1 竞争环境概述- 1 -4.2 竞争者- 1 -4.2.1 现有竞争者- 1 -4.4.2 潜在竞争者- 1 -4.3 SWOT分析- 1 -4.3.1优势- 1 -4.3.2 劣势- 1 -4.3.3机遇- 1 -4.3.4 威胁- 1 -5、公司战略- 1 -5.1 公司总体战略- 1 -5.2
4、公司发展规划- 1 -5.3人力资源开发与利用战略- 1 -6、营销策略- 1 -6.1 行业生命周期分析- 1 -6.2 市场营销- 1 -6.2.1 知识营销- 1 -6.2.2 个性化营销- 1 -6.2.3 绿色营销- 1 -6.3 广告和宣传策略- 1 -7、生产与运营计划- 1 -7.1 生产运作总体战略- 1 -7.2厂址选择- 1 -7.3 生产运作系统运行- 1 -7.3.1 质量管理- 1 -7.3.2 食材来源控制- 1 -7.3.1 环境保护- 1 -8、公司管理- 1 -8.1公司介绍- 1 -8.2 公司组织形式- 1 -8.3 公司组织结构- 1 -8.4 公司管
5、理模式- 1 -8.4.1 制度管理- 1 -8.4.2 餐厅运转- 1 -8.4.3 人本管理- 1 -8.5 顾问及管理团队- 1 -8.6 人员绩效考核- 1 -9、投资与财务分析- 1 -9.1 股本结构与融资方案- 1 -9.2 资本形成策略- 1 -9.3风险投资退出计划- 1 -9.4 财务假设- 1 -9.4.1 公司年度损益表及利润分配表- 1 -9.4.2 预计资产负债表- 1 -9.4.3 预计现金流量表- 1 -9.5 常用财务比率分析- 1 -10、风险分析及对策- 1 -10.1市场风险与对策- 1 -10.1.1 市场风险- 1 -10.1.2 应对策略- 1 -
6、10.2 财务风险与对策- 1 -10.2.1 不可控风险- 1 -10.2.2 可控风险- 1 -10.2.3 财务风险的防范策略- 1 -11、附录- 1 -附1 市场调查表- 1 -附2 白领压力调查- 1 -附2 薪酬奖惩制度- 1 -DIY田园自助餐饮有限公司 1、执行总结1.1 公司描述我公司主营业务以饮食服务为基础,以体验式餐饮为特色,为消费者提供集休闲娱乐、餐饮服务为一体的综合服务。公司以当代生活在都市重压之下的白领为主要消费对象,让顾客的生活在这一刻透出味道,在工作之余享受着普通饮食服务场所无法体验的闲适和从容。1.2 产品概述随着生活节奏、工作压力等因素不断加剧,白领的心理
7、亚健康状态异常严峻,虽然适当的压力可以使人充实和上进,但是,压力过大或者这种紧张感过于持久则会使我们的生活变形;近年来,随着人们的生活水平的提高,消费观念也发生了天翻地覆的变化,绿色消费的观念快速深入,由追崇美味美食到更加追求回归自然,绿色健康的消费观念逐渐深刻,并演变成时尚;另外,食品行业瘦肉精、毒大米、地沟油、三聚氰胺等一系列危机人类生活生命的事件的发生,使人们突然间对食品的安全性产生了极大的质疑,中国人的消费水平也是随之陡然的改变,甚至一些人已经不放心任何不经过自己亲自动手做的食物的安全性了,纷纷表现出一种“自给自足”的态势。在这样的产业背景下,我公司致力于为消费者打造一种体验式的消费方
8、式,通过建设种植园等方式,不仅可以让消费者享受田园生活,体验到蔬菜种植过程以及收获时的喜悦,同时也消除对食品安全隐患的顾虑。为消费者创造一种集休闲娱乐、餐饮服务为一体的新型生活方式。1.3 市场分析随着市场经济的发展,我国白领阶层不断壮大,一项调查结果显示,41.1%的白领们正面临着较大的工作压力,61.4%的白领正经历着不同程度的心理疲劳,白领们的健康状况令人担忧。因此消费人群广大。中国的绿色产业还有绿色餐饮业的深入程度,广泛程度还是略低,而且部分餐饮与绿色供给源的协调和处理出现比较严重的差错,致使一部分的绿色产业不能正常的投入到消费者的迫切需求中去。所以在当前阶段紧迫的时机内,处理绿色发展
9、,绿色饮食,餐饮以及绿色供给之间的问题是十分必要的,而且在过分重视自己的饮食健康的上阶层人士中也会出现各种以“自己动手,丰衣足食”的观念,这种强烈的想法在上层人士可以稽称为“绿色自保”。所以在这种供小于求的卖方市场下,更好的整合“绿色蔬果”、“绿色餐饮”以及上层人士的“绿色自保”三项,系统化规范化的统一三者将会带来很有前景的市场,会产生相当巨大的市场经济,甚至出现带动国家经济发展的又一个新联合产业。1.4 竞争分析竞争对手主要来自两个方面:直接的竞争者是同行业农家乐的竞争;潜在的竞争是来自于酒店、旅馆等的竞争。目前餐饮业的经营者已经很多,对新进入的创业者来说,如果一定时期内缺少客源、没有利润,
10、那么后续资金很难跟上,如果出现资金链断裂等情况,那公司就很难发展,所以能否在短时期内就能使本公司走上正轨,产生利润,对创业者来说是一个很严峻的考验。1.5 营销策略1) 知识营销向大众传播新的餐饮理念以及它们对人们生活的影响。传统的餐营业经营,强调以价格折扣、金钱奖励等方式回报消费者,其实,这是最低层次的竞争手段,也是最容易为竞争对手所仿效的手段。所以,营销关系中,最高层次应该是将产品与顾客在知识结构上建立起来的稳固的关系。知识营销的优越性是显而易见的。因为它普及了有关文化知识,具有良好的社会效益。通过向消费者传播自身的文化, 来达到吸引并留住一大批忠实顾客的目的。 对于员工而言,知识营销的推
11、行无疑也是一件好事。酒店在举办主题营销活动时,其最高境界,不仅要让宾客从中受益,也要让员工从主题活动中获益作为知识营销的一个重要环节,那就是在开展主题营销活动前,对员工进行必要的、系统的相关文化理念的培训,要让每次主题营销活动的开展,对于员工而言都是一次受益,是一种莫大的福利。2) 个性化营销公司把对人的关注、人的个性释放及人的个性需求的满足推到空前中心的地位,公司与市场逐步建立一种新型关系,建立消费者个人数据库和信息档案,与消费者建立更为个人化的联系,及时地了解市场动向和顾客需求,向顾客提供一种个人化的销售和服务。顾客根据自己需求提出服务要求,公司尽可能按顾客要求进行生产,迎合消费者个别需求
12、和品味,并应用信息,采用灵活战略适时地加以调整,以生产者与消费者之间的协调合作来提高竞争力。 3) 绿色营销在整个营销过程中充分体现环保意识和社会意识,向消费者提供科学的、无污染的、有利于节约资源使用和符合良好社会道德准则的商品和服务,提高顾客满意度和忠诚度。引导并满足消费者有利于环境保护及身心健康的需求。同时,当今信息技术为异地交易提供了物质基础,便利的交通运输可保证产品物流的速度。 1.6 公司战略1) 起步阶段:加强产品推广,扩大市场影响力,提供多种不同种类、不同层次的服务,主要面向中等收入水平的消费者。2) 成长阶段:提高企业产品创新力,打造体验式餐饮消费的新兴品牌。依靠丰厚的资金、强
13、大的技术力量等资源推出新的产品和服务推向市场。3) 成熟阶段:与蔬菜种子生产、有机肥料相关产业组合,为消费者提供更加贴心的服务。公司同时注重短期目标与长远战略的结合,中长期目标将逐步拓宽产品市场,提高产业的知名度。建立完善的管理制度,施行多劳多得原则,积极调动全体工作人员的工作热情,奖惩分明。注重人才培养,把团队成员作为公司重要的无形资源,充分发挥成员的长处,工厂方面实行严格的监测管理,安排专人负责考核,从而保障产品的质量安全,树立良好的品牌形象。1.7 公司管理餐饮业的管理与经营应实行“计划管理”。所谓的“计划”管理,就是从餐饮的筹备、设计到中长期的经营,均应有组织、有计划去进行。饭店管理中
14、运用量化手段是指通过对管理对象数量关系的研究,遵循其量的规律性来进行管理。定量方法在管理中,主要运用于资金管理、财务管理、投资管理、物资管理、市场管理、市场预测和经营决策等方面。通常是建立一些数学模型,将一些问题定量化,通过计算得出有关数据,从而为经营管理决策提供依据。目前在餐饮企业管理中可用的数学模型有:ABC质量分析法、物资购置的经济批量公式、ABC库存管理法、盈亏平衡点分析法、定量预测方法、投资效益分析法、计划管理的网格技术和线性规划等。为了更好地发挥定量方法的作用,必须在日常的经营管理中注意各种原始数据的记录、积累、整理、分析,使之成为定量分析的基础。定量方法的主要过程是计算,电子计算
15、机技术可以运用于饭店管理。定量方法是运用数学手段进行管理,参与管理的主观因素较少,具有准确可靠、节省人力、物力的优点,但它解决不了饭店管理中存在的众多不可控制因素,在许多重大问题的决策上最终还是离不开人的判断。1.8 投资与财务分析1.8.1 投资分析 公司注册资本500万,合伙人原始资金325万,35%通过外来投资,即175万,通过风险资金实现。根据当前餐饮行业的消费市场,固定资产投资350万,其中厂房建设装修250万,设备购置50万,场地店面租赁10万,其余为流动资金。 加盟店融资。从投入期到成熟期,我们不断地将部分税后利润用作追加广告费,完善销售等项目的费用,20%的税后利润固定作为品牌
16、开发投入,这一段时间我们的市场将会得到进一步的扩大。按预期目标市场从投入期到成长期三年,每年增长约25%,第四年增长15%,第五年增长15%公司具有较强的盈利能力,五年中,年平均回报率约为33%(相对基期投入)。1.8.2 财务分析田园餐饮开设在焦作近郊,以白领和城市工作者为主,设立于山水园林周边,以其大量人流客流为主。餐饮有固定资产250万元。公司每个月都设有月度财务报表和收支情况,每年也有年终报表和财务预算。以公司的具体情况而设立不同的财务登记。公司以十年为一个发展阶段,预计可以持续盈利50年为主要目标田园自助餐饮有限公司,注册资本为500万。来源: 单位:元资金来源资金形式自筹资金风险投
17、资金 额32500001750000股 份65%35%使用:资金流向资金设备场地租赁原料购置厂房建设装修金 额500000100000年按期购置25000001.9 风险分析公司运营存在的风险主要包括市场风险和财务风险。对此,本公司在产品进入前期需做好市场调研工作,全面了解消费者情况如消费者的承受力等,确定当前发展方向,选定一个目标市场为突破口,制定相应的营销策略,由此打开市场。具体通过加大宣传、提高服务质量、提高对市场的关注程度、提高财务决策的科学化水平等措施规避风险。2、产品概述2.1 产品概述DIY田园自助餐饮有限公司是坐落在近郊的特色体验式餐饮公司,以当代生活在大都市重压之下的白领为主
18、要消费对象,打造特色餐饮、娱乐为一体的休闲农庄。这种新型的服务模式不仅可以使消费者尽享大自然的美景,体验亲手劳动的乐趣,品尝美味的农家菜肴,更能让身心得到全方位的放松,与美丽自然零距离接触,体味真正的绿色健康。回归自然,愉悦身心。2.2 产品特色本公司以饮食服务为载体,提供包括种植园、鱼塘垂钓、乡村之夜、暑期计划四个特色服务项目,其中以种植园项目为主要特色。在忙碌都市生活着的白领、儿童几乎没有“亲自下田”的机会。但是有了DIY田园自助餐饮服务公司,一切就不一样了。在这里,我们提供土地供消费者租赁,提供种子、工具、有机肥等一切生产所需材料,并进行必要的蔬菜种植技术指导。顾客亲自把种子埋在土里,亲
19、自浇水施肥,亲自收获。不仅可以享受动手的乐趣,而且最终能够吃到自己亲自管理种植的蔬菜做成的菜肴是一种多么美好的体验!此外,也消除了对食品安全隐患的顾虑。考虑到消费的主体人群是城市白领,可能因为工作繁忙等原因没时间照料蔬菜水果,我们拥有经验丰富的菜果园管理者为顾客打理他们没有定期照顾的蔬菜,并把顾客蔬菜的长势实名制贴在本公司网站上,通过这种方式,顾客即使忙于工作也能时刻了解自己的蔬果的长势,同样能够收获喜悦。想不想亲自体验摘水果的乐趣?那么就到我们的果园里自主采摘吧。果园里有时令鲜果,美味可口。采摘后的水果按斤出售,绝对物美价廉。是不是吃自己钓上来的鱼更有乐趣呢?我们的垂钓池塘里各种肥美鲜活的鱼
20、,顾客任意垂钓。品种不一,惊喜连连。钓上后按鱼的品种论斤出售。夏令营给孩子们提供了一个寓教于乐的天堂。让孩子不仅可以感受大自然的魅力,更有我们特意聘请的老师给孩子们上特色课程,可谓娱乐学习两不误。2.3 产品优势1) 面对当前社会的压力,白领、儿童都在谋求一种解压的方式。尽享自然就是不错的选择,陶醉在山水间会不知不觉忘记烦恼,愉悦身心。2) 针对当今社会食品安全问题,这是一个很有优势的行业。人们更加关注自身健康,更愿意投入大量的时间和精力改善自身身体状况。那么来这样的休闲山庄旅游就是个很好的选择。3) 公司选址景色优美环境宜人,是休闲度假的好去处。我们选择在旅游业农业发达的地区开设公司,有资本
21、有条件用优质的服务吸引越来越多的顾客。2.4 项目前景餐饮消费需求日益旺盛,营业额一直保持较强的增长势头。据统计,近五年来,我国餐饮业每年都以18%左右的速度增长,是GDP发展速度的2倍,可以说整个餐饮市场发展态势良好。随着人们生活水平的提高,消费者对餐饮业提出了越来越高的要求,不仅要求吃饱吃好,价廉物美,而且还要求获得良好的精神享受。生态农业、绿色食品、保健环境将更为人们所重视。人们对环境污染、生态平衡、自身健康等问题的关心程度日益提高,无公害、无污染的绿色食品、保健食品,受到了消费者的欢迎。从国家政策和社会大环境来看,餐饮业已经到了发展的黄金时期,由于餐饮业是劳动密集型产业,在解决劳动就业
22、方面有着非常重要作用。而目前解决劳动就业问题是各级政府为民谋利的主要体现和政策取向。另一方面,餐饮业还是经济农业、水产养殖业、林业畜牧业产品的最直接变现的途径,是解决三农问题,增加农民收入的一个重要行业,所以国家在税收政策上、产业政策上给予了大力倾斜。 在市场方面,中国的城市化步伐加快,大量的农村人口逐步城市化,原有城市人口的消费能力逐步增强,由于人口众多和中国经济的持续高速发展,在“民以食为天”的文化背景下,中国已经成为世界上最大的餐饮市场。3、市场分析3.1 市场总括本公司主要面向现代都市人群推出的一种体验式旅游项目。它使人们乐在幽静的山水、迷人的田园风光、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、
23、文明的接待氛围,使人感受自然、回归自然,获得一种心旷神怡。农庄旅游可以把生态农业和休闲旅游结合在一起,实现了一产和三产的交叉融合,农庄旅游既可以提供给游客一种远离尘嚣的感觉,用农村自然美景挽留游客的脚步,又可以发展加工业、种植业和养殖业,为农村旅游提供优质的农产品。随着人们对自身健康及食品安全关注程度的提高,而洋快餐油炸、高能量为主的食品长期食用导致肥胖等问题曝光后,饮食安全成为一个热门话题。如何给消费者一个放心安全的饮食,成为餐饮业今后发展的主题。可以预见运用环保、健康、安全理念,倡导绿色消费将是今后餐饮业的发展趋势。绿色餐饮的提出其实也是社会文明程度的进步,是一个新的餐饮文化理念。在未来几
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