2000头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告-优秀甲级资质可研报告80页.doc
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1、-目 录第一章 申报单位及项目概况11.1项目申报单位概况11.2项目概况1第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析42.1发展规划方面42.2产业政策方面72.3行业准入方面10第三章 资源开发及综合利用分析143.1原燃料来源153.2资源消耗情况163.3资源节约及综合利用(方案)17第四章 节能方案分析194.1能耗标准及节能规范194.2能耗状况及能耗指标分析194.3节能措施及其效果分析28第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析355.1项目选址及用地方案355.2土地利用合理性分析355.3征地拆迁和移民安置方案36第六章 环境和生态影响分析376.1环境和生态现状376.2生
2、态影响分析436.3生态环境保护措施496.4地质灾害影响分析536.5特殊环境影响546.6结论55第七章 经济影响分析577.1费用分析577.2效益分析577.3经济分析58第八章 社会影响分析628.1社会影响效果分析628.2社会适应性分析628.3社会风险及对策分析62-第一章 概述1.1项目名称、建设单位及法人代表项目名称: 2000头奶牛养殖示范基地项目建设地点:某市龙港区北港镇东营村建设单位:食品有限公司法人代表:王某1.2 项目提出的背景及由来随着全球经济社会的飞速发展和我国全面建设小康社会步伐加快,人们对生活质量、身体健康和营养型食品结构的追求越来越强烈。牛奶及其加工制品
3、营养丰富且易于人体吸收,得到人们的普遍青睐。许多国家把增加液态牛奶及其制品的消费置于增强国民体质、提高民族素质的战略高度,采取一系列扶持奶牛养殖业和鼓励牛奶消费的政策措施,我国政府于1998年提出“学生奶工程”,这些都为奶牛业的发展壮大和牛奶市场的发育奠定了良好基础。奶牛养殖和奶制品加工销售成为具有发展潜力的朝阳产业之一。改革开放以来,我国越来越重视农业和农村经济发展,培育农业产业化生产方式和龙头企业,从发展畜牧业出发优化调整农业产业结构,成为国家和各级地方政府农业和农村经济工作的重点内容,一个产业化、集约化、科技化、现代化的畜牧养殖经济体系正在广大农村快速建立起来,工厂化养牛企业如雨后春笋蓬
4、勃兴起。奶牛养殖业成为广大农户、农村经济组织和社会投资商竞相进入的热点领域,一个以养殖业为代表的农业产业革命正在到来。从总体上看,我国奶牛养殖从总量和技术水平上大大落后于世界现状平均水平,牛奶及其制品消费市场发育也不成熟,棉对国内及全球牛奶及奶制品需求增长强势,奶牛养殖业发展空间十分巨大。食品有限公司把握中国和全球牛奶需求旺盛和牛奶市场扩张以及畜牧业产业资源整合的发展机遇,在新的机制、新的起点建设大型奶牛养殖基地,不仅是利国、利民之举,也为民营经济的大发展创造了新的创业平台,投资前景十分广阔。推进农业产业化和以科学技术改造传统农业是国家重要的经济发展目标和政策导向之一,发展现代畜牧业示范项目,
5、培育带动基地或农户的畜牧产品加工龙头企业,建立产加销一体化产业链条,成为当前农业产业结构调整的关键环节之一。食品有限公司投资建设大型奶牛养殖基地,得到各级政府的极大重视和广大农户的欢迎,项目实施政策环境优越,建设条件已经成熟。1.3项目可行性研究编制依据及范围1.3.1可行性研究工作情况某市国际工程咨询中心于2005年6月接受食品有限公司委托,对食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目进行可行性研究。分别认真了解了国内外牛奶消费需求和生产供应现状及发展趋势,研究了国家关于推进农业产业化、优化调整农业产业结构、扶持民营经济特别是农业产业化龙头企业的政策、规划和鼓励措施,收集了国家关于工厂化养殖
6、场和绿色无公害牛奶的技术要求,在深入细致的分析、论证的基础上,本着科学、严谨、务实的原则,提出食品有限公司2000头奶牛养殖项目建设方案,可行性研究于2005年7月结束并提出研究报告。1.3.2可行性研究报告编制的依据本可行性研究报告编制依据为:某市国民经济和社会发展中长期计划有关农业产业化和农村经济结构调整及农民增收的安排意见;龙港区人民政府有关扶持民营经济和农业产业化龙头企业的政策;龙港区发展计划局关于食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目立项报告的批复;国家和行业管理部门有关畜牧产品养殖、加工项目的建设、生产规范;辽宁省发展循环经济试点方案;国家关于工业项目可行性研究的内容及深度要求
7、;某市环境保护规划;食品有限公司某中牛现代牧业园区规划;食品有限公司向某市国际工程咨询中心关于对该公司2000头奶牛养殖示范基地项目进行可行性研究的委托意见。1.3.3 可行性研究报告编制的范围和内容本可行性研究报告编制范围为:食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目建设和运营所必需的奶牛养殖设施、挤奶和鲜奶存储设施、内部基础配套设施、环境污染治理设施、奶牛养殖和牛奶加工的设备等。可行性研究报告编制的内容:依照国家农业开发项目可行性研究报告的内容及深度要求和建设单位的初步规划意见,在充分了解项目建设单位基本情况和市场调查的基础上,对项目进行深入市场分析论证,提出项目市场预测意见;对工程选址、
8、建设规模、工艺流程、设备选型、工期进度、环境与安全等提出方案意见;对项目进行初步投资估算;进行财务和国民经济评价,提出各项经济效益指标和财务分析意见,在此基础上作出研究结论。1.4 项目概况和主要经济技术指标1.4.1 总体规划思路食品有限公司为适应地区农业产业化发展趋势和牛奶市场需求旺盛的形势,规划在某市龙港区北港镇近海地带建立大型奶牛养殖和鲜牛奶加工供应基地某中牛现代牧业园区。牧业园区规划占地面积433.3公顷,其中奶牛养殖区占地33.3公顷,饲料、饲草种植基地占地面积400公顷。全部规划建设规模为奶牛存栏10000头,年产鲜牛奶60000吨,成为辽西地区最大的奶牛养殖基地和无公害鲜奶供应
9、中心。园区建成后,将带动养殖农户600多户,实现农田三元种植结构转化6000多亩。某中牛现代牧业园区规划在五年内分两期实施并完成。一期工程从2005年中开始实施,工程占地135.6亩(不包括饲料粮和牧草种植用地),建设2000头规模奶牛饲养牛舍、生产附属设施和基础配套设施。本期工程作为某中牛现代牧业园区的核心养殖区和示范区,项目建成后实现年鲜奶产量15300吨。一期工程依靠从澳大利亚和新西兰引进的300头优质高产的荷斯坦奶牛逐步繁育扩大种群,在2008年达到2000头饲养规模,成为整个牧业园区的养殖殖示范基地和良种繁育基地。二期工程是在一期工程建成并在第三年底达到泌乳母牛存栏2000头的基础上
10、,从第四年开始通过自繁奶牛建设8个存栏规模1000头的奶牛饲养小区,最终形成万头奶牛基地。某中牛现代牧业园区全部投资估算在17000万元左右,其中一期工程估算投资1997万元,二期工程估算投资15000万元左右。1.4.2 本期工程概况和经济技术指标食品有限公司依托地区养殖业发展的优势条件,为实现万头奶牛饲养基地的宏大目标,先期建设2000头奶牛养殖示范小区,为整个牧业园区建设提供优势奶牛种群繁育基地、奶牛养殖科技示范基地、鲜牛奶加工销售基地。项目主要经济技术指标为:(1) 建设规模通过引进澳大利亚荷斯坦奶牛并进行自繁达到2000头奶牛饲养规模,年产鲜奶15300吨/年。(2) 场址和占地项目
11、选址于某市龙港区北港镇东营村东侧地区,本期工程占地面积135.6亩(90450平方米)。(3)主要建设内容建设2000头存栏奶牛牛舍34栋,总建筑面积10200平方米;建设饲料贮藏、加工用房3栋900平方米;建设饲料青贮窖6个7200立方米;建设1000头/日规模挤奶厅1座1020平方米;建设鲜奶加工厂房500平方米;建设奶牛运动场34个14994平方米;完成养殖区内基础配套设施。(4) 生产工艺及设备本项目按照工厂化养殖模式组织生产,采用先进的优势种群繁育技术、高效饲料饲喂技术、自动化挤奶和鲜奶加工技术、绿色食品环境控制技术。工程新购置安装全自动化挤奶、鲜奶灭菌包装、牛奶质量检测和奶牛病疫探
12、察检测等成套设备8套。主要设备拟从国外引进。(5)资源消耗转化年消耗转化原粮3650吨、青贮饲料17520吨。(6)工程进度建设期为1年。(7)投资项目总投资1997万元人民币,其中固定资产投资1887万元,流动投资110万元。全部投资中,土建工程费用871万元,设备投资335万元,奶牛引进费用525万元,其它费用90万元,不可预见费36万元,铺底流动资金110万元,建设期银行贷款利息30万元。(8) 资金来源本项目总投资1997 万元人民币,其中建设单位自筹997万元,利用银行贷款1000万元。(9) 经济效益项目进入满负荷运转的正常年份内(2000头饲养规模),年销售鲜奶15300吨,实现
13、产品销售收入3825万元,实现利税1156万元,其中净利润595万元。项目投资利润率26.8%,投资利税率52.1%,投资回收期3.35年,财务内部收益率48.86%,财务净现值5105万元,贷款偿还期3.44年。(10) 国民经济效益和社会效益项目可实现国民经济净效益8000万元,创造国内生产总值3273万元。项目创造固定就业岗位108个,直接带动养殖农户200户,间接带动运输、流通和粮食种植农户460户。主要经济技术指标参见表1-1。表1-1 项目主要经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力1奶牛养殖存栏头20002鲜奶加工销售吨/年15300二建筑面积m2184201牛舍m21020
14、02厂房m215203附属建筑m26700三成套设备套8四占地面积亩135.6五员工数量人108六带动农户户200七效益指标1产品销售收入万元38252实现利税万元11563实现净利润万元595八财务指标1财务内部收益率%48.862财务净现值万元5105ic=12%3投资利润率%26.84投资回收期年3.35含建设期九国民经济评价指标1国民经济净效益,万元80002创造增加值万元3273十贷款偿还期年3.441.5 可行性研究主要结论食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目为某中牛现代牧业园区的起步工程,将为实现万头奶牛饲养基地目标起到技术推广、良种繁育作用。项目按照农业产业化模式组织和运
15、行,在引进高产优质奶牛品种并进行种群繁育的基础上,以提供奶牛、农户代养、技术指导、防疫服务和回收鲜奶的方式带动农村养殖户,建立公司+基地+农户的产业形态,形成辽西地区最大奶牛养殖基地和无公害牛奶生产销售中心,将在相当程度上促进地区畜牧产业甚至整个农业产业结构的优化调整,提高地区畜牧业集约化、经济规模化、科技化和市场化水平,对于农业增长、农村发展、农民增收具有十分积极的促进作用,项目建设社会和国民经济效益非常显著。通过项目实施,实现地区养殖业由分散农户小规模饲养转变为标准化集中式工厂化饲养,不仅可以增强养殖业劳动生产率,而且将大大提高牛奶产品的无公害水平,有利于国家鲜奶及其制品的食品质量安全控制
16、,可以有效保持广大牛奶消费者的健康利益。项目建设过程中采用先进的动物防疫技术、环境控制技术,特别是实现牛粪沼气肥料水产品饲料的转换,将从根本上解决畜牧养殖业排泄物对环境的污染问题,是一个完整的企业内部污染治理和废弃物资源化利用的循环经济流程,属于省倡导并大力推广的企业内部“小循环”经济模式,项目的环境和生态效益十分突出。目前国内外牛奶消费需求旺盛,未来增长空间巨大,产业具有良好的市场成长性和发展前景。经济分析结果表明,本项目投资效益显著,利润前景看好,国民经济效益明显,是一个利于企业,利于农民、利于社会的多赢工程,项目建设不仅十分必要,而且条件充分成熟,应当作为地区推进农业产业化、壮大民营经济
17、、建设循环经济体系的重点项目给予关注和支持。第二章 建设单位基本情况本项目建设单位为某市中牛绿色食品有限公司。该公司成立于2001年10月,是一家从事无公害种植业、畜牧业及农产品深加工和现代农业旅游产业的具有独立法人资格的民营股份制企业,公司法定地址为某市龙港区北港镇东营村,注册资本1500万元,拥有固定资产1700万元,公司法定代表人为董事长兼总经理。该公司主要发起人从1993年创办某炼锌厂,为以锌锭为主导产品的私营企业,十几年来累计固定资产投资9000万元,形成5万吨/年精锌生产能力,年产值3亿元,出口创汇值1000万美元,实现利税3000万元。1997年经国家对外贸易经济合作部批准获得自
18、营进出口权。在巩固锌冶炼工业基础的同时,该厂确定多元化发展战略,抓住国内外无公害农业和观光农业大发展的有利契机,走农业产业化路子,投资建立了以种植、养殖、水产、餐饮、娱乐性为一体的综合性、多元化的食品有限公司。食品有限公司某中牛现代牧业园区现占地面积1000余亩,建筑面积达2万余平方米。公司首批引进5000只小尾寒羊,并陆续引进德国美利奴、无角陶塞特、萨福克、夏洛来等世界优良的肉羊品种;在2002年上半年,又引进5000只北京白鸭、10000只长白鹅、2000只珍珠鸡、500只布特火鸡。迄今各种禽类养殖总数已达3万余只,其中珍禽达2万多只。除此以外还拥有万头养猪场、规范化养牛场、特色养鸡场、毛
19、皮肉兼用的兔场、肉犬养殖场、十万只鸭场及系列肉食品加工厂。并建有大型无公害特色蔬菜种植基地,拥有从西班牙引进的占地25亩的连栋塑料大棚和ll栋日光温室。年产禽畜肉产品500吨以上,年产无公害商品蔬菜400吨以上。食品有限公司坚持“一业为主,多项并举”的原则,立足无公害的农产品特色,2001年被省级鉴定为无公害蔬菜生产基地,其拥有的“中牛绿色”系列产品成为北方地区著名的绿色品牌,生产出的荷兰豆、萝卜、萝卜、生菜、苦苣、白菜、西葫芦、西兰花等被纳入辽宁省无公害农产品名录,包括黄瓜、番茄等11种蔬菜被国家认定为无公害绿色蔬菜。2004年以来,该公司确定以奶牛饲养和鲜奶生产销售为主要发展方向,规划在未
20、来35年内,建设万头规模的大型奶牛养殖基地,成为具有广泛覆盖和牵动作用的辽西地区最大的畜牧产业化龙头企业,为公司的长期发展奠定稳固基础。第三章 项目建设的必要性 奶牛养殖业是畜牧业的重要组成部分,在国民经济中具有十分重要的地位。大力发展奶牛及牛奶产业 ,对于提高民族素质,加速农业产业 进程 ,优化农业产业结构,发展多种经济成分,提高农民收入,优化生态环境促进全面小康社会目标的实现都具有重要意义 。3.1 有利于优化国民的营养食品结构发展奶牛产业关系到民族强盛与振兴的长远大计,牛乳是母牛所分泌的生理学液体,它含有人类所需要的120种营养成分,其中含20多种氨基酸 ,20多种矿物质,多种维生素,数
21、十种酶和酸,以及乳糖等成分。经常饮用牛乳有助于人体健康,特别有利于婴儿的肌肉、骨骼和大脑的发育。乳与乳制品对人类有明显的营养效果,而且还有预防某些疾病的作用。此外,牛乳和发酵乳具有降低胆固醇的作用,可以说,牛乳是智慧、营养、力量、健康的食品。科学分析表明,1000g牛奶中含有7g矿物质和各种维生素 、40g乳脂 、35g蛋白质、50g乳糖和868g水分,几乎包括人体需要的所有营养成分,是全营养食品。据天津奶牛协会检测,10OOg牛 奶 中含有维生素A400单位,维生素B160单位,其蛋白质相当于200g精瘦肉或6个鸡蛋及500g豆制品,维生素相当于 800- 1OOOg苹果或400g西红柿的含
22、量。正是由yu 2牛乳重要而独到的应用价值,半个世纪以来得到世界各国的普遍重视。70年代印度进行了“白色革命洪流行动”,现在奶产量为世人瞩目;50年代美国发起 “三杯奶运动”,人体的缺钙问题迎刃而解;60年代日本提出了“一杯奶强盛一个民族”的口号等。近十几年来,牛奶问题得到国家的空前重 视,将其置于关系到民族素质提高和民族发展的根本大计高度,国务院专门部署了“学生豆奶工程 ”。可见,发展牛乳产业,不仅仅是畜牧业或农业的问题,而是关系到民族强盛发展的大事,发展牛乳产业背景之深厚、影响之深远,是很多产业所不能比拟的。3.2 有利于加速农业产业化进程发展集约化奶牛养殖业对某地区优化农业结构、加速农业
23、产业化步伐具有巨大的推动和示范作用,包括奶牛养殖在内的畜牧 业是农业经济中的重要组成部分,在现代农业中,畜牧业越来越成为大农业经济中起主导作用的产业。从农业结构特性分析,养殖业在整 个农业中所占比重反映了一个国家和地区农业现代化程度,在发达 国家,养殖业比重一般均超过60%,我国仅占25%左右。我国要实现农业现代化,提高养殖业的比重是农业内部结构调整的一项重要措 施 。要提高养殖业的比重,首先要加快奶牛业的发展。 奶牛养殖业也是与大农业其他领域关联程度最为紧密的产业。 奶牛是饲料转化效率最高的家畜之一,饲料转化率比猪高2倍,比肉 鸡高3倍。一头育成奶牛一年可转化粮食 2500千克,消耗玉米秸杆
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