3000万石英石板材项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、人造石英石板材生产综合项目可 行 性 报 告目录第一章总 论 。.。51.1项目概况 。51.2建设单位简介 。51.3 项目产品简介 。51.4编制依据 。61.5 主要技术经济指标 。71.6 主要结论与建议。9第二章项目背景及建设必要性 。102.1 项目提出背景 。102.2 建设的必要性。10第三章市场分析。133.1石材加工业发展概况。133.2石材加工市场潜力分析。133.3本项目产品市场前景 。14第四章项目选址与建设条件 。164.1 项目选址 。164.2 建设条件 。16第五章 建设规模与工程方案 。185.1 建设规模 。185.2 建设工程方案 。19第六章 公用工程
2、和辅助设施方案 。226.1 总图运输 。226.2 给排水 。236.3 供电及电讯 。246.4 机修 。266.5 化验与研发 。266.6 土建 。26第七章 设备、工艺及产品方案 。287.1 生产设备 。287.2 工艺流程及说明 。307.3 产品方案。307.4 产品原材料 。30第八章 节能 。328.1 节能工作原则。328.2 节能措施。328.3 产品能耗指标。34第九章 环境保护。359.1 执行的环境质量标准。359.2 施工期环境影响分析及环保措施。359.3 经营期污染分析及防治措施。369.4 环境影响评价初步结论。36第十章劳动保护与安全卫生 。3710.1
3、 编制依据 。3710.2 生产过程中职业危害因素的分析 。3710.3 职业安全卫生主要防范措施。3710.4 消防。38第十一章工厂组织和劳动定员。4111.1 组织机构 。4111.2 劳动定员及安全 。4111.3 人员的来源和培训 。41第十二章 建设进度安排 。4212.1 项目实施进度 。4212.2 项目建设管理 。42第十三章 投资估算和资金筹措 。4313.1 投资估算 。4313.2 资金筹措 。4613.3 投资强度 。46第十四章 经济效益测算。4714.1 基础数据 。4714.2 经济效益指标 。48第十五章 研究结论 。50附表 。5055第一章 总 论1.1
4、项目概况项目名称:年产20万人造石英石板材综合项目新建工程项目选址:海南省澄迈县(具体位置待定)建设单位:海南碧源科技实业有限公司 项目负责人:吕祖碧 白超英建设内容:年产20万人造石英石板材综合项目(属于新型绿色环保建材产品,产品科技含量高、产品附加值高),建设集生产、销售、研发于一体的人造石英石板材生产综合开发基地。建设规模:总占地50亩(预留二期开发用地20亩),首期总建筑面积9000。建设目标:采用先进的生产设备,引进一流人造石英石板材的高科技研发人才,首期形成年产值达5400万元以上规模的人造石英石板材综合开发生产企业。总 投 资:总投资6000万元,其中固定资产投资3400万元,铺
5、地流动资金及备用金2600万元;首期总投资3000万元,其中固定资产投资2400万元,铺地流动资金及备用金600万元。1.2 建设单位简介海南碧源科技实业有限公司,成立于2008年4月23日,注册资金人民币壹佰万元(即将增资到壹千万元),经营范围主要包括:种植、经营、收购、销售,农业开发,化工原料销售(危险品除外),进出口业务,生物科技开发等;目前有下属公司“海南南农科技开发有限公司;2010年本公司总产值360万元,利税80万元/年。本项目拟定在海南省澄迈县实施该项目(具体位置待定),该地距海口市38公里,建设用地地价较低,水电齐备,政府鼓励扶植政策优惠,交通运输方便等优势。1.3 项目产品
6、简介人造石是用人工方法制造的具有天然石材的花纹和质感的合成石,其花纹图案颜色可以人为控制,外观可仿大理石、花岗石等,具有强度高、耐污染、耐腐蚀、便于施工等优点,是理想的现代建筑装饰材料;按粘结材料不同,人造石可分为树脂型人造石、水泥型人造石;按成型方式不同,人造石可分荒料型人造石、压板型人造石(人造石英石板);本项目主要制造的产品为树脂型人造石,并且是压板型人造石,它以有机树脂为粘结剂,与天然碎石、石粉、颜料等混合配制成混合料,经高真空、高压、高频成型、固化、定厚、抛光等工序制成;其用途十分广泛,目前主要用于厨柜面板和窗台板、中高档公装与家装等;其性能特点如下:(1)色彩花纹仿真性能强,其质感
7、和装饰效果完全可与天然花岗石媲美。(2)强度高,不易碎,表面不易给硬物划伤,特别适用于厨柜面板上。(3)外观色彩花纹均匀一致,避免天然石材存在的色差的致命缺陷。(4)耐老化、耐酸碱。近年来,我国的经济持续高速发展,房地产市场热点不断,住房消费信贷对房地产市场发展的重要作用日益显现,人们对高档住宅的需求有增无减,高档装饰建材的选用渐趋大众化;人造石英石板在国内的需求也越来越大,原来市面上的人造石英石板主要是进口,但价格极高,然而国内厂家虽然价格低,但质量参差不齐,而且产量都特别低,远远满足不了市场的需;原来人造石英板的生产设备依赖进口,价格昂贵,在国内难于推广,随着此类生产设备国产化,人造石英石
8、板得到迅速普及推广,特别是应用在厨柜面板和窗台板上;此产品生产所用原料采用的是天然石碎料等废弃物,采用低能耗制造工艺和高新技术,在产品配置或生产过程中,不使用有害化合物及添加剂,色差小,颜色比石材陶瓷更丰富、更鲜艳。海南省作为旅游岛开发建设,需求到大量的建筑用石板材,而人造石英石板材在海南建材市场上鲜为少见,更没有该项目大规模生产基地!为此海南碧源科技实业有限公司,经过深入细致的考察调研,拟定在海南省澄迈县实施该项目。1.4 编制依据1.4.1 国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522号)1.4.2 海南省发改委、海南省国土环境资源厅的海南省工业建设用地控制指标(修订)、本项目立
9、项批复、项目环评批复等文件。1.5 主要经济技术指标首期20万人造石英石板材主要技术经济指标序号项 目 内 容技术经济指标备 注一生产规模20万总规模100万1产品规格32801650(1260)mm3600180080mm1.11525mm人造石英石板材8万50万1.22535mm人造石英石板材7万30万1.33580mm人造石英石板材5万20万二年操作日年工作按300天计算三主要原材料年用量12100吨3.1石料(含玻璃)7266吨3.2石英石复粉3727吨3.3混合树脂1000吨3.4引发剂9.5吨3.5色料46.5吨3.6偶联剂15吨3.7脱模纸 60吨3.8其它39吨四公用动力消耗4
10、.1年用水量1.5万吨/年循环使用基本不外排4.2年耗电量动力能源使用交流电,年用电量约150万度总装机容量800kW五运输量2.51万吨5.1运入量16100吨5.2运出量14000吨六总定员60名总定员120名七建筑面积0.9万首期7.1最小生产厂区占地面积30亩(19800)拟定总征地50亩7.2土建设计按政府批准规划设计7.3生产车间5000首期7.4仓库2000首期7.5研发检测中心(可合并)500首期7.6综合办公楼(可合并)500首期7.7员工宿舍(可合并)500首期7.8食堂、配电、门卫等500首期八容积率0.98九建筑密度86.5%十绿地率25.0%十一综合能耗指标11.1单
11、位产品综合能耗0.00086t/11.2万元产值标煤耗0.00360t/万元十二工程总投资额6000.00万元含二期增加石英石矿原料/树脂等3000万元12.1固定资产投资3400.00万元含二期增加石英石矿原料/树脂等1000万元12.2铺地流动资金2600.00万元含二期增加石英石矿原料/树脂等2000万元十三投资强度35.00万元/亩高出对非金属矿物制品业投资强度十四年销售收入5400.00万元(板材18mm厚板,按270元/均价计)十五年利税1848.00万元15.1毛利润1524.00万元15.2年税金324.00万元十六工厂成本3552.00万元十七年纯利润总额1143.00万元十
12、八财务评价指标18.1投资利润率38.1%18.2投资利税率24.0%18.3内部收益率33.6%18.4投资回收期3.25年含建设期1.6主要结论与建议1.6.1本项目主要生产人造石英石板材产品及配套原料的开发,属于新型绿色环保建材产品,也是国务院关于加快发展循环经济的若干意见等鼓励发展产品,实施本项目符合有利于提高石材矿山资源综合利用和节约,是贯彻落实发展循环经济、深入开展节能减排的需要,本项目建设符合国家产业政策;1.6.2本项目为新建项目,经调研海南省无该类项目,属于填补本省空白项目,通过该项目的实施,可以引进石英石板材生产先进的加工技术、工艺设备,使企业上档次、上规模,改变国内(大陆
13、)人造石英石板材企业档次低、规模小的局面;同时本项目所增加的人造石英石板材新设备,解决了目前手工浇注工艺,采用压板成型技术,产品具有强度高、色泽均匀、无气泡、生产效率高等特点,其技术水平达到国内领先水平,产品科技含量高、本身附加值高,属于技术创新产品,产品应用广泛,市场前景广阔;实施该项目可以提高海南省/我国石材企业参与世界大市场的竞争力,推动海南省/我国石材业的技术进步和发展。1.6.3项目按照生产规模和工艺流程布置的实际情况,确定的各主要建筑内容和建筑规模具有一定的合理性,并且本项目的建设规模和投资强度均符合海南省发展改革委员会和海南省国土环保资源厅的相关规定。1.6.4项目建设总投资60
14、00万元,其中固定资产投资3400万元;首期总投资3000万元,其中固定资产投资2400万元,建设资金由投资方自筹(贷款/融资解决),基本可以落实。1.6.5拟建项目首期建成后,正常年产值首期5400万元,首期可为国家提供税收705.00万元,首期每年为企业创造利润762.00万元,具有良好的经济效益。综上所述,该项目建设是必要的,也是可行的,建议相关部门予以重视和大力支持,尽早审批立项,尽早投入现代化规模生产。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目提出背景海南省为了做大做强工业产业,根据海南省工业发展状况,提出“先进制造业”,提升海南省产品区域品牌,造就一批在海南省乃至全国有影响的龙头企业,
15、引导海南省企业共同发展,使海南省企业在市场竞争中不断壮大和提高;为此海南省在2010年初就提出了招商引资工程和工业发展工程,加大工业发展扶植力度,加快推进海南省工业发展步伐。石材在中国很早就开始被广泛利用,改革开放以来特别是海南省旅游岛建设的大规模开发,各个行业发展迅速;海南省石材市场目前主要靠大陆省份输入,没有一家上规模的石材加工生产企业,急需我们去开发,填补本省空白;海南碧源科技实业有限公司,经过考察论证,拟定在澄迈县建设100万平方米人造石英石板材加工生产项目,正是基于上述因素的考虑,为发展海南经济做贡献,为企业创造较佳的经济效益努力!2.2建设的必要性2.2.1本项目建设符合国家产业政
16、策党的“十六大”提出建设全面小康社会的战略目标,要求走新型工业化得道路,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少的废物排放,实现经济、环境和社会效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会。为此2005年,国务院发布了国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522号),该意见提出了发展循环经济的重点工作和重点环节,并明确指出“大力推进尾矿、废石综合利用,大力提高资源综合回收利用率”。由于石材是难以再生的矿产品,随着不断地开发,资源必然走向枯竭,节约利用矿山资源是当今时代必然要求,本项目主要生产人造石英石板材产
17、品,以天然石碎料(或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉)等废弃物为原料,配以不饱和聚酯树脂为粘合剂及少量添加剂加工合成的人造石英石板材产品,它属于“废弃物综合利用”项目,符合国务院的产业政策要求。2.2.2符合海南省十二五发展规划要求 海南省第十二五年规划纲要提出要积极扶持高新技术产业,把新材料列入“积极扶持高新技术产业”,并提出:“积极建设高新技术产业基地,突出抓好一批重大产业项目,着力培育以生物科技、新材料为主体的高新技术产业”;同时指出:以高质量、高性能、多功能为方向,重点发展有机高分子材料及制品、无机非金属材料、复合材料等。 2.2.3符合海南省澄迈县经济带产业的发展 澄迈县新的战略经济增长
18、点,是新型工业化协同发展的核心区域,将成为澄迈县经济社会发展重要的空间拓展区域;近几年来,随着海南省旅游岛的开发实施,极大地刺激了本区域的经济发展速度;澄迈县政府高度重视澄迈县高科技经济带的发展,要求把澄迈县高科技经济带产业作为全县发展重点,力争用1015年的时间,构建起产业集群突出、布局合理、基础设施完备、生态环境优美的现代化滨海产业新区,因此本项目符合澄迈县高新科技产业带的产业选择方向。2.2.4是推动海南省澄迈县高新技术产业发展的需要 高技术是当代科学、技术和工程的最前沿,是知识、技术密集化的结晶,高新技术及其产业的发展已成为一个国家和地区的综合竞争力的体现;澄迈县高新技术产业发展已经步
19、入快速发展阶段,但是澄迈县的高新技术产业和产品在质量及产业规模上与海口市、东方市等地区相比还存在不小的差距;要打造澄迈县工业区域品牌,要造就一批在海南省以及全国有影响的龙头企业,在产品的技术含量和产品质量具有行业领先地位的企业,引导澄迈县工业制造技术水平的提高。本项目建成后,主要生产的人造石英石板材产品,改变了目前的手工浇注工艺,采用压板成型技术,产品具有强度高、色泽均匀、无气泡、生产效率高等特点,技术水平达到国内领先水平,产品科技含量高、附加值高,属于技术创新产品;实施该项目不但可以提升企业产品的技术含量和产品质量,而且可以在澄迈县乃至海南省整个石材行业起带头和示范作用,必将推动澄迈县乃至海
20、南省石材加工行业产品技术含量的提升、产品结构的调整,加快澄迈县高新技术产业发展,培育新兴产业,促进传统产业的优化升级,推动经济增长方式转变方面将产生积极意义,极大地促进澄迈县高新技术产业发展。2.2.5是企业自身发展的必然 本项目是本公司经过深入细致的调研考察后,决定在海南澄迈县实施该项目,它的主要优势在于,澄迈县具有原料石英石砂和石英石矿资源,该项目的实施对本企业具有十分重要的现实意义和企业发展长远意义;本公司将以此项目为契机,大力发展地方经济,提高企业竞争力,努力创造新的经济增长点。第三章 市场分析3.1石材加工业发展概况3.1.1我国石材加工业发展概况我国石材资源得天独厚,矿藏丰富,分布
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